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中共永德县委宣传部2022年预算公开目录

第一部分 中共永德县委宣传部2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中共永德县委宣传部2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

中共永德县委宣传部2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中共永德县委宣传部是中共永德县委工作机关，为正科级部门，加挂永德县人民政府新闻办公室、永德县新闻出版（版权）局、永德县广播电视局牌子。统建一管理永德县融媒体中心、永德县社会科学界联合会、永德县文学艺术界联合会。统筹指导协调全县理论武装、意识形态、新闻宣传、精神文明建设、文化建设、对外宣传、新闻出版、电影管理、“扫黄打非”、广播电视、网络安全、文学艺术、社会科学等方面工作。

（二）机构设置情况

根据职能职责，中共永德县委宣传部设7个内设机构（不定级别），分别是：县委网络安全和信息化委员会办公室（县互联网信息办公室），办公室，理论宣教股，新闻宣传股（县应急新闻报道中心办公室），新闻出版印刷股（县“扫黄打非”工作办公室），广播电视股（电影管理股），精神文明建设股（文化改革发展股）。同时管理永德县社会科学界联合会、永德县文学艺术界联合会；永德县网络安全应急和网络舆情信息中心（事业编制）为宣传部下属公益一类事业单位，不定等级。

（三）重点工作概述

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大精神，深入学习贯彻习近平总书记关于宣传思想工作的重要论述，深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神和给沧源县边境村老支书们的重要回信精神，全面落实全国、全省、全市宣传部长会议精神和省第十一次党代会、市第五次党代会、县第十四次党代会精神，忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，担当起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，坚持稳中求进，守正创新，敢于斗争，突出学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想首要政治任务，凝聚“三个心向”的磅礴精神力量，塑造开放包容奋进的现代化永德新形象，为永德的经济社会发展提供思想保证、舆论支持、精神动力和文化条件。重点做好以下几方面工作：

1.高举伟大旗帜，用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑。

2.突出一条主线，宣传思想工作。

3.汇聚民心民智，让主旋律更加响亮。

4.培育时代新人，让正能量更加充沛。

5.推动文化发展，让人民精神更加富足。

6.讲好发展故事，让永德声音传得更远。

7.把握一条原则，全面铸牢意识形态主阵地。

8.严格落实“党管宣传”，加强党对宣传思想工作的全面领导。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制32人，其中：行政编制10人，事业编制22人。在职实有31人，其中： 财政全额保障31人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入504.66万元，其中：一般公共预算501.68万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入2.98万元。

与上年对比减少32.65万元，主要原因是人员减少，日常公用经费、工资福利及各项保险相应减少，县级项目减少及缩减用款额度，导致经费较上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 501.68万元，其中：本年收入501.68万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款501.68万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少35.63万元，主要原因是在职人员比上年减少2人，相应减少人员经费和公用经费；县级项目减少及缩减用款额度，导致经费较上年减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出504.66万元。财政拨款安排支出501.68万元，其中：基本支出494.68万元，与上年对比减少19.63万元，主要原因是在职人员比上年减少2人，相应减少人员经费和公用经费；项目支出7万元，与上年对比减少16万元，主要原因是实行厉行节约县级项目减少及缩减用款额度。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2013301行政运行支出179.58万元（其中：人员经费160.7万元，公用经费18.88万元），主要用于行政人员工资福利支出及日常办公邮电费、差旅费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费支出等；

2013302一般行政管理事务支出7万元，用于业务工作正常开展的项目经费支出；

2013350事业运行支出198.96万元（其中：人员经费193.26万元，公用经费5.7万元），主要用于事业职工工资性支出及日常办公费、手续费、差旅费支出等；

2080501行政单位离退休支出6.66万元，（其中：人员经费6.51万元，公用经费0.15万元）主要用于退休人员退休费及公用经费；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出44.37万元，主要用于职工基本养老保险缴费支出；

2101101行政单位医疗支出30.78万元，主要用于缴纳单位职工的基本医疗保险；

2101199其他行政事业单位医疗支出1.05万元，主要用于大病保险缴费支出。

2210201住房公积金支出33.28万元，主要用于职工住房公积金支出。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

30101基本工资122.17万元（其中：基本支出122.17万元，项目支出0万元）。

30102津贴补贴77.62万元（其中：基本支出77.62万元，项目支出0万元）。

30103奖金32.93万元（其中：基本支出32.93万元，项目支出0万元）。

30107绩效工资111.73万元（其中：基本支出111.73万元，项目支出0万元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费44.37万元（其中：基本支出44.37万元，项目支出0万元）。

30110职工基本医疗保险缴费30.78万元（其中：基本支出30.78万元，项目支出0万元）。

30112其他社会保障缴费2.83万元（其中：基本支出2.83万元，项目支出0万元）。

30113住房公积金33.28万元（其中：基本支出33.28万元，项目支出0万元）。

30201办公费5.64万元（其中：基本支出4.1万元，项目支出1.54万元）。

30204手续费0.2万元（其中：基本支出0.2万元，项目支出0万元）

30207邮电费1.46万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出0.96万元）。

30211差旅费3万元（其中：基本支出2万元，项目支出1万元）。

30215会议费0.5万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.5万元）。

30217公务接待费1万元（其中：基本支出0万元，项目支出1万元）。

30226劳务费2.6万元（其中：基本支出1.6万元，项目支出1万元）。

30228工会经费2.44万元（其中：基本支出2.44万元，项目支出0万元）。

30229福利费0.05万元（其中：基本支出0.05万元，项目支出0万元）。

30231公务用车运行维护费3.08万元（其中：基本支出2.08万元，项目支出1万元）。

30239其他交通费用11.64万元（其中：基本支出11.64万元，项目支出0万元）。

30299其他商品和服务支出0.15万元（其中：基本支出0.15万元,项目支出0万元）。

30302退休费6.51万元（其中：基本支出6.51万元,项目支出0万元）。

30305生活补助7.7万元（其中：基本支出7.7万元,项目支出0万元）。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

中共永德县委宣传部无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

中共永德县委宣传部无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

中共永德县委宣传部无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额2.33万元，其中：政府采购货物预算2.33万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共永德县委宣传部2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.08万元，较上年减少5.22万元，下降56.13%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共永德县委宣传部2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比无变化。

（二）公务接待费

中共永德县委宣传部2022年公务接待费预算为1万元，较上年减少2.8万元，下降73.68%，国内公务接待批次为20次，共计接待80人次。

减少原因是经费使用严格执行中央八项规定和坚持党政机关厉行节约、反对铺张浪费等要求，严格接待标准及原则，压缩经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共永德县委宣传部2022年公务用车购置及运行维护费为3.08万元，较上年减少2.42万元，下降44%。其中：公务用车购置费0元，较上年无增减；公务用车运行维护费3.08万元，较上年减少2.42万元，下降44%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因是经费使用严格执行中央八项规定和坚持党政机关厉行节约、反对铺张浪费等要求，压缩经费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共永德县委宣传部2022年机关运行经费安排24.73万元，主要用于办公费、手续费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务接待费、公务用车运行维护等日常运行支出。与上年对比增1.89万元，主要原因工会经费增加，故2022年机关运行经费比上年增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，中共永德县委宣传部资产总额122.91万元，其中，流动资产37.21万元，固定资产净值85.7万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少473.41万元，其中固定资产增加26.78万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53092300521100111