监督索引号53092300536000000　　

　　永德县中心幼儿园2022年预算公开目录

　　第一部分 永德县中心幼儿园2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、县对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 永德县中心幼儿园2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、县对下转移支付预算表

　　十五、县对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　永德县中心幼儿园2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　永德县中心幼儿园是财政全额拨款事业单位，作为我县目前唯一一所全日制公办幼儿园，历经近50年的风雨，始终遵守国家法律法规，遵循党的教育方针，自觉接受上级领导部门的领导与管理，坚持正确的办园方向，以社会效益为重，以促进幼儿发展为己任，积极改善办园条件，不断完善各项管理制度，服务于家长、服务于社会。为了适应时代的需要，我园认真贯彻新《幼儿园教育指导纲要（试行）》《3—6岁儿童学习与发展指南》精神，在县委、县政府的关心支持下，在县教育体育局的具体指导下，在社会各级人士的关心和支持下，在全体教职员工的共同努力下，我园各项工作均取得了显著成效，得到了家长和社会的一致好评。

　　（二）机构设置情况

　　永德县中心幼儿园独立编制机构1个，独立核算机构1个，内设一个综合办公室，属于全额拨款事业单位，是股所级单位。

　　（三）重点工作概述

　　一是明确办园目标 提高办园质量

　　我园以《幼儿园教育指导纲要》为准则，依据《幼儿园管理条例》《3-6岁儿童发展教育指南》及相关政策，规范办园，依法办园。以“一切为了孩子”的宗旨，坚持办学方向，以培养幼儿行为习惯、挖掘幼儿各种潜力、开发幼儿智力、培养幼儿兴趣、提高幼儿观察力为目标，努力探讨幼儿发展方向，推动幼儿教育不断发展。

　　二是加强党建建设 提升党建工作水平

　　加强教职员工的思想理论建设、党风廉政建设、师德师风建设、精神文明建设，清楚认识到：党建没有最好，只有更好。在工作中要扎扎实实抓好党建常规工作、抓支部自身建设，认真完成各项工作任务。

　　三是强化教师服务意识，树立正确的教育理念

　　1.认真执行会议制度，每周组织教师及工勤人员业务学习。

　　2、组织教师认真学习有关法律法规及各种规章制度，规范教职工行为，树立良好的服务意识及正确的教育理念。

　　3.加强检查并做好记录，充分发挥领导作用，进一步提高管理效益。

　　4.开展严格的安全管理活动，由分管安全工作的领导做好工作部署，确保为幼儿提供一个安全、舒适的学习生活环境。

　　5.引领教师追求自我成长，提高教育技能，提高教育素质及教师专业素质。

　　四是加强业务学习、提高教学水平

　　1.组织老师互相观摩、互相学习，不断提高。

　　2.每周一次业务学习。

　　3.开展公开课评比活动，督促教育成长。

　　4.定期随主题更换主题墙，在微信群中做好家长宣传工作。、

　　5.组织教师外出学习培训及网上学习，通过学习，促进教师教育教学技能的提高。

　　五是加强安全管理工作 保障校园安全

　　我园始终把幼儿园安全工作放在首位，一刻不松懈。本学期要求加强日常活动中的安全管理。

　　1.加强疫情防控工作，在新冠肺炎疫情常态化的环境下，把幼儿和教职工的生命安全当作首要任务，制定相关的疫情防控方案，做到“零风险”。

　　2.重视幼儿一日活动中各个环节的安全管理工作，如晨间安全检查、游戏活动、餐前餐后、午睡前后及午睡间的巡视，检查周围环境的安全性。保证幼儿活动不脱离老师的视线。在幼儿日常活动中穿插安全教育，提高幼儿安全意识，帮助幼儿掌握一些自我保护的技能。

　　3.每学期组织不少于两次的安全演练，提高幼儿的逃生技能。

　　4.加强规范管理，严格幼儿接送制度。

　　5.加强对幼儿安全常识及自我保护意识的培养，发生意外事故及时上报，妥善处理。

　　6.对园内设施进行安全点检，定期对水电、门窗、食堂、大型玩具、桌椅等设施进行安全检查，发现问题及时上报排除。

　　7.加强安全教育培训，提高教职工安全防范意识。

　　六是推进爱国卫生“7个专项行动”、创建国家卫生县城

　　把推进爱国卫生“7个专项行动”和创建国家卫生县城工作纳入幼儿园日程，制度相关工作计划，确保2022年获得“国家卫生县城”。

　　1.加强网格片区的管理：实行每天巡查制度，做到发现问题及时处理。

　　2.每周五组织卫生大扫除，确保卫生区域的清洁。

　　3.制定消毒方案，做到每天消毒并有记录。

　　4.做好病媒生物防治工作，开展无死角消杀工作，杜绝“四害”的出现。

　　5.开展健康教育和健康促进，在幼儿园成立心理咨询室、开设健康教育课、组织健康讲座、开展健康活动、定期组织体检等促进健康生活。

　　七是加强后勤工作 提高服务水平

　　1.完善我园的各类内控制度。

　　2.加强各部门“六T”的精细化管理，学习《云南省学校食堂“六T”管理实施要领》，加强日常务实管理。

　　3.加强卫生与安全管理，严格按照《永德县中心幼儿园新冠肺炎疫情防控工作方案》，真做好晨检工作，加强卫生消毒工作 ，建立了一整套卫生消毒制度。

　　4.落实食品安全事故防范工作，加强食品安全知识培训，学习各类安全制度，逐级签订本学年度的各项安全责任书。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制63人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制63人。在职实有61人，其中： 财政全额保障61人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员32人，其中： 离休0人，退休 32人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入1108.12万元，其中：一般公共预算1108.12万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

　　与上年对比减少了21.04万元，减少了1%，减少的主要原因是2021年新增退休教师3人，所以2022年工资、住房公积金、医疗保险减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入 1108.12万元，其中:本年收入1108.12万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1108.12万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

　　与上年对比减少了21.04万元，减少了1%，减少的主要原因是2021年新增退休教师3人，所以2022年工资、住房公积金、医疗保险减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出1108.12万元。财政拨款安排支出1108.12万元，其中：基本支出971.12万元，与上年对比减少了21.04万元，减少了2%，减少的主要原因是2021年新增退休教师3人，所以2022年工资、住房公积金、医疗保险减少；项目支出137万元，项目支出与上年相等。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于205类教育支出813.28万元，其中：2050201学前教育支出813.28万元；208类社会保障和就业支出163.52万元，其中：2080502事业单位离退休74.55万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出88.97万元；210卫生健康支出64.60万元，其中：2101102事业单位医疗61.72万元,2101199其他行政事业单位医疗支出2.88万元；221住房保障支出66.72万元，其中：2210201住房公积金66.72万元。

　　五、县对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　本单位2022年没有中央配套事项。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　本单位2022年没有政策标准测算补助。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　本单位2022年没有经济社会事业发展事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额30.48万元，其中：政府采购货物预算30.48万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　永德县中心幼儿园2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.20万元，较上年增加0.20万元，增长100%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　永德县中心幼儿园2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　永德县中心幼儿园2022年公务接待费预算为0.20万元，较上年增加0.20万元，增长100%，国内公务接待批次为3次，共计接待30人次。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　永德县中心幼儿园2022年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　永德县中心幼儿园2022年没有重点项目预算绩效目标。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　永德县中心幼儿园2022年不涉及机关运行经费安排变化情况。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年1月31日，永德县中心幼儿园部门资产总额635.65万元，其中，流动资产41.02万元，固定资产净值587.25万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产净值7.38万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加6.33万元，其中固定资产净值减少了2.15万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产107项，账面原值9.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。

　　　附：永德县中心幼儿园2022年部门预算公开表

永德县中心幼儿园

2022年2月22日

　　监督索引号53092300536000111