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　　永德县商务局2022年预算公开目录

　　第一部分 永德县商务局2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、县对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 永德县商务局2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、县对下转移支付预算表

　　十五、县对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　永德县商务局2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　（1)负责拟订全县国内外贸易、国际经济合作及外商投资的地方性政策及规定，并组织实施；研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出对策建议。

　　(2)负责拟订国内贸易发展规划，促进城乡市场发展；拟订引导资金投向市场体系建设的政策措施；指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作；推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

　　（3）负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议；负责推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

　　（4）承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任；推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；按照有关规定对特殊流通行业进行监督管理；组织对拍卖、旧货流通活动进行监督管理。

　　（5）负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；监测分析市场运行和商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按照有关规定对成品油流通进行监督管理。

　　（6）负责拟订会展产业发展规划、政策措施并组织实施；负责会展行业管理工作，推动会展向专业化、国际化、市场化、信息化方向发展；负责县内党政机关举办境内展会活动审批（备案）、指导和绩效评估（节庆活动除外）；制定会展年度工作计划；建立会展业经济指标统计体系和信用评价体系，承担会展业统计工作。

　　（7）贯彻执行国家、省、市进出口商品管理办法和进出口商品目录，组织实施全县进出口配额计划，争取配额；执行进出口商品配额指标政策；组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划申报；会同有关部门协调大宗进出口商品，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设；贯彻落实对外技术贸易、国家进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口政策、省市外经贸促进政策；承担组织反倾销、反补贴、保障措施及其他进出口公平交易有关工作。

　　（8）推进全县进出口贸易标准化体系建设；贯彻落实国家、省、市促进服务出口和服务外包发展的规划和政策，推动服务外包平台建设。

　　（9）负责全县外商投资工作；分析研究全县外商投资情况，定期向县人民政府报送有关动态和建议，参与拟订利用外资的中长期发展规划。

　　（10）负责拟定全县经贸涉外事务等具体工作。

　　（11）贯彻执行党中央、国务院对外方针政策和各项涉外法规以及各级党委、政府对外事工作的指示和决策。

　　（12）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　县商务局设4个内设机构（不定级别），分别是：县委外事工作委员会办公室秘书股；办公室；市场贸易综合管理股（电子商务股）；对外贸易和外商投资管理股。

　　（三）重点工作概述

　　一是贯彻执行党中央、国务院对外方针政策和各项涉外法规，贯彻省委、省人民政府、市委、市人民政府和县委、县人民政府对外事工作的指示和决策；督促检查有关部门贯彻执行国家对外方针政策、涉外法规和遵守外事纪律的情况；有针对性地组织开展外事政策和外事工作重大问题的调查研究，提出有关外事工作的政策建议。

　　二是负责机关日常运转；负责拟订机关各项规章制度，并对其执行情况进行跟踪问效；负责文电、会务、机要、信息、档案、信访、信息化、政务公开、新闻宣传、综治维稳、安全保密、老干部服务及人、财、物管理等工作；负责收集、整理、分析和发布商务信息，负责新闻发布和对外协调联系；负责重要文件、报告、领导讲话和综合性、理论性文稿的起草工作；负责拟订商务发展中长期规划并组织实施；研究分析国际国内和全县商务经济发展变化趋势，围绕商务工作的重大问题提出对策建议；负责协调办理人大代表建议和政协委员提案；负责推进商务领域依法治县、政府法治、依法行政及机关普法等工作；承办有关行政复议和行政诉讼工作；负责机关的党群工作和党风廉政建设工作；承办领导交办的其他工作任务。

　　三是负责拟定全县内贸发展战略、行业规划，拟定优化流通产业结构、深化流通体制改革政策、措施，推进工贸、农贸和内贸结合；对全县成品油供给进行宏观调控，对加油站布局、建设进行规划；负责对加油站的审核报批及日常监督管理工作；负责商务领域安全生产工作；负责全县主要消费品市场控调和生产资料流通审查工作；指导、规范全县批发、零售以及再生资源回收和居民服务业等行业健康发展；负责拟订国内会展产业发展规划、政策措施并组织实施；制定会展年度工作计划，建立会展业经济指标统计体系和信用评价体系，承担会展业统计工作；牵头拟订电子商务发展规划；牵头负责跨境电商、农村电商发展促进工作；支持中小企业电子商务运用，促进网络网购等面向消费者的电子商务健康发展；推动电子商务服务体系建设，建立电子商务统计和评价体系；负责指导协调全县物流配送中心和重点商贸物流项目建设；推进现代物流技术、信息化技术和物流标准化在商贸流通领域的应用；承办领导交办的其他工作任务。

　　四是负责制定并实施外经贸以质取胜战略；编制全县进出口商品中长期发展规划；制定全县边境贸易发展政策、发展计划并组织实施；规范进出口秩序，协调处理对外贸易中出现的特殊情况和问题；负责全县进出口商品及边境贸易进出口商品申报和管理；协助开展外贸企业对外贸易经营者备案登记工作；负责加工贸易审批和出口加工区的业务指导；指导创名牌出口商品活动；申报和监督管理全县进出口商品配额；会同有关部门做好出口商品质量检验、进出口通关等有关事务；研究分析全县服务贸易现状，提出对策建议；参与制定并执行外国投资的政策、措施和中长期规划，负责全县外国投资项目合同、章程的上报工作，会同相关部门制定和落实财政、通关、金融、税收等替代扶持政策；申报和落实全县境外替代种植返销国内农经商品进口计划指标和出口物资计划指标；建立对外经济合作的多双边交流与合作机制。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制6人，其中：行政编制6人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有12人，其中： 财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 6人，其中： 离休 0人，退休 6人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入 237.57万元，其中：一般公共预算235.59万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入1.98万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年收入219.07万元对比，增18.5万元，主要原因是人员经费的增加，主要表现在人员工资、养老保险支出和住房公积金上，另外还有一笔是上年结转的上级补助资金。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入235.59万元，其中:本年收入235.59万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款235.59万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年219.07万元对比增16.52万元，主要原因是人员经费的增加，主要表现在人员工资、养老保险支出和住房公积金上。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出237.57万元。财政拨款安排支出235.59万元，其中：基本支出234.59万元，与上年213.07万元对比增21.52万元，增10%。增的主要原因是人员经费的增加，主要表现在人员工资、养老保险支出和住房公积金上；项目支出1万元，与上年6万元对比减少5万元，下降83.3%，下降的主要原因是县级财政困难，县级专项资金比上年减少。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　本级财力支出功能科目分类分别有：

　　1、201类一般公共服务支出安排176.25万元，比上年165.40万元增10.85万元，增6.6%，其中20113款商贸事务安排支出176.25万元，主要反映在：人员经费支出158.92万元，占201类支出的90.2%；公用经费支出16.33万元，占201类支出的9.3%；项目支出1万元，占201类支出的0.5%。

　　增的原因主要是：201类一般公共服务支出与上年相比，有增有减，增的主要是人员经费，比上年预算多1人，相应增大了人员经费；减的原因是在项目上，因财政困难，压缩了县级专项资金的安排。

　　2、208类社会保障和就业支出安排31.81万元，比上年30.16万元增1.65万元，增5.5%。20805款行政事业养老支出安排31.81万元，其中：2080501项行政单位离退休支出安排13.13万元，主要反映在：人员经费支出12.83万元，公用经费0.3万元；2080505项行政事业养老支出安排18.68万元，主要反映在：人员经费支出18.68万元。

　　 增的原因主要是：在人员经费上，比上年预算多1人，相应增大了养老保险各项支出。

　　3、210类卫生健康支出安排13.52万元，比上年10.74万元增2.78万元，增25.9%，其中21011款行政事业单位医疗安排13.52万元，其中：2101101项行政单位医疗安排支出12.96万元，2101199项其他行政事业单位医疗支出安排0.56万元，主要都是反映在人员经费支出上。

　　 增的原因主要是：在人员经费上，比上年预算多1人，相应增大了医疗保险支出。

　　4、221类住房保障支出安排14.01万元，比上年12.78万元增1.23万元，增幅9.6%，其中22102款住房改革支出安排14.01万元，2210201项住房公积金支出安排14.01万元，主要反映在人员经费支出上。

　　增的原因主要是：在人员经费上，比上年预算多1人，相应增大了住房保障支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　财政拨款支出按经济科目分类支出安排244.1万元，比上年219.07万元增25.03万元，增幅11.4%，其中：基本支出217.96万元，项目支出1万元，具体情况如下：

　　1.基本支出情况

　　2022年商务局基本支出安排235.59万元，比上年213.07万元增22.52万元，增幅10.6%,其中：主要用于工资性福利支出196.18万元，其中：30101基本工资支出48.56万元，30102津贴补贴68.20万元，30103年终一次性奖金4.05万元，30103奖金28.80万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费18.68万元，30110职工基本医疗保险缴费12.96万元，30112社会保障缴费0.92万元，30113住房公积金14.01万元。

　　用于商品和服务支出安排16.63万元，其中：30201办公费1.08万元，30207邮电费0.1万元，30211差旅费1.93万元，30217公务接待费0.47万元，30231公务用车运行维护费1.2万元，30239其他交通费（公务交通费用）10.56万元，30299离退休公用经费0.3万元，30228工会经费0.97万元，30229福利费0.02万元。

　　用于对个人和家庭补助支出安排21.78万元，其中：30302离退休费12.82万元，30305生活补助8.96万元。

　　2.项目支出情况

　　2022年项目支出安排1万元，比上年6万元减少5万元，下降83.3%，主要安排在201类一般公共服务支出1万元，其中：20113款商贸事务1万元。

　　项目支出主要安排在两个项目上，其中：1.2011302项电子商务网络建设管理与运营工作经费（电商中心）安排0.5万元，主要是差旅费0.5万元；2.2011302项电子商务工作经费安排0.5万元，主要是办公费0.2万元，差旅费0.3万元。

　　五、县对下专项转移支付情况

　　本单位无县对下专项转移支付情况。

　　（一）与中央配套事项

　　本单位无与中央配套事项。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　本单位无按既定政策标准测算补助事项。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　本单位无经济社会事业发展事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额2.58万元，其中：政府采购货物预算1.98万元、政府采购服务预算0.6万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　永德县商务局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.67万元，较上年3.08万元减少1.41万元，下降45.8%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　永德县商务局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　永德县县商务局2022年公务接待费预算为0.47万元，较上年0.49万元减少0.02万元，下降4%，国内公务接待批次为9次，共计接待55人次。

　　下降的原因：一是主要县本级财力困难，不能满足预算单位支出需求；二是进一步压缩公务接待的开支标准，控制接待的批次和人次。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　永德县县商务局2022年公务用车购置及运行维护费为1.2万元，较上年2.6万元减少1.4万元，下降53.8%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1.2万元，较上年2.6万元减少1.4万元，下降53.8%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　下降的原因是：一是主要县本级财力困难，不能满足预算单位支出需求；二是进一步压缩三公经费的开支标准，控制三公经费的支出。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　2022年预算安排商务局的重点项目有2个，绩效目标情况如下：

　　1.项目：永德电子商务网络建设管理与运营工作经费（电商中心），2022年预算安排0.5万元，主要用于差旅费0.5万元。绩效目标是：指导项目实施企业为永德县电子商务进农村示范项目培养一批高素质人才，加快打造永德县电商品牌。指导项目实施企业按照实施方案进度推进项目，完成电商培训人次达1000人次以上，完成率≥80%；利用电子商务网平台带动农产品上行，完成农产品上行占销售额的20%；推动和促进农产品流通交易线上线下融合发展，带动农民增收。

　　2.项目：电子商务工作经费，2022年预算安排0.5万元，主要用于办公费0.2万元，差旅费0.3万元。绩效目标是：根据县、市、县对电子商务工作安排部署，积极完成工作任务，加快促进县域电子商务的发展，积极培育电子商务企业。指导企业完成电子商务培训1000人次，完成率≥98%，组织电商企业参加国内组织的各种展会，参加率达85%，根据工作计划，发展县域内电商企业，并带动企业发展，带动率达≥80%，指导电商企业完成农产品上行，网上销售率增20%。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　4.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　5.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　8.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　永德县商务局2022年机关运行经费安排16.63万元，与上年14.46万元对比，增2.17万元，增幅15%。主要用于办公费、邮电费、差旅费、公务接待费及其他日常运行。增的主要原因是：增人增公用经费。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，永德县商务局资产总额52.23万元，其中，流动资产38.27万元，固定资产13.96万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少389.71万元，其中固定资产增加6.18万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数的年初数。

　　永德县商务局

　　2022年2月17日

　　监督索引号53092303200200111

永德县商务局2022年预算公开表20220218052834453.xlsx