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　　永德县大山乡人民政府2022年预算公开

　　目录

　　第一部分 永德县大山乡人民政府2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、县对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 永德县大山乡人民政府2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、县对下转移支付预算表

　　十五、县对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　永德县大山乡人民政府2022年部门预算

　　编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡党员代表大会（党员大会）的决议。


　　2.讨论和决定本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由乡政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经乡党委研究讨论后，由乡政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。


　　3.领导乡政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。


　　4.加强乡党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属乡党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。


　　5.按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡单位的干部。做好人才服务和引进工作。


　　6.领导本乡的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。

　　7.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。


　　8.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作

　　9.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。


　　10.保护各种经济组织的合法权益。


　　11.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

　　12.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。


　　13.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　纳入大山乡人民政府2022年部门预算编报的单位共11个。其中：行政单位4个（大山乡人大、大山乡政府、大山乡党委、大山乡纪委），参照公务员法管理的事业单位1个（大山乡财政所），其他事业单位6个（大山乡农业农村服务中心、大山乡林业草原服务中心、大山乡水务服务中心、大山乡文化和旅游广播电视体育服务中心、大山乡村镇规划建设服务中心、大山乡社会保障服务中心）。

　　（三）重点工作概述

　　1.全面建设基础设施。对大山集镇规划适度修编。加速推进大山乡集镇生活垃圾处理厂、大山乡集镇供水管网改造提升、大山乡环乡道路硬化、旱改水等项目建设。保护利用大山乡集镇周边2块绿地3块森林。实施麻栎寨村委会到户威自然村人饮灌溉主管建设。持续推进大山村人居环境提升、大地佤族文化特色村落等项目建设。加快考腊水库等重点水利工程建设，抓好玉华水库重点水利项目前期工作。着力推进玉华片区、笼楂片区、麻栎寨片区、忙兑片区田头市场建设，申报实施大山乡万亩高标准农田建设、肉牛养殖厂建设项目。

　　2.全面推进产业发展。以“烟茶糖菜果畜”六大产业为主要抓手，做大做强富威农业发展有限责任公司等龙头企业和12个产业发展专业合作社，着力做好万亩优质烟区建设，完成2022年规划种植8500亩，产量2.3万担。切实做好现有2.0648万亩茶叶提质增效，实现产量1200吨以上，产值6000万元以上。规划种植甘蔗2000亩，实现产量1万吨以上。探索发展乡村文化旅游产业，有序开发玉华温泉、金川峡旅游和亮山纯净水资源，加快肉牛养殖场、亮山拉祜湿地观鹿园等建设，持续做好岩羊城野生珍稀猴群保护。

　　3.全面提升城乡面貌。围绕建设“小而美、小而干净、小而宜居”的特色小镇和美丽村庄建设目标，围绕“五美”目标，深入推进“建三园除四害清五堆”工作，建设美丽家园，控制违建增量，减少违建存量，稳步推进城镇化建设。以厕所革命、生活垃圾和污水处理、五净一规范、七改三清、爱国卫生大扫除为抓手，着力提升集镇街道和农村人居环境。不断抓好农村污水治理及村容村貌提升等建设，健全村庄保洁长效机制，深入美化乡村风貌。

　　4.全面改善人民生活。扎实推进教育、卫生发展，小学教育点宜并则并、宜增则增。高度关注困难群众、低收入群体、受灾群众的生产生活。倡导移风易俗，大力推动殡葬改革，如期完成活人墓拆除等任务。全面落实社会保障政策，加强社会治理，全力维护安全稳定。深入推进“打零收戒”和法治建设工作，畅通和规范群众诉求渠道，推进依法治访，有效预防和化解社会矛盾。

　　5.全面提升政府效能。坚持依法行政，加强干部队伍管理，严格落实依法行政。加强政务信息公开，促进权力阳光运行。完善网上办事大厅，全面推进“一站式办理、一条龙服务”。严格落实党风廉政建设责任制，积极开展交流活动，及时发现、阻隔苗头性、倾向性的问题，推进作风建设常态化、长效化。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共11个。其中：财政全额供给单位11个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位4个；参公单位1个；事业单位6个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制68人，其中：行政编制29人，工勤人员编制0人，事业编制39人。在职实有55人，其中：财政全额保障55人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

　　车辆编制2辆，实有车辆2辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入1167.94万元，其中：一般公共预算1167.94万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比增加49.67万元，增长4.44%，主要原因为机关事业单位人员工资福利及乡村两级保运转办公经费增加，收入相应增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入 1167.94万元，其中:本年收入1167.94万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1167.94万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比增加49.67万元，增长4.44%，主要原因为机关事业单位人员工资福利及乡村两级保运转办公经费增加，收入相应增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出 1167.94万元。财政拨款安排支出1167.94万元，其中：基本支出1162.94万元，与上年对比增加50.67万元，增长4.56%，主要原因为机关事业单位人员工资福利及乡村两级保运转办公经费增加，支出相应增加；项目支出5万元，与上年对比减少1万元，减幅16.67%主要原因为2022年人大会议经费减少1万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.201类一般公共服务支出444.54万元，其中：20101人大事务支出5万元，主要用于大山乡召开人大会议、人大代表履职能力提升和人大正常运转的日常办公经费支出；20103政府办公厅（室）及相关机构事务支出395.65万元，主要用于大山乡政府行政人员工资福利及日常办公经费支出；20111纪检监察事务支出43.89万元，主要用于大山乡纪检人员工资福利、日常办公经费支出及村务监督委员会主任的生活补助。

　　2.208类社会保障和就业支出105.25万元，其中：20801人力资源和社会保障管理事务支出7.97万元；20805行政事业单位养老支出94.29万元；20808抚恤支出2.99万元；主要用于支付职工的养老保险、职业年金、失业保险、工伤保险、生育保险缴费及离退休人员的生活补助、遗属生活补助。

　　3.210类卫生健康支出58.05万元，其中：21007计划生育事务支出4.32万元，主要用于发放计划生育宣传员生活补助；21011行政事业单位医疗支出53.73万元，主要用于支付职工医疗保险。

　　4.213类农林水支出503.20万元，其中：21301农业农村支出282.99万元，主要用于乡文化和旅游广播电视体育服务中心、社会保障服务中心、村镇规划建设服务中心、农业农村服务中心、林业草原服务中心、水务服务中心正常运转人员工资福利支出和农科员、动物防疫员生活补助支出；21307农村综合改革支出220.21万元，主要用于村组干部生活补助及村级日常办公经费支出等。

　　5.221类住房保障支出55.94万元，主要用于缴纳职工的住房公积金。

　　6.224类灾害防治及应急管理支出0.96万元，主要用于安监员生活补助。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组：2022年预算数1167.94万元，其中：基本支出1162.94万元，一是用于工资福利支出804.51万元；二是用于商品和服务支出87.87万元；三是用于对个人和家庭的补助支出270.56万元。项目支出5万元，主要用于召开人民代表大会的支出。

　　五、县对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　大山乡人民政府2022年无列入县对下专项转移支付的中央配套事项。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　大山乡人民政府2022年无按既定政策标准测算补助事项。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　大山乡人民政府2022年无列入县对下专项转移支付经济社会事业发展事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额2.2万元，其中：政府采购货物预算2.2万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　大山乡人民政府2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.3万元，较上年减少2.2万元，下降25.88%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　大山乡人民政府2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年相比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　大山乡人民政府2022年公务接待费预算为0.3万元，较上年减少3.7万元，下降92.5%，国内公务接待批次预计为28次，共计接待320人次。

　　减少原因是：大山乡人民政府严格按照三公经费管理办法编制预算，厉行节约，减少公务接待费支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　大山乡人民政府2022年公务用车购置及运行维护费为6万元，较上年增加1.5万元，增长33.3%。其中：公务用车购置费0万元，与去年相比无变化；公务用车运行维护费6万元，较上年增加1.5万元，增长33.3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

　　增加原因是：车辆行驶公里增加，相应维修保养费用增加。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　大山乡人民政府2022年无重点项目预算。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　大山乡人民政府2022年机关运行经费安排87.87万元，与上年对比增加7.26万元，增加9.00%，主要原因是人员增加，乡村两级保运转办公经费增加，收支相应增加。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，大山乡人民政府资产总额2503.12万元，其中，流动资产2301.85万元，固定资产201.27万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少2753.83万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　附件：永德县大山乡人民政府2022年部门预算公开表

　　永德县大山乡人民政府

　　　　2022年2月21日

　　监督索引号53092300855400111

永德县大山乡人民政府2022年部门预算公开表20220221103735673.xlsx