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永德县疾病预防控制中心2022年部门预算公开目录

第一部分 永德县疾病预防控制中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 永德县疾病预防控制中心2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

永德县疾病预防控制中心部门2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、完成上级下达的疾病预防控制任务，负责疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物和危害。

2、负责突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施。

3、收集、分析、上报传染病发病、流行情况。做好疫情监测预报和疫情检索、病 菌（毒）检验，负责疫区调查处理。开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验。

4、承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务。

5、负责医疗卫生事件的监测调查，落实具体控制措施。指导医疗卫生机构和社区卫生组织开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训。监测干预危害健康因素，开展流行病学调查、卫生学评价和采取现场干预控制措施。

6、参与制定突发公共卫生事件应急预案，对突发传染病、不明原因疾病、免疫接种反应、食物中毒、职业中毒等公共卫生事件的信息收集和协调处理。负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情。

（二）机构设置情况

我中心共设置8个内设机构，分别是：免疫规划科、艾滋病检验科、公共卫生科、结核防治科、中心办公室、传染病防治科、苗研办公室、健康教育科。所属单位1个，永德县疾病预防控制中心。

（三）重点工作概述

1、加强法定传染病疫情信息报告与管理

（1）疫情报告管理工作

加强各医疗机构疫情报告管理工作，认真组织医务人员学习和贯彻落实《中华人民共和国传染病防治法》及其实施细则,指定专、兼职疫情报告管理人员。

（2）突发公共卫生事件报告与管理

认真贯彻落实《中华人民共和国传染病防治法》《突发公共卫生事件应急条例》以及上级关于重大传染病及突发公共卫生事件工作的各项指示及工作部署。

2、认真开展落实疾病监测与防治工作

3、扎实开展艾滋病防治工作。2022年艾滋病工作严格按照年初艾滋病防治工作目标，深化巩固三个“90%”成果，扎实开展各项业务。

（1）宣传教育及培训工作。充分开展6.26禁毒防艾日及12.1世界艾滋病宣传日活动，紧紧围绕“生命至上，终结艾滋，健康平等”为主题，大力宣传艾滋病、性病、丙肝知识。

（2）PITC监测检测工作。为促进各项指标顺利完成，我县加大检测力度。

（3）感染者综合管理工作：发现率及告知随访工作；CD4细胞检测工作；抗病毒治疗；配偶检测工作；结核病检查工作；关怀救助工作，建立HIV感染者和病人生活现状和救助情况个人档案。

（4）高危行为干预工作：暗娼人群；吸毒人群。

（5）性病及丙肝防治工作；

（6）快检点工作。

4、加强免疫规划与管理

（1）开展宣传工作。分别于2021年4月25日、7月28日组织开展第35个“全国儿童预防接种日”、第十一个“世界肝炎日”宣传活动。

（2）常规疫苗接种工作。

（3）疾病监测工作：加强AFP病例及新生儿破伤风的监测管理； 加速麻疹、风疹控制工作，严防麻疹、风疹疫情暴发；病毒性肝炎监测与控制工作。严格落实乙型病毒性肝炎的监测报告工作。

（4）组织培训开展。

（5）加强对AEFI监测工作。

（6）督导工作。以基本公共卫生督导考核为依托，对乡镇免疫规划工作进行了四轮次督导，共覆盖12个卫生院，进行接种率调查。

（7）二类疫苗普种工作。

（8）入托入学接种证查验工作。

5、重点传染病防控

（1）疟疾防治工作：传染源监测；大型工地疟疾风险评估调查；疟疾主动病例侦查；宣教工作：以“4.26”疟疾宣传日，发放宣传册等

（2）鼠疫监测及防控工作

（3）麻风工作：开展麻风病健康教育宣传。2021年1月31日是第68届“世界防治麻风病日”和第34届“中国麻风节”，中心围绕“全面消除麻风危害，共同走向文明进步”活动主题，通过现场咨询、悬挂主题横幅、发放宣传单等形式开展宣教活动；治愈存活者复查和家属体检；可疑症状监测线索上报；开展麻风病业务人员培训。对10个乡镇卫生院防保医生、县医院皮肤科医生、部分村医进行了麻风病防治知识及可疑症状监测方案培训；进行工作督导。对10个乡镇卫生院分别进行麻风病防治工作督导，及时发现问题，指导业务。

（4）碘缺乏病

（5）登革热：媒介监测；风险评估。

（6）手足口病

（7）霍乱监测

6、加强卫生检验检测工作

（1）新冠肺炎采样工作；

（2）全县卫生从业人员体检办证：

（3）全县检验生活饮用水工作完成情况：对县城和各乡镇开展农村饮用水和学校水质开展安全监测；

（4）公共场所消毒效果检测。

（5）艾滋病检测评审工作。

（6）疫情应急处置工作。

（7）双抽检和两碘检测。

7、加强国家基本公共卫生服务项目管理

（1）基本公共卫生服务项目工作：健康教育； 65岁以上老年人健康管理；慢性病管理；肺结核患者管理；重性精神病管理。重性精神疾病患者管理，乡镇卫生院主要任务是加强日常摸排，并协助市第三人民医院对辖区内确诊的2291例重性精神疾病患者进行随访管理；我中心对每个季度市三院下返的管理数据进行网络直报。

（2）死因登记报告管理。

（3）肿瘤登记报告管理情况。

（4）食源性疾病监测情况。

（5）心脑血管疾病登记报告管理情况。

（6）儿童青少年近视监测。

（7）职业病防治工作。

（8）学生营养健康监测。

（9）心血管病高危筛查项目。我县于2021年2月份开展项目工作。

8、疫苗临床研究项目

2022年着眼于疾控长远发展，通过多渠道积极向省、市行业主管部门申请疫苗临床研究项目，经过多方努力，2021年11月被省疾病预防控制中心认定为“疫苗临床研究试验现场”。完成了中心疫苗临床研究现场建设，共获批3个研究项目，包括：“无细胞百白破B型流感嗜血杆菌联合疫苗IV期临床研究项目”“新型冠状病毒灭活疫苗在60岁及以上老年人中加强免疫研究”“13价肺炎球菌多糖结合疫苗III期临床试验”等项目。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制45人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0，事业编制45人。在职实有42人，其中： 财政全额保障42人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 16人，其中： 离休 0人，退休 16人。

车辆编制2辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 633.01万元，其中：一般公共预算633.01万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年548.62万元对比增加了84.39万元，主要原因分析：在职人员及退休人员的增加，人员经费及公用经费比上年增加，其中：社会保障和就业支出比上年增加了9.75万元、卫生健康支出比上年增加了69.57万元、住房保障支出比上年增加了5.07万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 633.01万元，其中:本年收入633.01万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款633.01万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年与上年548.62万元对比增加了84.39万元，主要原因分析：在职人员及退休人员的增加，人员经费及公用经费比上年增加，其中：社会保障和就业支出比上年增加了9.75万元、卫生健康支出比上年增加了69.57万元、住房保障支出比上年增加了5.07万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 633.01万元。财政拨款安排支出 633.01万元，其中：基本支出633.01万元，与上年与上年548.62万元对比增加了84.39万元，主要原因分析：在职人员及退休人员的增加，人员经费及公用经费比上年增加，其中：社会保障和就业支出比上年增加了9.75万元、卫生健康支出比上年增加了69.57万元、住房保障支出比上年增加了5.07万元；项目支出0万元，与上年对比无增减，主要原因分析：无项目支出安排。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2080502事业单位离退休、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出、2100401疾病预防控制机构、2101102事业单位医疗、2101199其他行政事业单位医疗支出、2210201住房公积金。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项“无”

（二）按既定政策标准测算补助事项“无”

（三）经济社会事业发展事项“无”

（因为本年县对下专项转移支付未纳入预算，本条无数据，因此公开为空）

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额6.1万元，其中：政府采购货物预算6.1万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永德县疾病预防控制中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.4万元，上年无“三公”经费预算，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

永德县疾病预防控制中心2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0次。

（因为本年因公出国（境）费未纳入预算，本条无数据，因此公开无原因说明）。

（二）公务接待费

永德县疾病预防控制中心2022年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（因为本年公务接待费未纳入预算，本条无数据，因此公开为空）。

（三）公务用车购置及运行维护费

永德县疾病预防控制中心2022年公务用车购置及运行维护费为2.4万元，上年无公务用车购置及运行维护费预算。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.4万元，较上年增加2.4万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因：2022年公务用车运行维护费按车辆编制数2辆预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

（因为本年重点项目预算绩效目标未纳入预算，本条无说明，因此公开为空）。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（1）、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（2）、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（3）、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入如：利息收入、捐赠收入等。

（4）、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（5）、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（6）、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（7）、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位没有机关运行经费。

永德县疾病预防控制中心2022年机关运行经费安排0万元，与上年对比“无”，主要原因分析无。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，永德县疾病预防控制中心资产总额2116.03万元，其中，流动资产654.57万元，固定资产1167.40万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程283.62万元，无形资产10.44万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少247.74万元，其中固定资产增加226.62万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产20台，账面原值20.28万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。