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永德县供销合作社联合社

2022年预算公开目录

第一部分永德县供销合作社联合社2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分永德县供销合作社联合社2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

永德县供销合作社联合社2022年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、宣传贯彻党中央、国务院有关农村经济工作和社会发展的方针政策和省委、省人民政府，市委、市人民政府，县委、县人民政府和省、市供销合作社联合社的工作部署。

2、负责制定和组织实施全县供销合作社联合社发展规划，指导服务全系统的改革发展。

3、指导县以下农村现代流通服务体系组织、规划、协调、建设和服务，农民合作社的建设和发展，全系统经营联合与合作。

4、行使本级社有资产出资人代表职能，管理本级社有资产，维护社有资产合法权益，指导、监督下级社对社有资产的管理运营。

5、承担行业统计工作。

6、指导全系统对农业生产资料经营管理和农业技术服务，对基层供销合作社及成员社进行管理、协调、服务和监督。

7、按照全国供销合作总社、省供销合作社联合社、市供销合作社联合社章程及《永德县供销合作社联合社章程》规定，认真履行代表大会、理事会和监事会职责。

8、完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

永德县供销合作社联合社为永德县人民政府直属事业单位，正科级。永德县供销合作社联合社设4个内设机构（不定级别），分别是：办公室、财会计统股、合作经济指导股（加挂永德县农民合作经济组织办公室牌子）、监事会办公室。

（三）重点工作概述

1、不断完善管理的体制机制，进一步理清党组、理事会、监事会之间的关系。

2.不断增强供销事业发展的紧迫感和责任感。

3.科学谋划，着力补齐服务网络体系这块短板。

4.锲而不舍，切实抓好农民专业合作社的建设。

5.开放办社、争取联合合作参股不同资本恢复基层供销社。

6.做好两个服务体系的建设工作。

7.培育壮大“ 三位一体 ”综合合作实施载体。

8.创新发展思路，提升品牌定位。

9.关心关爱基层改制企业，做好服务对接工作。

10.引领发展，推动资源产业结构调整，做好试验示范、做好林下经济发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有12人，其中： 财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员11人，其中： 离休2人，退休9人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入268.23万元，其中：一般公共预算268.23万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加4.84万元，增加了1.84%，主要原因是2022年将财政应计提工会经费纳入单位年初预算，以及人员工资正常晋升。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入268.23万元，其中:本年收入268.23万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款268.23万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。与上年对比增加4.84万元，增幅1.84%。主要原因是2022年将财政应计提工会经费纳入单位年初预算，以及人员工资正常晋升。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出268.23万元。财政拨款安排支出268.23万元，其中：基本支出268.23万元，与上年对比增加4.84万元，增幅1.84%，主要原因是2022年将财政应计提工会经费纳入单位年初预算，以及人员工资正常晋升。项目支出0元，与上年对比无增减变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2080501行政单位离退休49.38万元，主要用于退休人员原渠道部分退休费及退休人员公用经费。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出19.38万元，主要用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2101101 行政单位医疗13.44万元，主要用于单位职工基本医疗保险缴费。

2101199其他行政事业单位医疗支出0.56万元，主要用于单位职工大病补充保险缴费。

2160201 行政运行170.93万元，主要用于在职人员工资福利支出及本部门的机构运转经费。

2210201住房公积金14.54万元，主要用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

永德县供销合作社联合社2022年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

永德县供销合作社联合社2022年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

永德县供销合作社联合社2022年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.36万元，其中：政府采购货物预算0.36万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永德县供销合作社联合社2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.54万元，较上年减少0.02万元，下降3.57%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

永德县供销合作社联合社2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

永德县供销合作社联合社2022年公务接待费预算为0.54万元，较上年减少0.02万元，下降3.57%，国内公务接待批次为9次，共计接待54人次。

减少的主要原因执行厉行节约，严格控制“三公”经费开支，进一步压缩公务接待的开支标准，控制接待的批次和人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

永德县供销合作社联合社2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

永德县供销合作社联合社2022年无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2、功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款以及财政专户管理的教育收费。

5、其他收入：指除上述“财政拨款收入以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入。

6、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9、项目支出：指在基本支出之外为完成特定事业发展目标所发生的支出。

10、“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11、机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

永德县供销合作社联合社2022年机关运行经费安排16.69万元，与上年对比增加1.03万元，增加6.58%。增加的主要原因是2022年将财政应计提工会经费纳入单位年初预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，永德县供销合作社联合社资产总额23.25万元，其中，流动资产17.24万元，固定资产6.01万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少38.9万元，其中固定资产减少1.77万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

附件：永德县供销合作社联合社2022年部门预算表

永德县供销合作社联合社

2022年2月22日

监督索引号53092300447500111

永德县供销合作社联合社2022年部门预算表20220222042004293.xlsx