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　　中共永德县委组织部2022年预算公开目录

　　第一部分 中共永德县委组织部2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、县对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 中共永德县委组织部2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、部门政府购买服务预算表

　　十四、县对下转移支付预算表

　　十五、县对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　中共永德县委组织部2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　中共永德县委组织部是中共永德县委工作机关，为正科级，加挂中国共产党永德县委员会老干部局、中国共产党永德县委员会县直机关工作委员会、永德县公务员局牌子，统一管理中国共产党永德县委员会机构编制委员会办公室。中共永德县委组织部主要职责是：

　　1.指导全县党组织，特别是党的基层组织建设；制定全县发展党员的计划和措施；组织开展党的建设理论研究。

　　2.提出列入县委管理的领导班子调整、配置的意见和建议；负责县管干部的考察考核，办理任免、工资、待遇、退休审批等手续；负责全县科级干部的宏观管理；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。

　　3.制定或组织制定全县领导班子和干部队伍建设的具体政策，落实干部人事制度改革措施，组织实施干部培养选拔工作。

　　4.管理全县公务员录用调配、考核奖惩、教育培训和工资福利、干部人事档案等事务；贯彻落实有关公务员管理政策法规、制度措施并组织实施；指导全县公务员队伍建设和绩效管理。

　　5.负责全县人才工作的指导、检查、综合、协调；负责全县人才队伍建设宏观管理。

　　6.制定或组织制定全县干部教育培训的有关政策和制度，拟定全县干部教育培训计划，组织开展干部教育培训。

　　7.指导全县干部审查、监督、落实干部政策工作；受理党员、县管干部的申诉和来信来访工作。

　　8.制定全县党员教育培训规划、计划并组织实施，指导开展好党员教育培训和“互联网+党建”工作，指导和监督党员教育系列平台的管理使用与服务保障。

　　9.负责全县党组织和党员、干部及专项信息的调查、统计、分析、整理和管理工作。

　　10.贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于离退休干部工作的方针、政策和指示，负责全县老干部工作的宏观管理和老干部具体工作的监督，落实离退休干部的政治待遇和生活待遇，承担、受理老干部问题的调处，对全县老干部工作的行业指导和老干部有关信息的统计工作，以及其他与老干部管理相关的工作职能。

　　11.承担全县非公经济组织和社会组织党的建设工作，贯彻落实上级党委和县委关于加强非公经济组织和社会组织党建工作的有关要求。

　　12.承担县直机关党的建设工作，贯彻落实上级党委和县委关于加强县直机关党建工作的有关要求。

　　13.指导全县机构编制工作，管理县委机构编制委员会办公室。

　　14.完成县委交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　中共永德县委组织部共设置10个内设机构（不定级别），包括：办公室（新闻和网络宣传办公室）、组织股（基层党建办公室）、干部股、干部监督股、教育培训股、人才信息股、公务员管理股、老干部管理股、县委县直机关工作委员会办公室（党代表选举联络办公室）、县委非公有制经济组织和社会组织工作委员会办公室。所属事业单位3个，分别是：中共永德县委组织部党员干部现代远程教育办公室（人员参照公务员法管理）、永德县老干部活动中心（人员参照公务员法管理）、永德县老年大学（永德县老干部党校）。

　　（三）重点工作概述

　　1.建强基层组织体系。一是全面深化党支部标准化规范化建设。持续落实农村基层党建“双整百千”四级联创机制，压实各级党组织主体责任，着力构建主体明确、职责清晰、上下衔接、环环相扣的基层党建工作责任落实体系。巩固标准化规范化成果，全覆盖开展党支部分析研判和分类晋级。二是推进党组织活动方式创新。巩固提升“国学主题党日”“联合主题党日”质量，推进开放型主题党日、创意型组织生活，广泛推行“故事党课”“微党课”“情景式党课”“专技党课”“乡土党课”。三是巩固创新机制。积极探索“党组织+”模式，不断提升产业发展、劳务输出、后续帮扶、思想引领、文明生活“组织化”水平。强化落实“三长联动”机制，规范和完善村党组织领导下的“自然村振兴理事会”，用好用活“网格化”。推行“三问三还”“一商一会一授权”为主要举措的基层治理新机制，推进村民自治。推进村村抱团，继续实施村级集体经济强村工程。建立村干部专业化管理长效机制，推广村两委干部+民生协办员的“4+1”“缩面提标”。四是深化“党建联建”。千方百计扩大覆盖面和合作领域，推动更深层次、更宽领域“思想共通、阵地共建、人才共育、发展共谋、关爱共行、活动共融”。

　　2.夯实驻村工作力量。一是从严从实抓好驻村工作队员日常管理。建立健全常态化调研机制，细化工作职责，严格各项制度落实，确保驻村帮扶作用有效发挥。二是加大关心关爱力度。全覆盖开展驻村工作队员谈心谈话，加强慰问关怀，严格落实工作经费、生活补助、健康体检、保险购买等政策待遇，及时协调解决困难问题，确保驻村工作队员身驻心驻。三是进一步加大先进典型宣传。注重挖掘驻村工作队员中的先进典型、学习榜样，以点带面发挥示范引领作用，营造良好工作氛围。

　　3.培养锤炼骨干队伍。一是着力选拔适应“563”发展计划的好干部。对标事业需要扎实推进县管领导班子和干部队伍建设，做好换届后续有关工作，强化换届后各级领导班子建设。突出实践实干实效，加大在乡村振兴、产业发展等重点工作一线培养选拔干部力度，提升年轻干部培养选拔质量，破除“隐形台阶”束缚，在“小步快跑”中成长，梯次培养储备一批年轻科级干部。二是落实五大培训工程，提升干部素质。举办青年干部培训班、四类干部培训专班，对不同梯次干部进行专题培训。坚持上派下挂、下选上用，选派干部到省、市级单位和上海市崇明区、中远海运集团等挂钩帮扶单位挂职锻炼；选派干部到重大项目建设、矛盾突出等一线蹲点攻坚。

　　4.集聚各方优秀人才。一是继续推进新增专家工作站落地永德。二是创新思路建设引智平台。三是做好永德在外的大学生和人才的联络服务。四是外引一批实用技术人才。五是建立六大产业的人才实训基地。六是继续培育一批大师、工匠和乡土人才。七是开展人才创业环境满意度测评。八是围绕五大培训工程开展干部和人才专班培训。九是务实解决一批制约人才创业创新的困难问题。十是推动党建联建人才共育。逐步走出一条具有永德特色、适应“563”发展计划的引才育才聚才之路。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制30人，其中：行政编制22人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有26人，其中：财政全额保障26人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员13人，其中：离休1人，退休12人。

　　车辆编制2辆，实有车辆2辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入598.27万元，其中：一般公共预算561.5万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入36.77万元。

　　与上年对比减少4.76万元，下降0.79%，主要原因：2021年12月比上年同期减少在职职工2人，2022年预算工资福利支出、日常运转经费支出相应减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入561.5万元，其中:本年收入561.5万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款561.5万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比减少41.53万元，下降6.89%，主要原因：2021年12月比上年同期减少在职职工2人，2022年预算工资福利支出、日常运转经费支出相应减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出598.27万元。财政拨款安排支出561.5万元，其中：基本支出472.33万元，与上年对比减少23.46万元，下降4.73%，主要原因：2021年12月比上年同期减少在职职工2人，2022年预算工资福利支出、日常运转经费支出相应减少；项目支出89.17万元，与上年对比减少18.07万元，下降16.85%，主要原因：2022年进一步压缩项目预算支出，在上年预算项目基础上减少干部教育培训经费项目。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　2013201行政运行340.55万元，主要用于保障单位人员工资性支出及公用经费等基本支出。

　　2013202一般行政管理事务89.17万元，主要用于农村困难党员关爱专项资金36.65万元、人才工作经费1万元、全县各党（工）委党建工作专项经费15万元、老干部党校经费3万元、老干部特困补助专项资金3万元、全县非公有制经济组织和社会组织党建工作经费及党组织书记工作津贴经费30.52万元。

　　2080501行政单位离退休40.42万元，主要用于单位离休人员工资、离退休人员公用经费、退休人员工资原渠道发放部分支出。

　　2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出36.89万元，主要用于单位职工基本养老保险缴费支出。

　　2101101行政单位医疗25.59万元，主要用于单位职工基本医疗保险缴费支出。

　　2101199其他行政事业单位医疗支出1.21万元，主要用于职工大病保险缴费支出。

　　2210201住房公积金27.67万元，主要用于单位职工住房公积金支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1.30101基本工资90.6万元（其中：基本支出90.6万元，项目支出0万元）。

　　2. 30102津贴补贴131.6万元（其中：基本支出131.6万元，项目支出0万元）。

　　3. 30103奖金64.49万元（其中：基本支出64.49万元，项目支出0万元）。

　　4. 30107绩效工资11.97万元（其中：基本支出11.97万元，项目支出0万元）。

　　5. 30108机关事业单位基本养老保险缴费36.89万元（其中：基本支出36.89万元，项目支出0万元）。

　　6. 30110职工基本医疗保险缴费25.59万元（其中：基本支出25.59万元，项目支出0万元）。

　　7. 30112其他社会保障缴费1.91万元（其中：基本支出1.91万元，项目支出0万元）。

　　8.30113住房公积金27.67万元（其中：基本支出27.67万元，项目支出0万元）。

　　9.30201办公费25.15万元（其中：基本支出2.94万元，项目支出22.21万元）。

　　10.30205水费0.18万元（其中：基本支出0.18万元，项目支出0万元）。

　　11.30206电费0.15万元（其中：基本支出0.15万元，项目支出0万元）。

　　12.30207邮电费1.7万元（其中：基本支出1.7万元，项目支出0万元）。

　　13.30211差旅费5万元（其中：基本支出2万元，项目支出3万元）。

　　14.30216培训费9.1万元（其中：基本支出0万元，项目支出9.1万元）。

　　15.30217公务接待费1.68万元（其中：基本支出1.68万元,项目支出0万元）。

　　16.30228工会经费1.81万元（其中：基本支出1.81万元,项目支出0万元）。

　　17.30229福利费0.05万元（其中：基本支出0.05万元,项目支出0万元）。

　　18.30231公务用车运行维护费7.89万元（其中：基本支出2.4万元,项目支出5.49万元）。

　　19.30239其他交通费用22.98万元（其中：基本支出22.98万元,项目支出0万元）。

　　20.30299其他商品和服务支出1.75万元（其中：基本支出1.75万元,项目支出0万元）。

　　21.30301离休费16.2万元（其中：基本支出16.2万元,项目支出0万元）。

　　22.30302退休费25.73万元（其中：基本支出25.73万元,项目支出0万元）。

　　23.30305生活补助48.77万元（其中：基本支出2.04万元,项目支出46.73万元）。

　　24.31002办公设备购置2.64万元（其中：基本支出0万元,项目支出2.64万元）。

　　五、县对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　县委组织部2022年无与中央配套事项。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　县委组织部2022年无按既定政策标准测算补助事项。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　县委组织部2022年无经济社会事业发展事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额12.39万元，其中：政府采购货物预算7.57万元、政府采购服务预算4.82万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　县委组织部2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9.57万元，较上年减少6.31万元，下降39.74%。增减变化主要原因：单位按照“三公”经费预算在上一年度预算基础上只减不增的要求，严格控制“三公”经费预算支出。具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　　县委组织部2022因公出国（境）费预算为0万元，与上年相比无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　与上年相比无增减变化。

　　（二）公务接待费

　　县委组织部2022年公务接待费预算为1.68万元，较上年减少0.06万元，下降3.45%，国内公务接待批次为14次，共计接待190人次。

　　增减变化主要原因：单位认真贯彻执行党政机关厉行节约反对浪费有关规定，严格控制接待标准、接待人次，降低接待费用。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　县委组织部2022年公务用车购置及运行维护费为7.89万元，较上年减少6.25万元，下降44.2%。其中：公务用车购置费0万元，与2021年预算数一致；公务用车运行维护费7.89万元，较上年减少6.25万元，下降44.2%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

　　增减变化主要原因：单位根据公务用车管理有关规定，进一步加强单位公务用车管理，降低公务用车费用。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　（一）全县各党（工）委党建工作专项经费

　　项目年度绩效目标：通过党建工作经费纳入财政预算，全面提升党支部规范化建设水平，不断提高党支部直接教育、管理、监督党员和组织、宣传、凝聚、服务群众的能力。进一步提高基层党建工作质量和整体水平，推动全县基层党建全面进步、全面过硬。

　　（二）农村困难党员关爱专项资金

　　项目年度绩效目标：对农村困难老党员给予补助，建立健全党内激励关怀帮扶机制，切实体现党组织对困难老党员的关心和保护，体现党内人文关怀，进一步稳定和优化农村党员队伍，提高基层党组织的凝聚力和向心力，巩固党在农村执政基础。

　　（三）全县非公有制经济组织和社会组织党建工作经费及党组织书记工作津贴经费

　　项目年度绩效目标：（1）通过实施党员教育培训，推动“两新”组织党员理论教育更加深入、党性教育更加扎实、专业培训更加精准、知识更新更加有效、培训体系更加完善。进一步增强做好“两新”组织党建工作的责任感与使命感，为适应新时代“两新”组织党建工作的新要求，更好地发挥“两新”组织党组织的战斗堡垒作用和广大党员先锋模范作用。（2）切实加强全县非公有制经济组织和社会组织党建工作基本保障，充分发挥党建对“两新”组织的引领发展和组织保障作用。（3）全面落实2022年“两新”组织党组织书记的专项补贴费用。

　　（四）老干部党校经费

　　项目年度绩效目标：举办离退休干部党员培训班，认真落实“三会一课”、组织生活会等制度，引导离退休干部党员始终保持政治坚定、思想常新、理想永存，增强学习活动的吸引力和感召力。

　　（五）老干部特困补助专项资金

　　项目年度绩效目标：对当年有特殊生活困难的离退休干部给予帮扶，为老干部排忧解难，让老干部切实感受到党和政府的关怀与温暖。

　　（六）人才工作经费

　　项目年度绩效目标：系统化推进人才工作格局，将人才培养引进与基础条件、产业发展、中心工作有机结合，加大人才政策、人才培养、人才活动和人才典型宣传力度，加快推动人才工作与经济社会发展的深度融合。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　县委组织部2022年机关运行经费安排37.64万元，主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。与上年对比增加0.09万元，增长0.24%，主要原因：将永安社区新成立的1个离退休干部党支部党建工作经费纳入2022年预算。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，县委组织部资产总额859.57万元，其中，流动资产447.39万元，固定资产119.54万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产292.64万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加11.97万元，其中固定资产增加1.38万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产7项，账面原值13.74万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　附件：中共永德县委组织部2022年部门预算公开表

　　        中共永德县委组织部

　　         2022年2月22日

　　监督索引号53092300420300111