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　　 永德县职业技术教育中心2022年预算公开目录

　　第一部分永德县职业技术教育中心2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、县对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 永德县职业技术教育中心2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、县对下转移支付预算表

　　十五、县对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　永德县职业技术教育中心2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　永德县职业技术教育中心于2005年8月由1991年创办的永德县职业技术学校和1979年创办的永德县教师进修学校合并组建而成，采取一套班子三块牌子的管理模式，是一所全日制中等职业学校，主要职能：一是全日制职高、中专生的教育培养；二是全县教师、干部短期培训；三是全县成人专科、本科学历教育；四是非全日制、中专生的教育培养。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置9个内设机构，分别是：党政办公室、教务处、总务处、招生办公室、政教处、成教处、财务室、工会、团委。

　　（三）重点工作概述

　　一是全面加强党的建设工作。坚持党对教育工作的全面领导，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想特别是习近平总书记两次考察云南重要讲话精神和党的十九届四中、五中全会精神，深化学习教育制度化、常态化，强化党的基层组织的政治功能和组织力；严格落实党建和党风廉政建设主体责任，在党建与中心工作深度融合上下功夫。

　　二是抓品牌创建。一是持续创新德育工作思路，细化培育目标引领，健全德育评价机制，形成系列具有一定影响力的德育工作典型案例。二是持续深化模块化教学改革，抓实考教分离，加大实训教学改革力度，抓好技能大赛工作，全面提升人才培养质量。三是持续探索安全管理模式，形成科学有效地安全工作机制。

　　三是抓招生培训工作。加大招生宣传工作，创新招生方式，压实招生责任，落实招生任务，完成招生人数500人。

　　四是加强师资队伍建设。一是抓实技能培训学习，促进教师技能水平提升。二是抓实课题研究，促进教师专业水平提升和教育科研水平。三是加强督查考核，增强教师教书育人责任心。四是落实师德师风建设长效机制，增强廉洁从教责任意识。

　　五是推进“六大校园”建设。有序推进建设价值引领的文明校园、公平优质的质量校园、和谐稳定的平安校园、高效开放的智慧校园、生态美丽的绿色校园、卫生健康的洁净校园，全面改善和提升育人环境。

　　六是加强教学常规管理。从细处入手，抓实常规，狠抓学风营造，努力形成“比学赶超”的良好学习氛围。

　　七是推进校企合作办学。着力拓展办学空间，提高就业质量，提升实习就业对口率。

　　八是加大学校信息化设施的投入，推进智慧校园建设，提升师生信息素养，深化网络应用，推动信息技术与教育深度融合。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制82人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制82人。在职实有78人，其中： 财政全额保障78人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 49人，其中： 离休 0人，退休49人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入 1591.69万元，其中：一般公共预算1557.76万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入33.93万元。

　　与上年对比总收入增加34.67万元，增长2.23%。其中一般公共预算财政拨款收入增加0.74万元 ,增长0.05%，其他收入增加 33.93万元，增长100%。主要原因为：一是人员增加工资使得社保缴费支出增加；二是将单位其他收入纳入预算，使得总收入比去年增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入 1557.76万元，其中:本年收入 1557.76万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 1557.76万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对财政拨款收入增加0.74万元，增长0.05%。主要原因是人员增加工资使得社保缴费支出增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出 1591.69万元。财政拨款安排支出 1557.76万元，其中：基本支出1452.85万元，与上年对比增加6.71万元，增长0.46%。增加的主要原因是在职人员调资和计提的相关社会保险缴费、住房公积金等费用相应增加；项目支出104.91万元，与上年对比减少5.97万元，下降5.38%。减少的主要原因是免学费补助和国家助学金县级配套项目资金减少。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

　　1.教育支出- 职业教育-中等职业教育支出1018.48万元,主要用于支付教职工工资、工会经费、遗属补助等.

　　2.教育支出- 教育费附加安排的支出- 中等职业学校教学设施100.00万元。主要用于支付维修（护）费、办公经费、培训费、设备购置费、差旅费、临时工生活补助等。

　　3.社会保障和就业支出-事业单位离退休支出106.02万元。主要用于原渠道支付退休人员工资和退休人员公用经费。

　　4.社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支134.76万元，主要用于支付在职职工养老保险。

　　5.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗93.49万元，要用于支付教职工基本医疗保险。

　　6.卫生健康支出- 行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出3.94万元。主要用于支付教职工大病医疗保险。

　　7.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出101.07万元。主要用于支付教职工按工资比例提取的住房公积金。

　　五、县对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　无。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　永德县职业技术教育中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　永德县职业技术教育中心2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　永德县职业技术教育中心2022年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　永德县职业技术教育中心2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆（我单位为永德县教育体育局所属二级预算单位，公务用车购置及运行维护费预算用上级免学费补助资金安排，县财政不安排，故2022年部门预算存在年末有公务用车保有量而无公务用车运行维护费的情况）。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　(一)教育费附加35%用于职业教育经费

　　绩效目标：改善学校办学条件，补充完善学校教育教学实施；保障学校临时聘用人员工资；加强校舍维修维护，及时有效地排除存在的安全隐患，确保师生安全；加大教师培训力度，增加教师培训经费的投入，努力造就一支师德高尚、结构合理、业务精良、胜任新课程教学，适应素质教育要求的充满生机活力的教师队伍。

　　（二）中等职业学校免学费补助县级配套经费

　　   绩效目标：严格贯彻执行国家各类学生资助政策，完成2022年中职学生免学费补助申报、审核工作，做到不重不漏，确保所有中职全日制正式学籍学生都享受到免学费补助政策，不让一名家庭经济困难学生因贫困而辍学和失学。

　　（三）开放教育办学专项资金

　　绩效目标：完成招生宣传、学员注册、教学管理等工作

　　（四） 建设团员活动室帮扶专项资金

　　绩效目标：为进一步加强团员活动阵地建设，提升团组织的凝聚力和战斗力，团县委拨入资金3万元，专项用于我校团员活动室建设

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释　　

    1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　4.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　本单位属于事业单位，无机关运行经费。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，永德县职业技术教育中心资产总额2848.93万元，其中，流动资产1829.35万元，固定资产994.47万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产25.11万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少304.48万元，下降9.66%。其中固定资产减少198.46万元，下降16.64%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产140平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　监督索引号53092300536100100111