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永德县勐板乡教育办公室2022年部门预算公开目录

第一部分 永德县勐板乡教育办公室2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 永德县勐板乡教育办公室2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

永德县勐板乡教育办公室2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.实施小学义务教育，全面贯彻党的教育方针，促进基础教育健康发展。

2.培养学生具有良好的道德素质、健康的心理素质、健全的人格素养、使之成为全面发展的社会主义现代化建设者和接班人。

3.根据勐板乡经济建设和社会发展总体规划，制定全乡教育事业长远发展规划和年度计划，并组织实施。

4.督促、检查各级各类学校贯彻党和国家的教育方针、政策及法规、法令；坚持社会主义办学方向，加强学校思想政治工作和德育工作；组织指导教育理论和教学业务的研究，提高教育教学质量。

5.根据教育事业年度规划，提出全乡教育事业的基建投资和事业经费安排意见，管理全乡教育事业经费，并负责基层学校的财务监督和基建质量管理。

6.负责师资队伍的建设和管理，制定全乡各类学校的师资建设规划，负责安排全乡小学校长和教师的培训。负责全乡中小学教师的调动、考核工作。

7.主管全乡小学干部工作。负责学校校级干部的考察、 任免起草工作。

8.做好乡党委政府、教育局交办的有关事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：主任办、办公室、财务室、教科室、督导室、基建办、资助办等组织机构。

所属单位17个，分别是：

1.永德县勐板乡中心完小

2.永德县勐板乡水城完小

3.永德县勐板乡户丫完小

4.永德县勐板乡怕掌完小

5.永德县勐板乡梨树完小

6.永德县勐板乡白岩完小

7.永德县勐板乡新边田完小

8.永德县勐板乡中心幼儿园

9.永德县勐板乡忙肺幼儿园

10.永德县勐板乡尖山幼儿园

11.永德县勐板乡水城幼儿园

12.永德县勐板乡户丫幼儿园

13.永德县勐板乡怕掌幼儿园

14.永德县勐板乡梨树幼儿园

15.永德县勐板乡白岩幼儿园

16.永德县勐板乡两沟水幼儿园

17.永德县勐板乡新边田幼儿园

（三）重点工作概述

一是加强办学条件改善，努力推进义务教育均衡发展。二是加强教师队伍建设，努力提高教师的政治思想素质、职业道德素养和业务能力。三是强化常规管理，不断提高教育教学质量。四是继续做好教育精准扶贫工作，将帮扶落到实处。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制121人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制121人。在职实有120人(其中特岗老师1人)，其中： 财政全额保障120人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 60人，其中： 离休 0人，退休 60人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入2195.37万元，其中：一般公共预算2195.37万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年2127.16万元对比2022年增加了68.21万元，主要原因在职职工正常晋升薪级工资及岗位工资。

（二）财政拨款收入情况2022年部门财政拨款收入 2195.37万元，其中:本年收入2195.37万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2195.37万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年2127.16万元对比2022年增加了68.21万元，主要原因在职职工正常晋升薪级工资及岗位工资。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出2195.37万元。财政拨款安排支出 2195.37万元，其中：基本支出2195.37万元，与上年2127.16万元对比2022年增加了68.21万元，主要原因在职职工正常晋升薪级工资及岗位工资。项目支出0万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于教育支出1589.37万元，社会保障和就业支出328.80万元，卫生健康支出136.13万元，住房保障支出141.07万元。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

功能科目分组，主要用于乡村教师生活补助及特岗教师工资支出。

（二）按既定政策标准测算补助事项

乡村教师生活补助测算标准每人500—1000元。

（三）经济社会事业发展事项

通过实施乡村教师生活补助，教育均衡发展得到进一步巩固。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永德县勐板乡教育办公室部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增加0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

永德县勐板乡教育办公室部门2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增加0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

永德县勐板乡教育办公室部门2022年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增加0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

永德县勐板乡教育办公室部门2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增加0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增加0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增加0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目预算另文下达。

九、其他公开信息

无。

（一）专业名词解释

一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中:税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源(资产)有偿使用收入等。

一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

三公经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国(境)费，指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出:公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

永德县勐板乡教育办公室部门2022年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，永德县勐板乡教育办公室部门资产总额1994.14万元，其中，流动资产376.23万元，固定资产1557.70万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产60.21万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少519.65万元，其中固定资产增加16.61万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，因此将在公开2021年部门决算时一并公开，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53092300536101400111