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　　勐板乡人民政府2022年部门预算公开目录

　　第一部分 勐板乡人民政府2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、县对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 勐板乡人民政府2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、县对下转移支付预算表

　　十五、县对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　永德县勐板乡人民政府2022年部门预算

　　编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　党委、政府通过组织群众、宣传、教育群众、服务群众,切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规,围绕农业、农村、农民搞好服务。

　　1.促进经济发展,增加农民收入。做好乡村发展规划，培育主导产业,推动产业结构调整,提高农业综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系,发展农民专业合作组织,提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度,探索集体经济有效实现形式,引导农民珍惜土地,增加投入,发展集约经营。落实强农惠农措施,确保农民受益。促进民营经济发展,引导农民多渠道转移就业,增加农民收入,不断提高人民生活水平。

　　2.强化公共服务，着力改善民生。落实计划生育基本国策,推进优生优育。促进农村义务教育发展,推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设,丰富农民群众文化生活,发展农村体育事业,培养社会主义新型农民。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作,发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设,改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训的服务工作,促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务体系,形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

　　3.加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法制宣传教育，强化加强社会治安综合治理,完善农村治安防控体系,保障人民生命财产安全。做好农村信访工作,畅通诉求渠道,及时掌握社情民意,排查化解矛盾纠纷,妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制,提高危机处置能力,依法管理宗教事务,反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。协助县级有关部门做好安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面的工作。保证社会公正,维护社会秩序和社会稳定。

　　4.推动基层民主,促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好乡人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作,指导村民自治完善民主议事制度、推进村务公开、财务公开,引导农民有序参与村级事务管理,推动农村社区建设,促进社会组织健康发展,增强社会自治能力。

　　5.转变工作职能,改进工作方式。把着力点放在营造环境、扶持典型和示范引导上来，创新工作机制,推进依法行政,严格依法办事,拓宽服务渠道,改进服务方式,通过“一站式”服务、办事代理制等多种方式，方便群众办事情。

　　（二）机构设置情况

　　纳入2022年部门预算编报的单位共12个，其中：行政单位4个（党委、政府、人大、纪律检查委员会）；参照公务员法管理的事业单位1个（财政所）；其他事业单位7个（文化和旅游广播电视体育服务中心、党校、社会保障中心、村镇建设服务规划中心、农业农村服务中心、林业草原服务中心、水务服务中心）。

　　（三）重点工作概述

　　1.注重转型升级，培育产业发展优势。以建设忙肺古茶镇为抓手，做优做强茶叶和优质米两大产业，进一步优化农业产业结构，做好产业化、品牌化发展的文章，提升农业产业发展水平。一是做大做强茶产业。以“大忙肺”的茶产业发展规划融入“三宝山”茶叶经济带，以全县打造中国著名“熟茶产业”为契机，在茶叶品质提升、品牌保护、市场拓展等方面着力，形成以忙肺茶为龙头带动，全乡茶产业同步发展良好氛围。二是稳定粮食生产。充分挖掘“赛米”品牌，实施好高田坝优质米示范基地建设项目，带动全乡优质米产业发展。三是重树甘蔗产业。持续走“公司+基地+农户”的路子，巩固发展甘蔗种植1万亩，实现产量5万吨以上。四是推进产业融合发展。坚持抓“三农”促“三化”，发展特色农产品加工业，探索发展乡村旅游。加快推进农产品向精深加工延伸和向市场聚焦，打造集农业生产、精深加工、观光体验、休闲康养为一体的田园综合体，推动一二三产业融合发展。

　　2.巩固脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴。一是巩固脱贫攻坚成果。严格按照摘帽不摘责任、摘帽不摘政策、摘帽不摘帮扶、摘帽不摘监管“四不摘”要求，继续强化责任落实、政策落实和工作落实。持续开展“一平台、三机制”四个专项行动，坚决守住不发生规模性返贫底线。二是推进乡村振兴。围绕“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求，全面实施好产业振兴、人才振兴、文化振兴、生态振兴、组织振兴“五大工程”，全面推进公共服务提升、基础设施提升、人居环境提升“三大行动”，促进农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，逐步实现农业强、农村美、农民富。三是抓实农村治理。强化农村基层组织建设，大力推广“三问三还”工作机制，充分发挥乡村振兴理事会、巾帼志愿服务队作用，构建乡村治理新体系，实现“村里事、村民议、村民建、村民管”，培养、形成文明乡风、良好家风、淳朴民风。四是实施“美丽家园”行动。深入实施人居环境提升工程，推进“百村示范、千村整治”工程，推动爱国卫生“七个专项行动”常态化，全面推进“五美”建设。

　　3.完善基础设施，夯实全面发展条件。围绕现代化建设需求，积极推进交通、水利项目等基础设施建设，改善发展条件。协调完成德勐线“四改三”工程，争取实施一批连接行政村之间、自然村之间和连接外县、外乡镇的道路项目，构建内联外通、便利便捷的交通网络。完成高标准农田建设2万亩，配套道路、水利、沟渠等设施，提高农业生产效率。争取实施建设勐板水库、新寨坝塘，修复老欧寨大沟、白小乖大沟，改善全乡农业灌溉条件。

　　4.贯彻“两山”理念，实践生态文明路径。牢固树立“绿水青山就是金山银山”的发展理念，积极探索“绿水青山”向“金山银山”转化的高质量发展途径，科学有序统筹集镇空间发展布局，严守生态保护、稳定耕地和永久基本农田红线。全面巩固提升“蓝天碧水净土”三大保卫战成果。坚决打好“两违”整治攻坚战，整改“两违”建筑，遏制增量，化解存量。积极开展国土绿化行动，全面落实林长制改革，大力推进天然林保护、退耕还林、水土保持、绿色能源建设等重点生态工程。全面落实河长制，加强饮用水水源地保护，实施节水行动。巩固提升砂石资源保护开发和整治成果。以人居环境整治为重点，抓好生活污水、建筑垃圾整治，农田污染治理和禽畜养殖污染防治，让群众切实感受到身边环境的变化。

　　5.坚持以人为本，谋求民生事业发展。围绕提升人民群众的获得感、幸福感、安全感，全面落实惠民政策，全力办好惠民实事，扎实做好保障和改善民生工作。一是提高乡卫生院、村卫生室医疗应急处置能力，抓紧抓实抓细常态化疫情防控，落实“四级网格”管理体系，织密织牢疫情防控网，巩固疫情防控成果。二是扎实做好稳就业工作，持续做好就业服务，加大劳动力转移就业力度。三是持续巩固义务教育均衡发展成果，补齐教育短板，抓好常态化控辍保学。四是完善社会保障体系，扩大社会保险、基本医疗保险、大病保险参保覆盖面。抓好农村留守儿童、妇女、老年人、残障人群保障服务等工作，解决好“一老一小”问题。五是加大殡葬改革力度，加快推进农村公益性墓地建设，认真落实惠民殡葬政策。六是加强精神文明建设，积极发展文体事业，加快实施文化惠民工程。七是抓好“八五”普法规划实施。以学习宣传法律为重点，全面做好普法宣传教育工作。八是积极处置基层信访诉求。防范各类群体性事件，持续提高人民群众安全感和满意度。九是加强和创新社会治理。全面推进依法治乡，深化“平安勐板”建设，筑牢社会治理法治基础。严厉打击各类违法犯罪活动。开展新一轮禁毒防艾人民战争。十是高度重视安全生产和食品药品安全监管工作。认真落实“一岗双责”，切实保障人民群众生命财产安全。十一是继续加强兵役、双拥、人防、退役军人安置服务优抚优待等工作，继续支持工会、共青团、妇联等群团组织依照章程开展工作，做好统计、档案、气象、地震等工作。

　　二、预算单位基本情况

　　本部门编制2022年部门预算单位共12个。其中：财政全供给单位12个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位4个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位7个。截至2021年12月统计，部门人员基本情况如下：

　　在职人员编制56人，其中：行政编制 27人，事业编制29人。在职实有56人，其中：财政全供养56人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。

　　车辆编制3辆，实有车辆3辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入1276.10万元，其中：一般公共预算财政拨款1276.10万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年对比增加127.81万元，增加11.13%，主要原因为2022年一般公共服务收入、农林水收入增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入1276.10万元，其中:本年收入1276.10万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1276.10万元（本级财力1276.10万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年对比增加127.81万元，增加11.13%，主要原因为2022年一般公共服务收入、农林水收入增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出1276.10万元。财政拨款安排支出1276.10万元，其中：基本支出1271.10万元，与上年对比增加128.81万元，增加11.28%，主要原因为2022一般公共服务支出、农林水支出增加；项目支出5万元，与上年对比减少1万元，减少16.67%，主要原因为2022年人大会议经费减少1万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于：

　　201类一般公共服务支出441.85万元，其中：2010104人大会议费5万元；2010301政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行经费377.18万元，为行政人员工资福利支出及2021年公用经费支出；2011101纪检监察事务行政运行经费35.23万元，为纪检人员工资福利支出；2011199其他纪检事务经费24.44万元，为村务监督委员会主任工资福利支出和村级纪检经费。

　　208类社会保障和就业支出129.25万元，其中：2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出9.95万元；2080501归口管理的行政单位离退休人员支出35.09万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费73.10万元；2080899其他优抚支出11.11万元，主要用于支付职工的养老保险、职业年金、失业保险、工伤保险、生育保险缴费、离退休人员生活补助等。

　　210类卫生健康支出58.34万元，其中：2100799其他计划生育事务支出5.40万元，用于支付计划生育宣传员补助；2101101行政单位医疗支出50.71万元，用于支付职工医疗保险；2101199其他行政事业单位医疗支出2.23万元，用于支付职工大病医疗保险、工伤保险和生育保险。

　　213类农林水支出590.64万元，其中：2130104事业运行285.30万元，为维持乡文化和旅游广播电视体育服务中心、党校、社会保障中心、村镇建设服务规划中心、农业农村服务中心、林业草原服务中心、水务服务中心正常运转人员工资福利支出和农科员、动物防疫员生活补助支出；2130705对村民委员会和村党支部的补助305.34万元，主要用于村组干部工资和村组公用经费支出等。

　　221类住房保障支出54.82万元，其中：2210201住房公积金54.82万元，用于职工缴纳住房公积金及支付住房补贴支出。

　　224类灾害防治及应急管理支出1.20万元，其中：2240106安全监管支出1.20万元，用于安监员生活补助。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

    301工资福利支出797.88万元（基本支出797.88万元，项目支出0万元）其中：基本工资177.75万元、津贴补贴196.77万元、奖金71.83万元、绩效工资168.12万元、机关事业单位基本养老保险缴费73.09万元、职工基本医疗保险缴费50.71万元、其他社会保险缴费4.79万元、住房公积金54.82万元.

    302商品和服务支出102.29万元（基本支出97.29万元，项目支出5万元）其中：办公费49.30万元、电费1万元、水费0.4万元、邮电费2.6万元、差旅费1.5万元，会议费5万元、公务接待2.26万元、劳务费8万元、公务用车维护费3.6万元、其他交通费24.18万元、福利费0.1万元、工会经费3.55万元、其他商品和服务支出0.8万元。

    303对个人和家庭的补助375.93万元（基本支出375.93万元，项目支出0万元）其中：离退休费34.29万元，生活补助341.64万元。

　　五、县对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　勐板乡人民政府2022年无列入县对下专项转移支付的中央配套事项。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　勐板乡人民政府2022年无按既定政策标准测算补助事项。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　勐板乡人民政府2022年无列入县对下专项转移支付经济社会事业发展事项。

　　六、政府采购预算情况

　　据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额4.93万元，其中：政府采购货物预算1.53万元、政府采购服务预算3.4万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　勐板乡人民政府2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.86万元，较上年减少0.83万元，下降12.47%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　勐板乡人民政府2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，未安排因公出国（境）事项。

　　（二）公务接待费

　　勐板乡人民政府2022年公务接待费预算为2.26万元，较上年减少0.07万元，下降3%，国内公务接待批次为60次，共计接待455人次。公务接待费减少的主要原因为预计2022年公务接待事项及会议减少，会议餐费开支降低。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　勐板乡人民政府2022年公务用车购置及运行维护费为3.6万元，较上年减少0.77万元，减少17.53%。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致；公务用车运行维护费3.6万元，较上年减少0.77万元，减少17.53%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。公车费用减少的主要原因为一辆公车已达到报废条件，计划2022年将其报废，相应的维修保养费减少。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　勐板乡人民政府2022年无重点项目。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　5.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　勐板乡人民政府2022年机关运行经费安排103.15万元，与上年对比增加7.76万元，增长8.14%，主要原因是预算编制时单位是有人数增加，相对应的人员经费随之增加。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，勐板乡人民政府资产总额2230.42万元，其中，流动资产2047.96万元，固定资产134.68万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程47.66万元，无形资产0.12万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少1714.83万元，其中固定资产减少16.16万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　附件：永德县勐板乡人民政府2022年部门预算公开表

永德县勐板乡人民政府

 2022年2月16日

　　监督索引号53092300855700111