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　　永德县城关完小2022年预算公开目录

　　第一部分 永德县城关完小2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、县对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 永德县城关完小2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、县对下转移支付预算表

　　十五、县对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　永德县城关完小2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　遵守国家法律法规，遵循党的教育方针，自觉接受上级领导部门的领导与管理，坚持正确的办学方向，以社会效益和提高教育教学为重心，以促进学生全面发展为己任，积极改善办学条件，不断完善各项管理制度，服务于家长，服务于社会。为了适应时代的需要，认真贯彻新《纲要》《指南》精神，依法维护学生的合法权益。遵循“以人为本，科学管理，全面发展”的办学理念，不断深化课程改革，强化校园管理，同心协力，扬长避短，在困境中求发展，在成绩上求创新，全面提高教育教学质量，办人民满意的小学教育。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置3个内设机构，包括：

　　1.永德县城关完小教务处；

　　2.永德县城关完小总务处；

　　3.永德县城关完小信息办

　　（三）重点工作概述

　　（一）坚持党的引领，加强两支队伍建设

　　1.校班子队伍建设。用党纪条规来严格要求校班子成员，要求校班子按照党风廉政建设要求办事，时时处处自警、自省、自重、自励，做廉洁从政的表率，切实负起领导责任。在思想上，清醒自持，认真落实党风廉政建设制度，做到堂堂正正做人，踏踏实实做事，以身作则，严于律己。

　　2.教师队伍建设

　　（1）师德师风建设

　　全体教师树立依法执教意识、服务意识、责任意识、形象意识、能力意识、为人师表意识、廉洁从教意识、教学质量意识、团结协

　　作意识，形成健康的工作心态，用自己端正的品行教育影响学生。

　　（2）进行科学化的教师管理

　　把教师的管理制度落到实处，坚持坐班制、考勤制，出勤与评优晋级直接挂钩

　　（二）加强党风廉政建设，提高廉洁自律意识

　　1.强化支部工作，注重作风建设

　　（1）认真组织学习关于党员干部廉洁从教的相关文件精神并进行谈话提醒，提高了党员干部廉洁自律意识。

　　（2）实行领导班子民主决策制度，定期召开支部委员会和校长办公会，对党内和学校的大事要事进行集体商讨，并严格执行请示上报制度、校务公开制度，规范了领导班子成员行为，做到依法治校，规范办学。

　　（3）以组织生活会为主阵地，加强党内民主建设，引导广大党员积极开展批评与自我批评，互相监督、加强沟通，达到共同提高、共同发展的目的。

　　（4）认真组织开展领导班子和领导干部廉洁自律活动，签定《党风廉政建设目标责任书》，层层落实目标任务，形成主要领导亲自抓，分管领导具体抓，一级抓一级，层层抓落实的工作机制。

　　（5）严格责任考核和责任追究，将党风廉政建设工作与行政工作、业务工作同部署、同检查、同落实、同考核.

　　2.脱贫攻坚稳步推进

　　（三）加强疫情防控，精准施策.

　　（四）抓党建，进一步建设“六大校园”

　　1.质量校园

　　第一，不断学习，成就反思型教师第二，行为跟进，实践教育新理念第三，加强校际交流

　　2.安全校园

　　本学年，我校继续安全责任意识，健全安全工作制度，健全安全管理长效机制，以校园安全、道路交通安全、食品卫生安全、消防安全、防溺水安全、上下楼梯安全、学生节假日安全、教育教学安全和学生心理健康为重点，发放各项安全教育告知书14次。遵循“积极预防、科学管理、全员参与、各负其责”的方针建好安全工作台账管理制度，并层层签订“一岗双责”安全责任状。

　　3.文明校园

　　进一步推进文明校园的建设，不断提升师德、师风水平，营造安全、稳定、文明、和谐的育人环境，将德育课堂推向家庭、社会，努力创建文化氛围浓厚、校园环境优美、工作秩序井然的高品位文明校园。

　　4.绿色校园

　　我校将继续打造山水园林、花果满院的“四有”：有山、有水、有花、有果，完成“花园、果园、学园、乐园”“四园”建设，继续做好校园绿化美化工作。

　　5.廉政校园

　　充分利用校园主阵地开展廉政文化宣传教育活动，营造浓厚的校园廉政文化氛围，提高校园文化品位，增强师生尚廉崇洁意识，齐心共建和谐校园、廉洁校园。

　　6.智慧校园

　　推进现代信息技术与教学的深度融合, 建设“人人皆学、处处能学、时时可学”的学习型校园,培养能适应新一轮科技革命发展需要的创新型人才。要求教师和学生继续利用“班班通”、微信群、各类APP软件进行学习和交流，无处不在的网络学习、融合创新的网络科研，打造开放式的学习空间，让所有学生及教师能够根据自身特点，得到个性化的全面发展。二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制111人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制111人。在职实有109人，其中： 财政全额保障109人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 36人，其中： 离休 0人，退休 36人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入1696.48万元，其中：一般公共预算1696.48万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比增加272.12万元，主要原因增加教师17人及正常晋升薪级工资。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入 1696.48万元，其中:本年收入1696.48万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1696.48万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比增加272.12万元，主要原因增加教师17人及正常晋升薪级工资。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出 1696.48万元。财政拨款安排支出 1696.48万元，其中：基本支出1696.48万元，与上年对比增加272.12万元，主要原因增加教师17人及正常晋升薪级工资；项目支出0万元。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于教育支出1219.78万元；社会保障和就业支出241.79万元；卫生健康支出115.21万元；住房保障支出119.70万元。

　　五、县对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　 （三）经济社会事业发展事项

　　         无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　永德县城关完小2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　永德县城关完小年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　永德县城关完小2022年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　永德县城关完小2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释　　 

    1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　4.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　永德县城关完小属于事业单位 ，无机关运行经费安排。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，永德县城关完小资产总额325.01万元，其中，流动资产170.62万元，固定资产净值154.39万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少222.63万元，其中固定资产净值增加6.31万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　监督索引号53092300536100200111

永德县城关完小2022年部门预算公开表20220222035824904.xls