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　　永德县大雪山彝族拉祜族傣族乡人民政府2022年预算公开目录

　　第一部分大雪山彝族拉祜族傣族乡人民政府2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、县对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分大雪山彝族拉祜族傣族乡人民政府2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、县对下转移支付预算表

　　十五、县对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　大雪山彝族拉祜族傣族乡人民政府2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规。
2、拟定和实施本乡农业、农村经济发展规划、年度计划。
3、负责本乡企业发展、企业体制改革、科技进步、经济技术协作，推动外向型经济发展。

　　4、管理和指导本乡农业、企业计划、财务、统计、审计、价格、物资、设备、技术、劳动、保险、安全生产、质量、土地管理、村镇建设、环境保护等工作。
    5、指导农业、企业固定资产投资项目的咨询、论证、审查；集体经济组织的资产管理和评估；为经济发展提供经济、技术、法律、信息服务。
    6、指导和管理本乡教育、文化、科技体育、卫生、人民调解组织建设；做好法制宣传、教育、法律服务、民间纠纷调解工作。
    7、拟定和实施本乡社会治安综合治理计划，并组织、指导、协调、检查各单位工作。
    8、拟定本乡民政事业发展和年度工作计划，做好定补、救灾救济扶贫、双拥、优待、抚恤、老龄、五保、殡改等工作。
    9、搞好本乡民兵组织建设、国防教育、征兵等工作。
    10、贯彻执行党和国家的计划生育方针、政策、法规，拟定本乡人口与计划生育的年度计划，做好调查研究，检查督促和统计工作。
    11、编制财政预算内、预算外、自筹资金的年度预算、决算和管理，执行乡人民代表大会审查批准的财政收支预算，做好各项财政收入的征收管理、划解工作。
    12、建立健全各项财务会计制度，加强对本乡企业、事业、行政单位财务指导管理，提高财政资金使用效益，促进经济和社会事业的协调发展。
    13、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
    14、完成上级政府交办的其它事项。

　　（二）机构设置情况

　　纳入2022年部门预算编报的单位共11个（其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个），分别是乡政府机关、乡人大、乡党委、乡纪委，乡财政所、乡农业农村服务中心、乡林业草原服务中心、乡水务服务中心、乡镇规划建设服务中心、乡文化和旅游广播电视体育服务中心、乡社会保障服务中心。

　　（三）重点工作概述

　　2022年是“十四五”关键之年，也是开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的关键之年，着力推进工业化、城镇化、现代化、全面推进乡村振兴，为全面实现小康社会，重点做好以下几个方面工作：抓项目，着力破解发展基础瓶颈；抓产业优化，着力提升产业发展质量；抓乡村振兴，着力巩固脱贫攻坚成果；抓环境整治，着力提升全面形象；抓生态保护，着力巩固绿色发张优势；抓基层治理，着力完善基层治理体系；抓民生保障，着力提升公共服务能力；抓作风转变，着力加强政府自身建设，严格履职，加大政府信息和政务公开力度，提升政府工作透明度，确保权利在阳关下运行。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共11个。其中：财政全额供给单位11个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位5个，含参公单位1个；事业单位6个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制68人，其中：行政编制29人，事业编制39人。在职实有人员64人，其中：财政全额保障64人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。

　　车辆编制3辆，实有车辆3辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入1320.39万元，其中：一般公共预算1320.39万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比增加139.8万元，增长11.56%，主要原因为机关事业单位人员工资福利及乡村两级保运转办公经费增加，收入相应增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入1320.39万元，其中:本年收入1320.39万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1320.39万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比增加139.8万元，增长11.56%，主要原因为机关事业单位人员工资福利及乡村两级保运转办公经费增加，收入相应增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出1320.39万元。财政拨款安排支出1320.39万元，其中：基本支出1315.39万元，与上年对比增加137.8万元，增长11.70%，主要原因为机关事业单位人员工资福利及乡村两级保运转办公经费增加，支出相应增加。

　　项目支出5万元，与上年相同。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于:201类一般公共服务支出501.6万元，主要用于维持大雪山彝族拉祜族傣族乡人大、大雪山彝族拉祜族傣族乡党委、大雪山彝族拉祜族傣族乡人民政府、大雪山彝族拉祜族傣族乡财政所等各部门正常运转的人员工资福利、日常办公经费及人大会议支出；208类社会保障和就业支出136.24万元，主要用于支付职工的养老保险、职业年金、失业保险、工伤保险、生育保险缴费、退休人员、遗属人员生活补助等支出；210类卫生健康支出67.24万元，用于支付职工医疗保险和发放计划生育宣传员补助；213类农林水支出549.01万元，主要用于村干部工资、村小组干部补助；维持大雪山彝族拉祜族傣族乡农业农村服务中心、林业和草原服务中心、水务服务中心、村镇规划建设服务中心、文化和旅游广播电视体育服务中心、社会保障服务中心正常运转的人员工资福利及日常办公经费支出；221类住房保障支出65.34万元，用于职工缴纳住房公积金及支付住房补贴支出；224类灾害防治及应急管理支出0.96万元，用于安监员生活补助。

　　五、县对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　大雪山彝族拉祜族傣族乡人民政府2022年无与中央、省、市配套事项。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　大雪山彝族拉祜族傣族乡人民政府2022年无按既定政策标准测算补助事项。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　大雪山彝族拉祜族傣族乡人民政府2022年无经济社会事业发展事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额1.22万元，其中：政府采购货物预算1.22万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　大雪山彝族拉祜族傣族乡人民政府2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.1万元，较上年增加0.76万元，下降48.89%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　大雪山彝族拉祜族傣族乡人民政府2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年相比不变，未安排因公出国（境）事项。

　　（二）公务接待费

　　大雪山彝族拉祜族傣族乡人民政府2022年公务接待费预算为1.5万元，较上年减少0.44万元，下降22.68%，国内公务接待批次为16次，共计接待304人次。公务接待费减少的主要原因为严格执行中央八项规定，严格执行公务接待费开支范围和开支标准，加强公务接待费的报销审核，对违反规定的或者超标准的，不予报销，压缩开支，确保2022年公务接待经费只减不增。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　大雪山彝族拉祜族傣族乡人民政府2022年公务用车购置及运行维护费为3.6万元，较上年增加1.2万元，上升50%。其中：公务用车购置费0万元，较上年相比不变；公务用车运行维护费3.6万元，较上年增加1.2万元，上升50%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。公务用车运行维护费用增加的主要原因为增加1辆垃圾车，相应增加公车费用支出。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　大雪山彝族拉祜族傣族乡人民政府无重点项目预算绩效目标情况公开。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　5.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　大雪山彝族拉祜族傣族乡人民政府2022年机关运行经费安排100.17万元，与上年对比增加14.7万元，增加17.2%，主要原因为人员增加和车辆维护费增加。

　　（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，永德县大雪山彝族拉祜族傣族乡部门资产总额894.82万元，其中，流动资产683.82万元，固定资产211万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少1746.41万元，其中固定资产增加0.45万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元，其中资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　监督索引号53092300855500111

　　　　大雪山彝族拉祜族傣族乡人民政府

　　2022年2月21日