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　　永德县融媒体中心2022年预算公开目录

　　第一部分 永德县融媒体中心2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、县对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 永德县融媒体中心2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、县对下转移支付预算表

　　十五、县对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　（1）认真贯彻执行党的新闻宣传路线、方针、政策，坚持党性原则，坚持正确舆论导向，坚持正面宣传为主，自觉在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致。

　　（2）负责宣传党的理论和路线方针政策，传播党的主张、展示火热实践、回应社会关切，为谱写中国梦永德篇章营造良好的舆论氛围。

　　（3）负责宣传永德经济建设和社会发展中的新成果、新举措、新面貌，弘扬主旋律，传播正能量，讲好永德故事。

　　（4）发挥主流媒体的舆论引导作用，引导社会热点，组织推动媒体融合发展，加快全程媒体、全息媒体、全员媒体、全效媒体建设。

　　（5）负责广播、电视、报刊（内部刊物）、网站、手机报、微博、微信等移动客户端全媒体内容的生产发布、网络安全工作。

　　（6）负责广播、电视、新闻网、新媒体相关事业发展项目的规划和申报工作。

　　（7）负责对外宣传工作，组织实施节目创优工作，统筹县内新闻作品参加中央、省级、市级奖项评选。

　　（8）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　因机构改革，将永德县广播电视台、永德县新闻网络管理中心的职责整合，2019年4月组建永德县融媒体中心，为县委直属事业单位，正科级，归口县委宣传部管理，保留永德县广播电视台的名称、呼号(频道、频率)。我单位共设置7个内设机构，包括综合办公室、全媒体总编室、全媒体编辑部、全媒体采访部、全媒体制作部、播出传输室、技术保障部。

　　（三）重点工作概述

　　一是紧紧围绕县委、县政府的中心工作抓宣传，深入宣传报道永德在推进跨越发展中的创新措施、取得的成效，全面做精内宣、做优外宣。二是积极抓好专业队伍培训，落实提升“四力”要求，结合媒体深度融合发展需要，开展政治理论学习和专业技能培训，培养全媒体人才，多出有深度、有影响的精品力作。三是深化内部改革，完善融合管理机制。用完善的管理制度最大限度释放专技术人员工作潜能，充分借鉴先进县区好经验好做法，用好、用活现有政策，主动探索新媒体市场化运营模式和产生效益的有效途径，不断拓展业务范围、增强自身造血能力。四是全面加大外宣工作力度，采取网络直播、稿件报送、线上线下相结合等多种形式构建强大的外宣平台，力争在上级主流媒体的出稿数量、质量上取得新突破。

　　二、预算单位基本情况

　　永德县融媒体中心编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制28人，其中：行政编制 0人，事业编制28人。在职实有28人，其中： 财政全额保障28人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

　　车辆编制2辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年永德县融媒体中心财务总收入421.40万元，其中：一般公共预算395.40万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入26万元。

　　与上年对比增加120.75万元，增幅40.16%，主要原因是本年度人员增加，日常公用经费、工资福利及各种保险相对应增加；本年度增加26万演播室全彩LED显示屏安装费用。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年永德县融媒体中心财政拨款收入 395.40万元，其中:本年收入395.40万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款395.40万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比增加94.75万元，增幅31.52%，主要原因是本年度人员增加，日常公用经费、工资福利及各种保险相对应增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年永德县融媒体中心预算总支出 421.40万元。财政拨款安排支出 395.40万元，其中：基本支出387.40万元，与上年对比增加99.75万元，增幅34.68%，主要原因为本年度人员增加，日常公用经费、工资福利及各种保险相对应增加；项目支出8万元，与上年对比减少5万元，减幅38.47%，主要原因为压缩安全播出保障经费、新闻采访、电视新闻节目制作经费，故项目支出减少。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：2070808广播电视事务306.57万元，主要用于单位职工工资福利支出286.99万元，商品和服务支出19.58万元；

　　2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出35.99万元，主要用于单位职工基本养老保险费支出（财政配入部分）

　　2101102事业单位医疗24.97万元，主要用于单位职工基本医疗保险费支出（财政配入部分）。

　　2101109其他行政事业单位医疗支出0.87万元，主要用于单位职工大病补充医疗保险（财政配入部分）。

　　2210201住房公积金26.99万元，主要用于单位职工住房公积金（财政配入部分）。

　　五、县对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　永德县融媒体中心2022年无与中央配套事项。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　永德县融媒体中心2022年无按既定政策标准测算补助事项。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　永德县融媒体中心2022年无经济社会事业发展事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额3.6万元，其中：政府采购货物预算3.6万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　永德县融媒体中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.4万元，较上年增加3.43万元，增长353.61%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　永德县融媒体中心2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　永德县融媒体中心2022年公务接待费预算为1.2万元，较上年增加1.2万元，增长120%，国内公务接待批次为3次，共计接待40人次。增加原因为上一年度无年初预算。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　永德县融媒体中心2022年公务用车购置及运行维护费为3.2万元，较上年增加2.23万元，增长229.89%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减；公务用车运行维护费3.2万元，较上年增加2.23万元，增长229.89%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。增加原因为公务用车随着使用年限增长老化，维修保养费用增加；新闻采访量增加，公车使用频次增加。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　永德县融媒体中心无重点项目预算绩效目标情况公开。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　5.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　永德县融媒体中心机属于事业单位，无机关运行经费。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，永德县融媒体中心资产总额231.99万元，其中，流动资产66.64万元，固定资产165.35万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比固定资产增加94.67万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　监督索引号53092300542200111