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永德县林业和草原局2022年预算公开目录

第一部分 永德县林业和草原局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 永德县林业和草原局2022年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目绩效目标表（本级下达）

十、部门项目绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

永德县林业和草原局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.主要职能

（1）贯彻执行国家关于生态环境建设、森林资源培育、法律、法规和方针政策，并监督执法。

（2）组织指导森林资源（含经济林、薪炭林、用材林、防护林及其它特种用途在内的天然林、人工林、次生林）的管理培育。

（3）监督负责木材检查站执法工作，监督审核林木、木材的凭证采伐与运输，实施木材的规范管理。

（4）负责国有林地、林权管理征用、占用林地的审核报批及绿化造林、护林防火，生态公益林（防护林、特种用途林）、商品林（用材林、经济林、薪炭林）建设。指导和监督森林、林木、林地使用权的流转；对森林资源的开发利用实行宏观管理。

（5）承担退耕还林办日常事务工作，负责全县工程项目调查、设计、实施、技术指导、验收工作。

（6）组织指导林业有害生物的监测与调查，实施森林病虫害防治、检疫工作及林木种苗检疫工作，承担国家级中心测报网点的管理。

（7）管理县级棠梨山自然保护区，组织指导陆生野生动植资源的保护和合理开发与利用，使之逐步走向保护与科研相结合，充分发挥自然保护区的特殊综合功能。

（8）负责监督联系涉林企业贯彻落实林业政策及资源消耗情况。

（9）对破坏森林资源忧乱林区和产、生活秩序的林业行政案件进行依法查处。

（10）完成县委、县政府及上级业务主管部门交办的其它工作。

（二）机构设置情况

林业和草原局下设机构22个，其中:7个行政股室，15个事业股室。分别是：综合办公室、规划财务股、森林资源管理股、森林草原防火股、生态修复股、林业草原改革与产业发展股、行政审批股、永德县林业有害生物防治检疫局、永德县退耕还林办公室、永德县森林分类经营办公室、永德县林木种苗管理站、永德县林业科技教育管理站、永德县棠梨山县级自然保护区管护局、永德县林业调查规划设计队、永德县林权流转服务中心、永德县国有林场管理站、永德县草原监督管理站、临沧市永德县湾甸木材检查站、永德县永康林场、永德县户妈林场、永德县金厂坝林场、永德县临沧产业发展服务中心。

（三）重点工作概述

1、推进大规模绿化，筑牢生态屏障。一是实施造林绿化保增量；二是加强森林经营提质量；三是强化生态治理补短板；四是促进生态宜居建家园。

2、抓实林业脱贫攻坚，促进民生改善。一是优化生态扶贫联结机制；二是加强贫困地区产业扶持；三是加快改善林区基础设施。

3、大力发展林业产业，实现三产融合。一是强化良种苗木支撑；二是提升基地建设质量；三是加强林业产业示范；四是积极推动乡村振兴战略，做好区域内林业项目。

4、深化重点领域改革，破解发展难题。一是推进集体林权制度改革；二是深入推进国有林场改革；三是推进科技创新应用。

5、加强资源保护管理，守住生态红线。一是加强林地林木管理；二是推进森林资源监测体系建设；三是加强野生动植物资源保护利用；四是加强森林防火工作；五是切实抓好林业有害生物防治工作；六是加大执法打击力度。

6、增强支撑保障能力，提升发展水平。

7、落实管党治党责任，加强队伍建设。

二、预算单位基本情况

纳入部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制58人，其中：行政编制 12人，事业编制46人。在职实有65人，其中：财政全额保障65人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员26人，其中：离休0人，退休 26人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1159.03万元，其中：一般公共预算1147.23万元，政府性基金0万元，财政专户管理资金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，单位资金（上级补助收入）11.80万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年1207.90万元对比减少48.877万元，下降4%，主要原因是：2022年专项业务类等重大项目的推进缓慢，相应费用减少 。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 1147.23万元，其中：本年收入1147.23万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 1147.23万元（本级财力1147.23万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年1207.9万元对比减少60.67万元，下降5%，主要原因是：2022年专项业务类等重大项目的推进缓慢，相应费用减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 1159.03万元。财政拨款安排支出1147.23万元，其中：基本支出1124.9万元，与上年1173.48万元对比减少48.58万元，下降4.1，主要原因是：我单位人员减少6名，行政运行办公经费和人员经费相应减少；项目支出22.33万元，与上年23.33万元对比减少1万元，下降4.29%，主要原因是：县财政从严从紧控制部门预算支出，2022年项目支出预算减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080501行政单位离退休支出58万元。主要用于退休人员经费支出56.7万元，退休人员公用经费支出1.3万元。

2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出97.62万元。主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

3.2101101行政事业单位医疗支出67.73万元。主要用于在职人员基本医疗保险缴费支出。

4.2101199其他行政事业单位医疗支出2.85万元。主要用于在职人员大病补充医疗保险缴费支出。

5.2210201住房公积金支出73.22万元。主要用于在职人员住房公积金缴存支出。

6.2130201行政运行支出354.88万元。主要用于在职人员工资福利、津贴补贴、工会经费、交通费等人员经费支出314.39万元，保障单位正常运转公用经费支出40.49万元。

7.2130204事业机构支出470.6万元。主要用于在职人员工资福利、津贴补贴、工会经费、交通费等人员经费支出458万元，保障单位正常运转公用经费支出12.6万元。

8.2130234 林业草原防灾减灾支出22.33万元。主要用于草原生态修复治理、草原有害生物普查、森林防灭火等工作支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.30101基本工资266.51万元。主要用于在职人员基本工资支出。

2.30102津贴补贴173.3万元。主要用于在职人员津贴补贴支出。

3.30103奖金65.93万元。主要用于在职人员奖金支出。

4.30107绩效工资250.14万元。主要用于在职人员绩效工资支出。

5.30108机关事业单位基本养老保险缴费97.62万元。主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

6.30110职工基本医疗保险缴费67.73万元。主要用于在职人员基本医疗保险缴费支出。

7.30112其他社会保障缴费7万元。主要用于在职人员大病补充医疗保险、失业保险、工伤保险缴费支出。

8.30113住房公积金73.22万元。主要用于在职人员住房公积金缴存支出。

9.30201办公费3.23万元。主要用于保障单位正常运转办公费支出。

10.30207邮电费4.5万元。主要用于保障单位正常运转电话费、邮寄材料快递费、短信费支出。

11.30206电费1.2万元。主要用于保障单位的电费支出。

12.30205水费1.1万元。主要用于保障单位的水费、污水处理费等支出。

13.30211差旅费2万元。主要用于保障单位正常运转差旅费支出。

14.30217公务接待费2万元。主要用于保障单位正常运转接待费支出。

15.30204手续费0.25万元。主要用于保障单位的各类手续费支出。

16.30227委托业务费0.7万元。主要用于保障单位因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

17.30226劳务费4.7万元。主要用于保障支付给外单位和个人的劳务费用支出。

18.30228工会经费5.33万元。主要用于保障单位工会正常运转经费支出。

19.30229福利费0.12万元。主要用于保障单位正常运转福利费支出。

20.30231公务用车运行维护费4.8万元。主要用于单位公务车燃油费、维修费、保险费支出。

21.30239其他交通费用23.16万元。主要用于单位行政人员公务交通补贴。

22.30299其他商品和服务支出1.3万元。主要用于退休人员公用经费支出。

23.30202退休费56.69万元。主要用于退休人员经费支出。

24.30305生活补助12.36万元。主要用于遗属补助经费支出。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

永德县林业和草原局2022年度部门预算无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

永德县林业和草原局2022年度部门预算无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

永德县林业和草原局2022年度部门预算无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算1万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永德县林业和草原局部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.8万元，较上年8.8万元减少1万元，下降11.36%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

永德县林业和草原局2022年无因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费

永德县林业和草原局2022年公务接待费预算为2万元，计划完成接待20批次300人次，较上年4万元减少2万元，下降50%。

公务接待费减少的主要原因是2022年我单位仍将严格按照厉行节约的要求，统筹安排，把多项业务工作指导、检查验收并在一起进行，计划使用公务接待费比上年减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

2022年公务用车保有量4辆，支出公务用车购置及运行维护费5.8万元，较上年4.8万元增加1万元，增长20.83%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费5.8万元，较上年4.8万元增加1万元，增长20.83%。

公务运行维护费增加的主要原因是：森林防火、森林督查等工作任务繁重，需经常深入林地，且我局现有公务用车购买年限较长，故公务用车运行维护费超上年预算数。

八、重点项目预算绩效目标情况

永德县林业和草原局部门2022年无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

永德县林业和草原局2022年机关正常运转的日常支出47.64万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、日常维修费、办公用房水电费、公务用车运行维护费、其他交通费用等其他支出；与2021年52.74万元对比减少5.1万元，下降9.6％，主要原因是我单位人员减少，相应的机关运行经费也减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，永德县林业和草原局资产总额6680.44万元，其中，流动资产5425.31万元，固定资产740.23万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程380.74万元，无形资产134.16万元，其他资产0万元。无处置房屋建筑物；无处置车辆；无报废报损资产，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中无出租资产，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

附件：1.永德县林业和草原局2022年预算公开表

永德县林业和草原局

2022年2月21日

监督索引号53092301100300111