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　　永德县勐板乡卫生院2022年预算公开目录

　　第一部分永德县勐板乡卫生院2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、县对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 永德县勐板乡卫生院2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、县对下转移支付预算表

　　十五、县对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　永德县勐板乡卫生院2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1、本乡镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制定,社会公共卫生工作的组织和实施;

　　2、本乡镇的基本医疗服务;

　　3、本乡镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置;

　　4、本乡镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报;

　　5、对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训;

　　6、承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项;负责上级卫生行政部门下达的其他工作。

　　（二）机构设置情况

　　我院共设置12个内设机构，包括：门诊部、住院部、财务科、综合办公室、基本公共卫生办公室、化验室、收费室、药房、功能科室、中医科、药剂科、护理部等科室；所属单位1个:永德县勐板乡卫生院。

　　（三）重点工作概述

　　1、深入开展爱国卫生运动。配合城乡环境综合治理工作,加强责任范围内环境卫生整治，绿化、亮化、美化患者就医环境。

　　2、进一步加强行风建设。积极开展医德医风考评、民主评议行风工作。

　　3、严格按照“五专”要求，加强毒麻药品、精神药品的管理和使用，对特种设备进行检修并按照规定适用，加强安全生产。

　　4、加强廉政建设。认真落实“一岗双责”与各科室签订《党风廉政建设责任书》，同时认真抓好党建和精神文明建设、健康促进医院等工作。

　　5、疫情常态化管理，继续加强核酸采样人员培养、相关疫情防控知识培训，进一步加强院感防控 工作,扎实推进“院长管院感、院长一把手负责制”。

　　6、严格按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》要求，加强硬件建设，完善制度，加强管理，狠抓基本公共卫生服务项目，完成上级下发的工作任务数。

　　7、强化医疗质量管理，完善质控体系，提高医疗服务能力和技术水平，健全患者投诉管理机制。加大医疗便民惠民措施的推广力度，改进服务模式，优化服务流程，方便群众就医。进一步规范门诊、病房的管理，使群众真正得到实惠。同时，改革管理体制和运行机制，实施绩效工资，强化绩效考核，充分调动医务人员的积极性，挖掘医务人员改革的潜力和动力，发挥好医务人员在医改中的主力军作用。

　　二、预算单位基本情况

　　永德县勐板乡卫生院编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制22人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制22人。在职实有22人，其中： 财政全额保障22人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 2人，其中： 离休 0人，退休 2人。

　　车辆编制0辆，实有车辆2辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入 284.79万元，其中：一般公共预算284.79万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年274.40万元对比增加10.39万元，增长3.79%。主要原因分析：每年正常调资及相应配套的各类保险增资。

　　（二）财政拨款收入情况

　　永德县勐板乡卫生院财政拨款收入 284.79万元，其中:本年收入284.79万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款284.79万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年274.40万元对比增加10.39万元，增长3.79%。主要原因分析：每年正常调资及相应配套的各类保险增资。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出 284.79万元。财政拨款安排支出 284.79万元，其中：基本支出284.79万元，与上年274.40万元对比增加10.39万元，增加比例3.79%。主要原因分析：

　　(1)上年基本工资58.48万元，今年基本工资62.34万元，比上年增加3.86万元，增长6.60%。

　　(2)上年津贴补贴55.92万元，今年津贴补贴22.37万元，比上年减少33.55万元，下降60.00%。

　　(3)上年绩效工资86.10万元，今年绩效工资126.20万元，比上年增加40.10万元，增长46.57%。

　　(4)上年机关事业单位基本养老保险缴费24.01万元，今年机关事业单位基本养老保险缴费25.30万元，比上年增加1.29万元，增长5.37%。

　　(5)上年职工基本医疗保险缴费19.61万元，今年职工基本医疗保险缴费17.55万元，比上年减少2.06万元，下降10.50%。

　　(6)上年其他社会保障缴费2.01万元，今年其他社会保障缴费2.17万元，比上年增加0.16万元，增长7.96%。

　　(7)上年住房公积金18.01万元，今年住房公积金18.97万元，比上年增加0.96万元，增长5.33%。

　　(8)上年工会经费0万元，今年工会经费1.25万元，比上年增加1.25万元，增长0%。

　　(9)上年退休费6.66万元，今年退休费4.44万元，比上年减少2.22万元，下降33.33%。

　　(10)上年生活补助3.60万元，今年生活补助4.20万元，比上年增加0.6万元，增长16.67%。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

　　（1）2100302卫生健康支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院214.19万元，主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、工会经费、遗嘱生活补助。

　　（2）2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出25.30万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

　　（3）2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗17.55万元，主要用于职工基本医疗保险缴费。

　　（4）2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.74万元，主要用于大病保险缴费支出。

　　（5）2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金18.97万元，主要用于住房公积金。

　　（6）2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休费4.44万元，主要用于事业单位离退休退休费。

　　（7）2100399卫生健康支出-其他基层医疗卫生机构支出-生活补助支出3.60万元，主要用于村医生活补助。

　　五、县对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　永德县勐板乡卫生院2022年无与中央配套事项。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　永德县勐板乡卫生院2022年无按既定政策标准测算补助事项。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　永德县勐板乡卫生院2022年不涉及经济社会事业发展事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　永德县勐板乡卫生院2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　永德县勐板乡卫生院2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　永德县勐板乡卫生院2022年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　永德县勐板乡卫生院2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　永德县勐板乡卫生院2022年无重点项目预算绩效目标情况。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。　

　　2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　永德县勐板乡卫生院2022年机关运行经费安排0万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，永德县勐板乡卫生院资产总额1233.52万元，其中，流动资产460.82万元，固定资产566.51万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程200.80万元，无形资产5.39万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加24.05万元，其中固定资产增加2.37万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产32项，账面原值19.99万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　监督索引号53092301036100900111