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永康镇人民政府2022年预算公开目录

第一部分 永康镇人民政府2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 永康镇人民政府2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

永康镇人民政府2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规；

2、拟定和实施本乡镇农业、农村经济发展规划、年度计划

3、负责本镇企业发展、企业体制改革、科技进步、经济技术协作，推动外向型经济发展；

4、管理和指导本乡镇农业、企业计划、财务、统计、审计、价格、物资、设备、技术、劳动、保险、安全生产、质量、土地管理、村镇建设、环境保护等工作；

5、指导农业、企业固定资产投资项目的咨询、论证、审查；集体经济组织的资产管理和评估；为经济发展提供经济、技术、法律、信息服务。

6、指导和管理本乡镇教育、文化、科技体育、卫生、人民调解组织建设；做好法制宣传、教育、法律服务、民间纠纷调解工作.

7、拟定和实施本乡镇社会治安综合治理计划，并组织、指导、协调、检查各单位工作。

8、拟定本乡镇民政事业发展和年度工作计划，做好定补、救灾救济扶贫、双拥、优待、抚恤、老龄、五保、殡改等工作。

9、搞好本乡镇民兵组织建设、国防教育、征兵等工作。

10、贯彻执行党和国家的计划生育方针、政策、法规，拟定本乡人口与计划生育的年度计划，做好调查研究，检查督促和统计工作。

11、编制财政预算内、预算外、自筹资金的年度预算、决算和管理，执行乡镇人民代表大会审查批准的财政收支预算，做好各项财政收入的征收管理、划解工作。

12、建立健全各项财务会计制度，加强对本乡镇企业、事业、行政单位财务指导管理，提高财政资金使用效益，促进经济和社会事业的协调发展。

13、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

14、完成上级政府交办的其它事项。

（二）机构设置情况

永德县永康镇内设12个职能部门，具体为：（1）人大（2）政府（3）党委（4）纪检（5）群众团体（6）财政（7）文化和旅游广电体育中心（8）社会保障服务中心（9）村镇规划服务中心（10）农业农村服务中心（11）林业草原服务中心（12）水务服务中心。

（三）重点工作概述

作为全县重要的交通枢纽及沿边开放重要的物流节点，永康镇将根据“六个永德”的发展要求，紧紧围绕“商贸物流枢纽、创业休闲永康”的发展定位，着力将永康镇打造成为以工业、商贸、物流为主的商贸物流中心及永德重要的经济增长极，力争在“十四五”期间实现：经济发展再上新台阶，民生福祉达到新水平，生态文明建设推向新高度，社会治理能力实现新提升，力争到2026年全镇经济总收入达20亿元以上，年均增长率达10%以上。重点推进五个方面工作。

（一）聚焦项目攻坚，夯实城乡发展基础。精心谋划推进一批重点基础设施建设项目，为全镇经济社会高质量发展提供有力支撑。加快小城镇建设步伐。全面完善集镇功能，提升城镇形象。加快路网设施建设。全面启动修复乡村损毁公路；建设永康物流园区、勐底村至勐底农场连接线等项目，构筑内联外通、相互支撑、系统发展的骨干交通网。加快水网设施建设。

（二）聚焦乡村振兴，夯实“三农”发展基础。坚持把乡村振兴作为“三农”工作最有效、最直接、最有力的抓手，加快推进永康“农业现代化、农村城镇化、农民职业化”进程。

（三）聚焦绿色发展，提升生态环境质量。坚持绿水青山就是金山银山的发展理念，围绕“生态美、产业美、城乡美、庭院美、人文美”美丽永康的建设目标，坚定不移走绿色文明的生产发展之路。

（四）聚焦民生福祉，提高群众幸福指数。聚焦人民群众最直接、最关心的问题，全力做好普惠性、基础性、兜底性民生建设，健全多层次社会保障体系，着力办好以健康、教育、就业等为重点的一批民生实事。

（五）聚焦三治融合，提升社会治理能力。积极引导社会力量和人民群众有序参与全镇社会治理，打造共建共治共享的社会治理格局。增强村民自治功能。引导农村基层组织、社会组织和村民个人有序参与农村发展事务，深入推进“三问三还”机制和基层协商治理机制，发挥社会各类人才、新乡贤等群体在乡村治理中的作用，提升农民群众自我管理、自我服务水平。提升群众法治水平。认真落实习近平法治思想，扎实推进“八五”普法，加快推进平安永康建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共12个。其中：财政全额供给单位12个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位5个，参公单位1个，事业单位6个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制109人，其中：行政编制35人，事业编制74人（其中：参公事业编4人）。在职实有人员101人，其中：财政全额保障101人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员39人，其中： 离休0人，退休 39人。

车辆编制7辆，实有车辆7辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入2296.03万元，其中：一般公共预算2296.03万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比部门财务总收入增加73.08万元，增长3.29%，主要原因为机关事业单位人员工资福利及镇村两级保运转办公经费增加，收入相应增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入2296.03万元，其中:本年收入 2296.03万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比部门财务总收入增加73.08万元，增长3.29%，主要原因为机关事业单位人员工资福利及镇村两级保运转办公经费增加，收入相应增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出2296.03万元。财政拨款安排支出2296.03万元，其中：基本支出2290.03万元，与上年对比增加67.08万元，增长3.02%，主要原因为机关事业单位人员工资福利及乡村两级保运转办公经费增加，支出相应增加。

项目支出6万元，与上年对比减少1.5万元，下降20 %，主要原因是与上年相比减少了党代会经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分组：

（1）2010104人大会议支出6万元，主要用于人民代表大会运行经费；

（2）2010301行政运行支出615.82万元，主要用于机关部门日常运行经费；

（3）2011101行政运行12.27万元，主要用于纪检正常运转人员工资福利、日常办公经费支出及村务监督委员会主任的生活补助；

（4）2011199其他纪检监察事务支出8.34万元，主要用于村务监督委员会主任工资福利支出和村级纪检经费支出；

（5）2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出17.93万元，主要用于新农保协管员生活补助；

（6）2080501行政单位离退休86.01万元，主要用于退休人员工资支出；

（7）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出144.18万元，主要用于支付职工的养老保险、职业年金等支出；

（8）2080899其他优抚支出4.07万元，主要用于遗属人员生活补助；

（9）2100799其他计划生育事务支出9.72万元，主要用于支付计划生育宣传员补助；

（10）2101101行政单位医疗100.02万元，主要用于支付职工医疗保险；

（11）2101199其他行政事业单位医疗支出4.34万元，主要用于支付职工大病医疗保险支出；

（11）2130104事业运行682.56万元，主要用于事业单位人员工资福利支出和村级农科员、动物防疫员生活补助支出；

（12）2130705对村民委员会和村党支部的补助494.48万元，主要用于村组干部工资和村组公用经费支出；

（13）2210201住房公积金108.13万元，主要用于职工住房公积金支出；

（14）2240106安全监管2.16万元，主要用于安监员生活补助。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（2022年部门预算总支出2296.03万元，其中：基本支出2290.03万元，项目支出6万元）。

30101工资福利支出-基本工资387.62万元；

30102工资福利支出-津贴补贴308.36万元；

30103工资福利支出-奖金102.21万元；

30107工资福利支出-绩效奖励373.12万元；

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费144.18万元；

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费100.02万元；

30112工资福利支出-其他社会保障缴费10.12万元；

30133工资福利支出-住房公积金108.13万元；

30201商品和服务支出-办公费95.14万元；

30205商品和服务支出-水费1万元；

30206商品和服务支出-电费2万元；

30207商品和服务支出-邮电费2万元；

30211商品和服务支出-差旅费1万元；

30215商品和服务支出-会议费6万元；

30217商品和服务支出-公务接待费5万元；

30228商品和服务支出-工会经费7.75万元；

30229商品和服务支出-福利费0.18万元；

30231商品和服务支出-公务用车运行维护费10万元；

30239商品和服务支出-其他交通费35.16万元；

30299商品和服务支出-其他商品和服务支出1.95万元；

30302对个人和家庭的补助-退休费84.06万元；

30305对个人和家庭的补助-生活补助511.03万元。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

永康镇人民政府2022年没有与中央（上级）配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

永康镇人民政府2022年没有按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

永康镇人民政府2022年没有经济社会事业发展事项目。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额15.53万元，其中：政府采购货物预算15.53万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永康镇人民政府2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15万元，较上年增加4.2万元，增长38.89%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

永康镇人民政府2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年相比不变，未安排因公出国（境）事项。

（二）公务接待费

永康镇人民政府2022年公务接待费预算为5万元，较上年减少1万元，下降16.67%，国内公务接待批次为73次，共计接待430人次。

公务接待预算减少的原因是：严格落实中央八项规定，厉行节约，规范经费审批，严控接待标准，减少公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

永康镇人民政府2022年公务用车购置及运行维护费为10万元，较上年增加5.2万元，增长108.33%。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费10万元，较上年增加5.2万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆。

公车运行维护费预算增加的原因是：主要由于疫情防控期间用车较多加之车辆年限大，部分零件老化，导致公车维修维费用比以前年度增加，故预算增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

永康镇人民政府无重点项目预算绩效目标情况公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

永康镇人民政府2022年机关运行经费安排161.18万元，与上年对比增加15.36万元，增长10.54%，主要原因是人员增加，镇村两级保运转办公经费增加，收支相应增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，永康镇资产总额3936.48万元，其中，流动资产3651.59万元，固定资产净值284.89万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少1572.34万元，其中固定资产净值减少17.27万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

附：永康镇2022年部门预算公开表

永德县永康镇人民政府

2022年2月20日

监督索引号53092300856100111

永德县永康镇2022年预算公开表20220221091503334.xlsx