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　　永德县德党镇教育办公室2022年部门预算公开目录

　　第一部分 永德县德党镇教育办公室2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、县对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 永德县德党镇教育办公室2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、县对下转移支付预算表

　　十五、县对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　永德县德党镇教育办公室部门2022年

　　部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.实施小学义务教育，全面贯彻党的教育方针，促进基础教育健康发展。

　　2.培养学生具有良好的道德素质、健康的心理素质、健全的人格素养、使之成为全面发展的社会主义现代化建设者和接班人。

　　3.根据德党镇经济建设和社会发展总体规划，制订全镇教育事业长远发展规划和年度计划，并组织实施。

　　4.督促、检查各级各类学校贯彻党和国家的教育方针、政策及法规、法令；坚持社会主义办学方向，加强学校思想政治工作和德育工作；组织指导教育理论和教学业务的研究，提高教育教学质量。

　　5.根据教育事业年度规划，提出全镇教育事业的基建投资和事业经费安排意见，管理全镇教育事业经费，并负责基层学校的财务监督和基建质量管理。

　　6.负责师资队伍的建设和管理，制订全镇各类学校的师资建设规划，负责安排全镇小学校长和教师的培训。负责全镇中小学教师的调动、考核工作。

　　7.主管全镇小学干部工作。负责学校校级干部的考察、 任免起草工作。

　　8.完成教育主管部门、县教育工委交办其他工作事项。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、教研室、人事室、基教室、财务室等组织机构。

　　下设15所完小、1个教学点及18所幼儿园，分别是：

　　1.永德县德党镇中心完小

　　2.永德县德党镇忙见田完小

　　3.永德县德党镇忙岗完小

　　4.永德县德党镇云盾希望小学

　　5.永德县德党镇勐汞完小

　　6.永德县德党镇松林完小

　　7.永德县德党镇大草坝完小

　　8.永德县德党镇钻山洞完小

　　9.永德县德党镇明朗完小

　　10.永德县德党镇岩岸山完小

　　11.永德县德党镇大出水完小

　　12.永德县德党镇明信坝完小

　　13.永德县德党镇牛火塘完小

　　14.永德县德党镇忙海完小

　　15.永德县德党镇茂梧完小

　　16.永德县德党镇打崴小学

　　1.永德县德党镇中心幼儿园

　　2.永德县德党镇忙见田幼儿园

　　3.永德县德党镇忙岗幼儿园

　　4.永德县德党镇户乃幼儿园

　　5.永德县德党镇勐汞幼儿园

　　6.永德县德党镇松林幼儿园

　　7.永德县德党镇大草坝幼儿园

　　8.永德县德党镇钻山洞幼儿园

　　9.永德县德党镇明朗幼儿园

　　10.永德县德党镇岩岸山幼儿园

　　11.永德县德党镇响水幼儿园

　　12.永德县德党镇大出水幼儿园

　　13.永德县德党镇明信坝幼儿园

　　14.永德县德党镇牛火塘幼儿园

　　15.永德县德党镇忙海幼儿园

　　16.永德县德党镇茂梧幼儿园

　　17.永德县德党镇打崴幼儿园

　　18.永德县德党镇大坝幼儿园

　　（三）重点工作概述

　　一是加强办学条件改善，努力推进义务教育均衡发展。二是加强教师队伍建设，努力提高教师的政治思想素质、职业道德素养和业务能力。三是强化常规管理，不断提高教育教学质量。四是继续做好教育精准扶贫工作，将帮扶落到实处。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制219人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制219人。在职实有239人，其中： 财政全额保障239人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 170人，其中： 离休 0人，退休 170人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入4597.18万元，其中：一般公共预算4597.18万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年4512.09万元对比2022年增加了85.09万元，主要原因在职职工正常晋升薪级工资及岗位工资。

　　（二）财政拨款收入情况2022年部门财政拨款收入 4597.18万元，其中:本年收入4597.18万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4597.18万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年4512.09万元对比2022年增加了85.09万元，主要原因在职职工正常晋升薪级工资及岗位工资。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出4597.18万元。财政拨款安排支出 4597.18万元，其中：基本支出4597.18万元，与上年4512.09万元对比2022年增加了85.09万元，主要原因在职职工正常晋升薪级工资及岗位工资。项目支出0万元。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

　　教育支出（205）3228.22万元，主要用于教师工资福利支出（2050202）；

　　社会保障和就业支出（208）789.98万元，其中：397.77万元主要用于退休人员原渠道发放退休费（2080502），392.21万元主要用于缴纳在职人员基本养老保险（2080505）；

　　卫生健康支出（210）284.81万元，主要用于缴纳单位配套医疗保险金，其中： 272.10万元主要用于缴纳在职人员事业单位医疗（2101102），12.71万元主要用于缴纳在职人员事业单位医疗（2101199）；

　　住房保障支出（221）294.16万元，主要用于缴纳单位配套住房公积金（2210201）。

　　五、县对下专项转移支付情况

　　无

　　（一）与中央配套事项

　　我部门无此类项目。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　我部门无此类项目。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　我部门无此类项目。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　永德县德党镇教育办公室2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　永德县德党镇教育办公室部门2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　无增减变化。

　　（二）公务接待费

　　永德县德党镇教育办公室部门2022年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

　　无增减变化。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　永德县德党镇教育办公室部门2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　无增减变化。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　永德县德党镇教育办公室部门2022年重点项目预算的绩效目标另有文件下达为主。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

   1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　4.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

    本单位属于事业单位，无机关运行经费。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，永德县德党镇教育办公室部门资产总额3037.38万元，其中，流动资产1107.37万元，固定资产1930万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.01万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少407.9万元（其中：流动资产减少327.87万元，主要原因：上年末银行存款含已到位未能及时支付的营养改善计划资金、学生资助资金及公用经费等，上年末其他应收款含上级已下达收入指标但资金未到位的各种指标资金；固定资产减少80.03万元，主要原因：是2021年计提折旧）。处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　监督索引号53092300536100500111