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永德县委政法委2022年预算公开

目录

第一部分永德县委政法委2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分永德县委政法委2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

永德县委政法委2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党永德县委员会政法委员会的主要职责是：

1.深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻党的路线方针政策和党中央、省委、市委、县委决策部署，统一政法各部门的思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

2.深入贯彻党中央、省委、市委和县委决定，对全县政法工作研究提出全局性部署，推进平安永德、法治永德建设，加强过硬政法队伍建设，加强新时代政法工作和社会治理创新，保障人民安居乐业。

3.指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设，代管永德县法学会。

4.完成县委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构和政治工作办公室，包括：办公室、政治安全和反邪教协调办公室、综治督导办公室、基层社会治理办公室、执法监督室、新闻宣传与信息化办公室、政治工作办公室。

（三）重点工作概述

一是坚持党对政法工作的绝对领导；二是坚决捍卫政治安全；三是扎实推进扫黑除恶常态化；四是全力维护社会稳定；五是建设更高水平的平安永德；六是切实抓好信访维稳；七是严格落实疫情防控责任；八是全力推进社会治理体系建设；九是全力服务发展大局；十是努力打造过硬政法队伍。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制11人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有13人，其中： 财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中： 离休0人，退休3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入379.49万元，其中：一般公共预算379.49万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加8.17万元，增长2.20%。主要原因为人员工资福利经费增加，包括在职人员工资调资、养老保险、医疗保险、住房公积金等经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入379.49万元，其中:本年收入379.49万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款379.49万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加8.17万元，增长2.20%。主要原因为人员工资福利经费增加，包括在职人员工资调资、养老保险、医疗保险、住房公积金等经费增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出379.49万元。财政拨款安排支出379.49万元，其中：基本支出270.29万元，与上年对比与上年对比增加8.17万元，增长3.12%。主要原因为人员工资福利经费增加，包括在职人员工资调资、养老保险、医疗保险、住房公积金等经费增加；项目支出109.20万元，与上年持平。

    财政拨款安排支出按经济科目分类情况

    基本支出270.29万元：

   1.30101基本工资52.64万元

   2. 30102津贴补贴94.24万元

   3. 30103奖金35.59万元

   4. 30108机关事业单位基本养老保险缴费23.5万元

   5. 30110职工基本医疗保险缴费16.3万元

   6. 30112其他社会保障缴费0.94万元

   7.30113住房公积金17.63万元

   8.30201办公费3万元

   9.30207邮电费0.3万元

  10.30211差旅费1.22万元

  11.30217公务接待费1万元

  12.30228工会经费1.05万元

  13.30229福利费0.02万元

  14.30231公务用车运行维护费2万元

  15.30239其他交通费用13.08万元

  16.30299其他商品和服务支出0.15万元

  17.30302退休费6.56万元

  18.30305生活补助1.08万元

  项目支出：109.2万元

  1.30201办公费8万元

  2.30202印刷费9万元

  3.30211差旅费15万元

  4.30215会议费7万元

  5.30216培训费8万元

  6.30217公务接待费10万元

  7.30231公务用车运行维护费6万元

  8.30299其他商品和服务支出0.7万元

  9.30305生活补助30.5万元

  10.30306救济费10万元

  11.31002办公设备购置费5万元

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

永德县委政法委2022年无对下专项转移支付情况。

（二）按既定政策标准测算补助事项

永德县委政法委员会2022年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

永德县委政法委2022年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额28万元，其中：政府采购货物预算25万元、政府采购服务预算3万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永德县委政法委2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计19万元，较上年减少2.5万元，下降11.63%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

永德县委政法委2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变动。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

永德县委政法委2022年公务接待费预算为11万元，较上年减少2.5万元，下降11.63%，国内公务接待批次为30次，共计接待500人次。

减少变化原因为严格执行节约，控制“三公”经费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

永德县委政法委2022年公务用车购置及运行维护费为8万元，较上年无增减变动。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费8万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）项目名称：综治维稳工作经费109.20万元。

（二）项目目标：一、以维护社会稳定为中心，全面落实维稳工作措施。一是切实抓好源头预防；二是狠抓矛盾纠纷排查化解；三是做好特殊时期、特殊群体的稳控工作二、以创新社会管理为主线，不断加强基层基础工作。一是深入开展平安永德建设；二是持续开展突出治安问题排查整治；三是加强以道路交通及消防安全为重点的公共安全管理；四是加强立体化社会治安防控体系建设；五是加强精细化社会服务管理；六是抓好社会重点群体的管理。三、以提升执法公信力为目标，全面推进依法治县。一是加强依法执政；二是推进依法行政；三是加强地方立法；四是保证公正司法；五是繁荣法治文化；六是推进法治宣传。

（三）绩效目标值：

综治维稳工作经费109.20万元。年度绩效目标：一、以维护社会稳定为中心，全面落实维稳工作措施。一是切实抓好源头预防；二是狠抓矛盾纠纷排查化解；三是做好特殊时期、特殊群体的稳控工作二、以创新社会管理为主线，不断加强基层基础工作。一是深入开展平安永德建设；二是持续开展突出治安问题排查整治；三是加强以道路交通及消防安全为重点的公共安全管理；四是加强立体化社会治安防控体系建设；五是加强精细化社会服务管理；六是抓好社会重点群体的管理。一是加强依法执政；二是推进依法行政；三是加强地方立法；四是保证公正司法；五是繁荣法治文化；六是推进法治宣传。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外未完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

7.一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

永德县委政法委2022年机关运行经费安排7.54万元，较上年无增减变动。主要用于办公费、邮电费、差旅费等支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，永德县委政法委资产总额48.71万元，其中，流动资产28.21万元，固定资产20.5万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少75.44万元，其中固定资产增加4.48万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产11项，账面原值7.46万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53092300421600111