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永德县德党镇人民政府2022年

预算公开目录

第一部分 永德县德党镇人民政府2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 永德县德党镇人民政府2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

永德县德党镇人民政府2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

执行上级国家行政机关的决定和命令，执行本级人民代表大会的决议、决定，规定行政措施，发布决定和命令；领导所属各部门和指导各村委会的工作；改变或者撤销所属各部门和各村委会不适当的决定；依照法律规定，任免、培训、考核和奖惩所属部门工作人员；执行国民经济和社会发展计划，管理本镇行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育、环境资源保护、城乡建设、财政、民政、公安、民族事务、司法行政、人口和计划生育等行政工作。指导镇武装部国防教育和兵员动员；保护社会主义全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有合法财产，维护社会经济秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，帮助本镇行政区域内各少数民族发展政治、经济和文化建设事业；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；办理上级国家行政机关交办的其他事项；办理人大代表、政协委员提出的与镇政府工作有关的议案、提案、意见、建议、批评等事项。

（二）机构设置情况

德党镇人民政府是协助德党镇人民政府领导同志处理全镇政府日常工作的机构，内设13个职能部门，具体为：人大、政府、党委、纪律检查委员会、团委、财政所、党校、文化和旅游广播电视体育服务中心、社会保障服务中心、城镇规划服务中心、农业农村服务中心、林业草原服务中心、水务服务中心。

（三）重点工作概述

一是书写产业发展新篇章，做大做强经济总量聚焦一二三产业融合发展，全力推动产业结构调整和优化升级。完成烤烟交售3.7万担以上。恢复和发展甘蔗产业，种植甘蔗面积500亩。加大14.35万亩核桃的管护力度，完成提质增效3万亩；加快3.1万亩茶园改造升级，全力服务和保障全县古茶产业园建设。抓好粮食生产工作，确保粮食播种面积稳定在11.9万亩。加大畜牧业发展力度。积极培育以重楼为重点的中药材特色产业，大力发展以林果、食用菌及魔芋为主的林下产业。加强农产品质量安全追溯体系建设，积极推进乡村旅游示范点建设，有力促进乡村经济蓬勃发展。

二是用活项目建设助推器，带动城乡融合发展

坚持把投资和项目建设作为经济工作的主抓手，深入落实稳增长措施。持续推进明朗红色教育基地项目、明朗朝阳大寨片区人居环境提升项目、勐汞忙保民族团结进步示范项目、岩岸山茶叶体验馆项目、光伏发电项目等重点项目建设，加速推进松林箐子片区道路硬化项目工程。以乡村振兴项目编报为契机，争取更多的基础设施建设项目在德党落地，同时积极服务好县级重大项目和重点工程的建设工作，继续参与配合好县重大项目推进过程中的征地拆迁、协调服务等保障工作。

三是绘就乡村振兴靓丽画卷，建设宜居宜业乡村

坚持脱贫攻坚成果巩固与实施乡村振兴战略有机衔接和深度融合。全面落实“四个不摘”要求，保持现有脱贫政策、资金支持、帮扶力量总体稳定，常态化开展低收入人口监测帮扶。持续深化“双社三绑”利益联结机制，积极探索村级集体经济强村工程。深化爱国卫生“7个专项”行动，以“七改三清”“五净一规范”、清“五堆”、建“三园”为重要着力点，集中开展农村垃圾整治歼灭战，不断完善保洁清扫制度和垃圾清运收费制度，持续巩固国家卫生县城创建结果。继续坚定大干“厕所革命”的信心和决心，因地制宜，因户施策，确保厕所革命对标标准扎实推进。持续深化“万名干部规划家乡”规划成果，做细做实“四个清单”。继续实施“百村示范、千村整治”工程，集中整治私搭乱建现象。健全自治、法治、德治相结合的乡村治理体系，培养造就一支懂农业、爱农村、爱农民的“三农”工作队伍，形成人与自然和谐发展的现代化建设新格局。

四是唱响生态文明主旋律，擦亮绿色发展底色

坚持把生态文明建设放在突出地位，牢固树立“绿水青山就是金山银山”发展理念，全面巩固提升蓝天、碧水、净土三大保卫战成果。加大生态环境治理力度，坚决打好“两违”整治攻坚战，确保遏制增量，化解存量。大力推进天然林保护、退耕还林还草、水土保持、农村能源建设等重点生态工程。加快推进德党河、明朗河流域生态恢复治理。全面落实河（湖）长制，加强饮用水水源地保护，全面推行“林长制”，继续实施好造林和抚育工程，巩固提升砂石资源保护开发和整治成果，以城乡面貌整治为重点，抓好城乡生活污水、建筑垃圾整治，农田污染治理和禽畜养殖污染防治。

五是聚焦改善民生主战场，统筹社会事业发展

继续落实好“一网两单零报告”“一堵二查三防”等制度，抓实抓细常态化疫情防控，深化巩固疫情防控成果，奋力守护人民群众生命安全。健全完善公共卫生应急管理体系，加快补齐公共卫生、应急储备短板，持续加强辖区卫生基础建设，提高卫生队伍整体素质。优先发展教育事业，加大控辍保学力度，加快推进“一村一幼”建设。扎实做好稳就业工作，加大劳动技能培训力度，全面落实创业就业相关政策。完善社会保障体系，力争城乡居民基本养老保险和基本医疗保险参保率稳定在98%以上。落实社会救助、社会福利政策，健全妇女儿童、老年人关爱保障服务体系，解决好“一老一小”问题。加大殡葬改革力度，加快推进农村公益性墓地建设。深化精神文明建设，广泛开展全民健身和基层群众文化惠民活动。加强和创新社会治理，全面落实普法教育宣传，严厉打击各类违法犯罪活动，创新群众工作方法，不断健全信访矛盾纠纷排查调处机制，做好基层信访工作。高度重视安全生产和食品药品安全监管工作，认真落实“一岗双责”。加强兵役、双拥、人防、退役军人安置服务优抚优待等工作；继续支持工会、共青团、妇联等群团组织工作；统筹推进红十字、老龄、慈善、残疾人等社会事业；做好统计、气象、防震减灾等工作。

六是筑牢底线思维基础石，提升政府行政效能

始终坚持党对政府工作的全面领导，把稳政治方向、铸牢政治忠诚，不断增强政治判断力、政治领悟力、政治执行力，始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。始终树牢为民服务导向，坚持从群众中来、到群众中去，把群众的急难愁盼问题作为心中大事、必办清单。认真贯彻执行《党内政治生活若干准则》《中国共产党廉洁自律准则》，严格遵守中央八项规定精神及实施细则，牢固树立“过紧日子”思想，常抓不懈纠正“四风”。压紧压实党风廉政建设主体责任，坚持全面从严治党“永远在路上”，确保不越底线、不踩红线、不碰高压线，做到有纪必依、执纪必严、违纪必究，全面营造风清气正的政治生态环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共13个。其中：财政全额供给单位13个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位5个；参公单位1个；事业单位7个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制111人，其中：行政编制42人，事业编制69人。在职实有111人，其中： 财政全额保障111人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 53人，其中： 离休 0人，退休 53人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 2760.79万元，其中：一般公共预算2595.79万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入165万元。

与上年对比减少了87.96万元，主要原因分析本年度人员减少，所以人员经费等也随之减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入2595.79万元，其中:本年收入2595.79万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2595.79万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少了252.96万元，主要原因分析本年度人员减少，所以人员经费等也随之减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出2760.79万元。财政拨款安排支出 2595.79万元，其他支出165万元。其中：基本支出2589.79万元，与上年对比减少251.46万元，主要原因是本年度人员减少，所以人员经费等也随之减少；项目支出6万元，与上年对比减少了1.5万元，主要原因是人民代表大会项目资金减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.201类一般公共服务支出727.43万元，其中：20101人大事务支出6万元，主要用于德党镇召开人大会议、人大代表履职能力提升和人大正常运转的日常办公经费支出；20103政府办公厅（室）及相关机构事务支出647.61万元，主要用于德党镇政府正常运转人员工资福利及日常办公经费支出；20111纪检监察事务支出73.82万元，主要用于德党镇纪检正常运转人员工资福利、日常办公经费支出及村务监督委员会主任的生活补助。

2.208类社会保障和就业支出313.9万元，其中：20801人力资源和社会保障管理事务支出17.93万元，主要用于德党镇社会保障服务中心正常运转人员工资福利及日常办公经费支出；20805行政事业单位养老支出280.96万元，主要用于支付职工的养老保险、职业年金、失业保险、工伤保险、生育保险缴费及离退休人员的生活补助；20808抚恤支出15.01万元,主要用于对遗属的补助。

3.210类卫生健康支出130.68万元，其中：21007计划生育事务支出11.45万元，主要用于发放计划生育宣传员生活补助；21011行政事业单位医疗支出119.23万元，主要用于支付职工医疗保险。

4.213类农林水支出1298.22万元，其中：21301农业农村支出778.44万元，主要用于德党镇农业和农村服务中心正常运转人员工资福利、日常办公经费支出及大学生村干部生活补助；21307农村综合改革支出519.78万元，主要用于18个村（社）的村干部生活补助及村级日常办公经费支出。

5.221类住房保障支出123.4万元，主要用于缴纳职工的住房公积金。

6.224类灾害防治及应急管理支出2.16万元，主要用于安监员工资。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组：2022年预算数2760.79万元，其中：1、基本支出2589.79万元，一是用于工资福利支出1744.97万元；二是用于商品和服务支出176.37万元；三是用于对个人和家庭支出668.45万元。2、项目支出171万元，主要用于烤烟工作发展奖励补助资金及召开人民代表大会的支出。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

永德县德党镇人民政府2022年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

永德县德党镇人民政府2022年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

永德县德党镇人民政府2022年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

永德县德党镇人民政府2022年无政府采购预算情况。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永德县德党镇人民政府2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10.3万元，较上年减少0.4万元，下降3.7%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

永德县德党镇人民政府2022年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

永德县德党镇人民政府2022年公务接待费预算为3万元，较上年减少0.2万元，下降6.25%，国内公务接待批次为70次，共计接待560人次。

减少原因：我镇严格执行中央八项规定，严格执行公务接待费开支范围和开支标准，加强公务接待费的报销审核，对违反规定的或者超标准的，不予报销，确保2022年公务接待经费只减不增。

（三）公务用车购置及运行维护费

永德县德党镇人民政府2022年公务用车购置及运行维护费为7.3万元，较上年减少0.2万元，下降2.67%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费7.3万元，较上年减少0.2万元，下降2.67%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

减少原因：我镇严格执行中央八项规定，严格执行公务用车费用开支范围和开支标准，严格按照公务用车管理办法管理车辆，确保2022年公务用车费用只减不增。

八、重点项目预算绩效目标情况

永德县德党镇人民政府无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

永德县德党镇人民政府2022年机关运行经费安排163.53万元，其中：办公费97.66万元、电费1.5万元、差旅费2万元、培训费1.8万元、公务接待费3万元、劳务费10万元、公务用车运行费7.3万元、公务交通补贴37.62万元、其他商品和服务支出2.65万元。与上年减少2.29万元，主要由于人员减少办公经费随之减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，永德县德党镇人民政府资产总额2306.55万元，其中，流动资产2272.88万元，固定资产32.95万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.72万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加4.04万元，其中固定资产增加4.04万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

永德县德党镇人民政府

2022年2月18日

监督索引号53092300855600111