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永德县人民代表大会常务委员会办公室2022年预算公开目录

第一部分永德县人民代表大会常务委员会办公室2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分永德县人民代表大会常务委员会办公室2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

永德县人民代表大会常务委员会办公室2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

县人大常委会是地方国家权力机关。其主要职能是：讨论、决定本行政区域内各方面工作的重大事项；监督本级人民政府、监察委、人民法院和人民检察院的工作；撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；撤销下一级人民代表大会的不适当的决定；选举本级人大常委会组成人员、政府县长、副县长、县人民法院院长和人民检察院检察长；依照法律规定的权限决定国家机关工作人员的任免；在本级人民代表大会闭会期间，罢免和补选上一级人民代表大会个别代表等。

（二）机构设置情况

永德县人大常委会属于行政单位，属于财政全额拨款预算单位。永德县人民代表大会共设置工作机构8个（正科级）。包括：监察和司法委员会、财政经济与预算委员会、建设与教育科学文化卫生委员会、民族与外事华侨委员会、农村与环境保护委员会、法制工作委员会、选举联络工作委员会、办公室。

（三）重点工作概述

全年初步计划，召开1次人民代表大会、6次常委会会议，组织开展7次调研、1次执法检查、1次专题询问、2次河长制督察、2项满意度测评、1次代表视察和专题调研，听取和审议“一府一委两院”有关专项工作报告，开展11个方面工作，认真完成好市人大常委会和县委安排的各项工作任务。听取和审议县人民政府关于永德县2021年地方财政决算的报告、永德县2022年上半年国民经济和社会发展计划执行情况的报告、上半年地方财政预算执行情况的报告。听取和审议县人民政府关于永德县2022年县级财政专项预算调整方案（草案）的报告、2022年县级财政预算调整方案（草案）的报告、2021年度国有资产管理情况的综合报告（书面）、行政事业性国有资产管理情况的报告。听取和审议县人民政府关于永德县2021年度县级预算执行和其他财政收支的审计工作报告、审计查出问题整改情况报告，开展满意度测评。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制27人，其中：行政编制21人，工勤人员编制6人，事业编制0人。在职实有42人，其中：财政全额保障42人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员28人，其中：离休0人，退休28人。

车辆编制6辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

永德县人民代表大会常务委员会办公室2022年部门财务总收入1124.39万元，其中：一般公共预算1033.63万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入56.83万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入33.93万元。

与上年964.77万元相比增加159.62万元，增长16.55%，主要原因是人员调入及开展县乡两级人大换届选举工作，人员经费和公务运转经费增加。

（二）财政拨款收入情况

永德县人民代表大会常务委员会办公室2022年部门财政拨款收入1033.63万元，其中:本年收入1033.63万元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1033.63万元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年964.77万元相比增加68.86万元，增长7.1%，主要原因是人员调入，人员经费和公务运转经费增加。

四、预算单位支出情况

永德县人民代表大会常务委员会办公室2022年预算总支出1124.39万元。财政拨款安排支出1033.63万元，其中：基本支出890.18万元，与上年848.3万元对比增加41.88万元，增长4.94%。主要原因是人员调入，单位职工工资增加；项目支出143.45万元，与上年116.47万元对比增加26.98万元，增长23.17%。主要原因是2022年县乡两级人大换届，县级人大代表名额由上届的193名增加到219名，县人大常委会组成人员由上届的27名增加到33名，所以相关支出增加；上级补助支出56.83万元，其他支出33.93万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2010101行政运650.78万元，主要用于保障单位人员工资性支出及公用经费等基本支出。

2010104人大会议53.6万元，主要用于永德县第十三届人民代表大会第一次会议经费支出。

2010106人大监督46.05万元，主要用于人大常委会组成人员及县级人大代表履职专项经费支出。

2010107人大代表履职能力提升43.8万元，主要用于县人大代表活动经费支出。

2080501归口管理的行政单位离退休60.45万元，主要用于单位退休人员工资原渠道发放部分支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出72.34万元，主要用于单位职工基本养老保险缴费支出；

2101101行政单位医疗支出50.19万元，主要用于单位职工医疗保险缴费支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出2.17万元，主要用于职工大病保险缴费支出.

2210201住房公积金支出54.26万元，主要用于职工住房公积金缴费支出。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位2022年部门预算无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位2022年部门预算无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位2022年部门预算无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额170.95万元，其中：政府采购货物预算144.4万元、政府采购服务预算26.55万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永德县人民代表大会常务委员会办公室2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计29.8万元，较上年28万元增加1.8万元，增长6.43%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

永德县人民代表大会常务委员会办公室2022年因公出国（境）费预算为0万元，与2021年财政拨款支出相比，无变动。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

永德县人民代表大会常务委员会办公室2022年公务接待费预算为12.8万元，较上年10.6万元增加2.2万元，增长20.76%，国内公务接待批次为48次，共计接待360人次。

增加的主要原因是2022年县乡人大换届，召开了第十三届人民代表大会第一次会议，县人大常委会组成人员及县级人大代表名额增加，为完成年内组织市、县人大代表视、察调等各项工作目标任务，所以支出有所增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

永德县人民代表大会常务委员会办公室2022年公务用车购置及运行维护费为17万元，较上年17.4万元减少0.4万元，下降2.3%。其中：公务用车购置费0万元，与2021年财政拨款支出相比，无变动；公务用车运行维护费17万元，较上年17.4万元减少0.4万元，下降2.3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

公务用车运行维护费减少原因是继续推行厉行节约，坚决落实过紧日子要求，不断压缩公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位2022年无重点预算项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

永德县人民代表大会常务委员会办公室2022年机关运行经费具体安排70.57万元，与上年63.97万元对比增加6.6万元，增长10.32%，增加主要原因是上年末人员调入，人员经费和公务运转经费相应增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，永德县人民代表大会常务委员会办公室资产总额327.18万元，其中，流动资产122.86万元，固定资产204.32万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年233.22万元相比，本年资产总额增加93.96万元，其中固定资产增加9.86万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产11项，账面原值5.44万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

永德县人民代表大会常务委员会办公室

2022年2月18日

监督索引号53092300410100111