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　　永德县中医医院2022年预算公开目录

　　第一部分 永德县中医医院2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、县对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 永德县中医医院2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、县对下转移支付预算表

　　十五、县对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　永德县中医医院2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　永德县中医医院位于县城南角，是县内一所集疾病治疗和预防为一体的二级甲等中医医院，现有编制床位299张，实际开放181张，2021年我院门诊量103187余人次，出院患者4720人次。有临床科室：内儿科、肺病科、外科、肛肠科、骨伤科、妇产科、急诊科、针灸(推拿、康复）科、脾胃病科、治未病科。其中：肛肠科、针灸（推拿、康复）科为市级重点专科。拥有CT、DR、全自动生化仪、四维彩超、医用臭氧治疗仪、射频治疗仪、中医红外线成像仪等医疗设备，配置针灸推拿、康复理疗、疼痛、骨伤、肛肠等治疗设备。我院一切以病人为中心，不断提高医疗护理质量，救死扶伤，服务人民群众。

　　（一）部门主要职责

　　1、为人民群众提供中西医医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务。

　　2、贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家中医药法律法规，执行中医药政策，拟定实施中医药、民族医药和中西医结合发展战略、规划。

　　3、确保全县人民群众中西医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的中西医结合医疗环境，加强中医医院标准化管理。

　　4、贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，负责医院内部的药品和医疗器械管理工作。

　　5、承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传普及。

　　6、充分发挥中医药在国家基本公共卫生服务中的优势和作用，负责辖区内基本公共卫生服务中医药健康管理项目的实施和日常管理。

　　7、承担中医药人才培养，中医药继续医学教育工作；参与卫生扶贫、重点会议与重大活动的医疗卫生保障工作；承担县委、县政府及县卫健局交办的其他卫生工作。

　　（二）机构设置情况

　　永德县中医医院共设置3个科室，22个内设机构，分别是：

　　1.临床科室：内儿科、肺病科、外科、肛肠科、骨伤科、妇产科、急诊科、针灸(推拿、康复）科、脾胃病科、治未病科。

　　2.医技科室：检验科、放射科、药剂科（含中药房、西药房、煎药室等）、B超心、电图室、手术室、公卫科等。

　　3.其他科室：医务科、感控科、护理部、信息科及后勤科室等。

　　（三）重点工作概述

　　（1）合理调整和配置医疗资源，进一步加强专科专病建设。一要重视创新，加快实施“名医”工程，加速培养和引进一大批掌握现代医学知识和技能的实用型专业人才，为新技术新项目的开发、应用提供坚实基础，从而提高核心竞争力。二是坚持“专、精、特、新”的发展方向，加快“名科”建设。

　　（2）加强医院人才的培养和引进，采取多形式、多渠道地培养和引进人才，推行人才兴院战略。通过广泛开展的合作与交流，促进的专科建设、人才培养和科学研究，提高我院医疗技术水平，提升医院整体实力。  

　　（3）深化中医药文化建设，突出中医药特色，打造健康和谐医院。     

　　（4）加强信息化建设，提升管理效率.。一是强化医院信息化平台建设；二是大力发展中医远程医疗、移动医疗、智慧医疗等新型医疗服务模式；三是利用远程诊疗系统、远程教育系统，进一步与合作医院做好远程会诊、远程影像等服务，使更多的适宜患者能够在家门口获得上级医院诊疗服务。四是加强“互联网+”中医药信息化建设。

　　（5）加强财务管理，依法规范经济活动。一是通过合理安排资金的来源与运用，控制成本与费用，善于运作资金，实现医院的正常运转和价值增值。二是强化节支增效，降低运行成本，创建节约型医院。

　　（6）加强后勤管理，健全保障体系。健全后勤管理制度，合理配置后勤服务资源，深化后勤服务社会化改革。抓好医疗安全，确保财产安全，确保水电、膳食、供应等后勤保障系统的正常运转，更好地为临床（医技） 科室服务、为病人服务。

　　（7）有效控制医院感染侵袭性因素，最大限度保证患者及医护人员健康。一是健全感控主体及体系；二是贯穿培训演练工作。三是强化感控工作信息化。四是转变观念，服务临床。

　　（8）参与卫生扶贫、重点会议与重大活动的医疗卫生保障工作；承担县委、县政府及县卫健局交办的其他卫生工作。

　　二、预算单位基本情况

　　永德县中医医院编制2022年部门预算单位共1个，属于差额供给的事业单位。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制79人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制79人。在职实有211人，其中： 财政全额保障21人，财政差额补助58人，财政专户资金、单位资金保障132人。

　　离退休人员 20人。其中：离休人员0人，退休人员20人。

　　车辆编制2辆，实有车辆2辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入 952.71万元，其中：一般公共预算952.71万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　2022年总收入952.71万元，与上年的875.62万元对比增加77.09万元，增长8.8%，主要增收原因是社会保障和就业支出与卫生健康支出增加，新进工作人员3人。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财务总收入 952.71万元，其中：一般公共预算952.71万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　2022年总收入952.71万元，与上年的875.62万元对比增加77.09万元，增长8.8%，主要增收原因是社会保障和就业支出与卫生健康支出增加，新进工作人员3人。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出 952.71万元。其中：基本支出952.71万元，与上年的875.62万元对比增加77.09万元，增长8.8%，增长主要原因是医院2021年新聘用人员3人，财政补助各项工资增加。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

　　1、2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休费43.88万元，主要用于退休人员退休费支出。

　　2、2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出81.12万元，主要用于单位人员养老保险支出。

　　3、2080506机关事业单位职业年金缴费支出40.56万元。

　　4、2100202卫生健康支出-中医（民族）医院支出678.36万元主要用于基本工资、绩效工资、津贴等支出。

　　5、2100399卫生健康支出-基层医疗卫生机构-其他基层医疗卫生机构支出3.24万元，主要用于村医工资补助。

　　6、2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出49.24万元，主要用于卫生院在职人员基本医疗保险缴费支出。

　　7、2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出3.07万元，主要用于在职人员大病保险缴费支出。

　　8、2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金53.24万元，主要用于在职人员住房公积金缴存。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况如下：

　　基本支出952.71万元，主要用于：基本工资：235.17万元，津贴补贴：45.23万元，绩效工资：393.36万元，机关事业单位基本养老保险：81.12万元，机关事业单位职工职业年金：40.56万元，事业单位医疗支出49.24万元，其他社会保障：7.07万元，住房公积金：53.24万元，对个人和家庭补助：47.72万元（含退休费43.88万元、遗属生活补助0.6万元、村医及家属生活补助3.24万元）。

　　五、县对下专项转移支付情况

　　(一）与上级配套事项

　　永德县中医医院2022年没有与中央配套事项。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　永德县中医医院2022年没有按既定政策标准测算补助事项。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　永德县中医医院2022年没有经济社会事业发展事项。

　　六、政府采购预算情况

　　政府采购预算情况：无。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　我院2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　因公出国（境）费预算为0万元。

　　（二）公务接待费

　　公务接待费预算为0万元。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　公务用车购置及运行维护费为0万元。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　重点项目预算情况：无。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　（1）、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

　　（2）、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

　　（3）、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入如：利息收入、捐赠收入等。

　　（4）、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（5）、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（6）、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（7）、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　本单位没有机关运行经费。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，永德县中医医院资产总额9068.07万元，其中，流动资产7734.27万元，固定资产1052.67万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程81.99万元，无形资产199.14万元，其他资产0万元。与上年5011.07万元相比，本年资产总额增加4057万元，其中固定资产减少168.35万元，流动资产增加4204.43万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产36项，账面原:28.27万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。 

　　监督索引号53092301036101400111

永德县中医医院2022年部门预算公开表20220222114711490.xlsx