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　　永德县农业农村局2022年预算公开目录

　　第一部分 永德县农业农村局2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、县对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 永德县农业农村局2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、县对下转移支付预算表

　　十五、县对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　永德县农业农村局2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.贯彻执行国家、省、市关于农业、农村经济发展的方针、政策和法律、法规，统筹研究和组织实施全县“三农”工作的中长期规划、重大政策，指导农业综合执法，承担法律法规明确的执法职责。

　　2.拟订全县深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作，负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作，指导农民专业合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

　　3.负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业产业的监督管理。指导粮食、油料、糖料（甘蔗）、茶叶、烟草、蔬菜、水果、咖啡、橡胶等农产品生产，组织构建现代化农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产、促进绿色发展，负责渔政渔港监督管理。

　　4.负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量监测、追溯、风险评估，参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施，指导农业检验检测体系建设。

　　5.负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

　　6.负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

　　7.指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业、乡镇企业发展工作。组织全县农业龙头企业参加各类农业会展，促进招商引资，提出促进农产品流通和市场开拓建议；发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行情况，承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

　　8.组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保 护、耕地及永久基本农田质量保护工作，指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生资源综合开发利用、农业生物质产业发展。

　　9.牵头组织改善农村人居环境，指导农业行业安全生产工作。

　　10.推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广，负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

　　11.指导农业农村人才工作，拟订全县农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

　　12.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　永德县农业农村局是财政全额拨款行政单位，2021年4月加挂“永德县农业综合行政执法大队”牌子，永德县农业综合执法大队与永德县农业农村局实行“局队合一”体制，以永德县农业农村局的名义，依法统一行使农业综合行政执法；永德县农业农村局共设置11个内设机构（不定级别），包括：县委农办秘书股、党政综合办公室、政策法规股、农村社会事业发展规划股、计划财务股、农村改革与合作经济指导股、种植业及农业机械化管理股、科技信息和合作交流股、畜牧渔业股、项目管理股、绿色食品与农产品质量安全监管股;下设事业单位16个，分别是：热作指导站、农村能源工作站、经营管理站、农业技术推广站、植保植检站、土壤肥料工作站、水产站、农产品质量安全检测站、农业环境保护监测站、农业广播电视学校、畜牧站、动物疫病预防控制中心、动物卫生监督所、种子管理站、农机推广站、农机安全监理站。

　　（三）重点工作概述

　　2022年农业农村局重点抓好以下工作：

　　1.抓好粮食等重要农产品供给。确保全县粮食播种稳定在84.8万亩以上、产量达20.6万吨以上；着力打造“冬春蔬菜重要产区”，确保蔬菜种植面积18万亩以上、产量20万吨以上；大力培育以肉牛为主的畜牧产业，2022年完成永康现代肉牛养殖示范园项目3万头养殖规模所有设施设备建设，并投入使用；确保生猪出栏82万头以上、肉牛4万头以上、羊5.1万只以上、禽200万羽以上、肉类总产7.7万吨以上、禽蛋产量2200吨以上；2022年计划实现农林牧渔业现价总产值63.72亿元，增幅16%；农村常住居民人均可支配收入15698元，增幅9.5%。

　　2.抓好“绿色食品牌”创建 。围绕“六化”标准，建设“果茶糖菜烟畜”6大产业，抓好临沧坚果产业培育和提档升级，力争今年“一县一业”晋位全省示范县之列；加快产业基地标准化建设，年内完成“绿色食品牌”产业基地基地认证5万亩以上，加速推进食用农产品“三品一标”认证，认证产品5个以上，全县产品认证累计达40个以上；全面完成市级下达的农残速测和定性定量检测，保障农产品安全。

　　3.持续抓好农村人居环境整治。全面完成2022年省级下达31座自然村公厕和5035座户厕的“厕所革命”建设改造任务，加大问题整改力度，充分发挥群众主体作用，健全长效管护机制；加快推进农村生活污水治理，全面提升农村生活垃圾治理水平，扎实开展畜禽粪污、秸秆、农田残膜等农业生产废弃物的治理工作，加强项目建设保障。

　　4.推进“十百千”示范工程建设。加大对50个“百村示范、千村整治”示范点建设力度，积极开展2022年度美丽村庄申报创建工作，全面推进“美丽家园”建设行动，加快推进“美丽家园”示范点建设，大力开展“五净一规范”“清五堆”“除四害”“建三园”等专项行动，努力实现我县人居环境整治取得新突破，美丽乡村建设取得新成果，生态环境得到明显改善的目标。

　　5.抓好农业配套功能促进“农业现代化”。主动融入“三个示范区”建设，实现农业产业立体式“一张图”管理；抓好产业项目实施和特色种养业提升行动，加强农产品仓储保鲜流通体系建设，深入推进高标准农田建设，推进农业机械化，加强农业生产道路、农田水利等农业基础设施建设，认真落实农机购置补贴各项政策，发展数字农业，加快永德县农业农村大数据中心和智慧农业数据展示室建设。

　　6.抓好农产品质量安全和农业面源污染防治。围绕重点产业，按照“四个最严”的要求，构建农产品质量县乡村联动监管体系，着力推进“农产品质量安全县”创建，强化绿色食品质量追溯，加强收储运输、加工、流通、餐饮消费等环节综合执法；着力推进农业环境保护，切实推进化肥农药和兽用抗菌药使用减量，加强滥用乱用农药、化肥、激素监管；抓实农业面源污染治理，推进农业废弃物和畜禽粪污资源化利用，探索推进农作物秸秆粉碎还田机制，加强农作物秸秆禁烧工作宣传。

　　7.抓好“现代农民培训工程”。认真贯彻落实云南省委省政府临沧现场办公会、临沧市第五次党代会精神和临沧市“五大培训工程”启动暨师资力量培训会议精神，扎实推进全县现代农民培训工程。

　　8.抓好农村重点领域改革。充实完善农业综合行政执法队伍建设，强化乡村振兴促进法和粮食安全保障法执行，加强农资质量、动物防疫、农产品安全等重点领域执法；规范农村土地经营权流转管理，稳步推进宅基地联审联批，加强宅基地管理人员队伍建设；坚决遏制耕地“非农化”、防止耕地“非粮化”，深入开展大棚房整治。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制159人，其中：行政编制15人，工勤人员编制0人，事业编制144人。在职实有155人，其中： 财政全额保障155人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 90人，其中： 离休 0人，退休 90人。

　　车辆编制10辆，实有车辆10辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入 2790.87万元，其中：一般公共预算2687.49万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入47.47万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入55.91万元。

　　与上年对比总收入增加156.95万元，增长5.96%；主要原因分析：政策性增资人员经费增加、上级补助收入和其他收入增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入 2687.49万元，其中:本年收入 2687.49万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2687.49万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比财政拨款收入增加53.57万元，增长2.03%；主要原因分析：政策性增资人员经费增加。

　　四、预算单位支出情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

　　2022年部门预算总支出 2790.87万元。财政拨款安排支出2687.49万元，其中：基本支出2675.49万元，与上年对比增加53.57万元，增长2.03%，主要原因分析：政策性增资人员经费增加；项目支出12.00万元，与上年对比持平。单位资金安排支出103.38万元，其中：上级补助支出47.47万元、其他支出55.91万元，与上年对比增加103.38万元，增长100%，主要原因分析：上级补助收入和其他收入增加。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

　　1.2080501-社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休支出202.24万元，主要用于行政事业单位退休人员退休费和退休人员公用经费。

　　2.2080505-社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出- 机关事业单位基本养老保险缴费支出235.69万元，主要用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　3.2101101-卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出163.51万元，主要用于行政事业单位基本医疗保险缴费。

　　4.2101199-其他行政事业单位医疗支出7.60万元，主要用于在职人员大病补充医疗保险缴费。

　　5.2130101-农林水支出-农业农村-行政运行406.44万元，主要用于保障行政单位正常运转的基本支出，其中：人员经费支出348.52万元、公用经费支出57.92万元。

　　6.2130104-农林水支出-农业农村-事业运行1483.24 万元，主要用于保障局属事业单位正常运转的基本支出，其中：人员经费支出1444.54万元、公用经费支出38.70万元。

　　7.2130108-农林水支出-农业农村-病虫害控制2.00万元，主要用于正常开展非洲猪瘟等重大动物疫病防控工作支出和兑付德党、永康两个屠宰场屠宰环节病害猪无害化处理补助支出。

　　8.2130124-农林水支出-农业农村-农村合作经济10.00万元，主要用于正常开展全县农村土地承包经营权确权登记颁证工作项目支出。

　　9.2210201-住房保障支出-住房改革支出-住房公积金176.77万元，主要用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　五、县对下专项转移支付情况

　　（一）与上级配套事项

　　本单位无与中央配套事项。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　本单位无按既定政策标准测算补助事项。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　本单位无经济社会事业发展事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目14个，政府采购预算总额35.20万元，其中：政府采购货物预算22.20万元、政府采购服务预算13.00万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　永德县农业农村局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计23.70万元，较上年增加3.90万元，增长19.69%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　永德县农业农村局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　永德县农业农村局2022年公务接待费预算为10.70万元，较上年增加1.70万元，增长18.88%，国内公务接待批次为270次，共计接待2140人次。

　　增加的原因：机构改革后，承担的农业农村工作任务日益增加、上级检查指导工作随之增加、接待次数增加。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　永德县农业农村局2022年公务用车购置及运行维护费为13.00万元，较上年增加2.20万元，增长20.37%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费13.00万元，较上年增加2.20万元，增长20.37%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为10辆。

　　增加的原因：一是2021年1月单位新增了1辆特种专业技术用车，在编制2022年预算时实有车辆比上年增加1辆，故相应的车辆运行经费随之增加:二是部分公务用车老化、维修维护费增加。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　2022年本部门无重点预算项目。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　4.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　8.一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

　　9.一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　永德县农业农村局2022年机关运行经费安排101.11万元，与上年对比增加14.06万元、增长16.16%，主要原因分析：2022年增加编制预算工会经费13.81万元，编制预算实有车辆比上年预算增加1辆，相应的运行经费随之增加。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，永德县农业农村局资产总额7059.04万元，其中：流动资产3485.95万元，固定资产净值988.11万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程2581.69万元，无形资产净值3.29万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少7311.78万元，其中：流动资产减少9670.17万元、固定资产净值增加8.62万元、无形资产净值减少0.6万元、在建工程增加2350.37万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入2.60万元，其中出租资产216平方米，资产出租收入2.60万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　附：永德县农业农村局2022年部门预算公开表

　   永德县农业农村局

　　2022年2月21日

　　监督索引号53092300732600111

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