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　　 永德县第二中学部门2022年预算公开目录

　　第一部分 永德县第二完全中学部门2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、县对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 永德县第二完全中学部门2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、县对下转移支付预算表

　　十五、县对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　永德县第二完全中学部门2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.实施普通高中教育和初中义务教育，促进基础教育发。

　　2.坚持教育为社会主义现代化建设服务、为人民服务，把立德、树人作为教育的根本任务，全面实施素质教育，培养德、智、体、美全面发展的社会主义建设者和接班人，努力办好人民满意的教育；

　　3.公平与普及兼顾，公平与质量统一，不因追求“普及”而牺牲质量，也不片面追求“提高”而牺牲公平。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置9个内设机构，包括：党政办公室、教务处、政教处、总务处、教科室、电教室、工会、团委、妇委会等，分别是：

　　（一）党政办公室主任

　　1.岗位职责任务。在校长的领导下，协助做好学校的工作计划和总结。做好有关报告、各类文字材料的起草工作。负责安排来访接待工作和学校外事工作。协助校长处理日常事务，做好来信、来电、咨询等信访工作。负责文件收发，做好有关文件、资料、大事记等材料的整理、归档。搞好保密工作。协助校长做好校内各处室、年级的综合协调工作。做好行政会会议记录。完成校长交办的其它工作。

　　2.岗位工作标准。政治上严格要求自己，能严格遵守请示汇报制度。接待工作细致周到，外事工作考虑周详，信访处理及时妥善。文件、计划、记录等归档及时。严格遵守保密制度。发挥主动性，能为学校发展建言献策。主动、认真地完成领导交办的其它各项工作任务。

　　（二）政教处主任（含副主任）

　　1.岗位职责任务。围绕学校工作计划，全面负责制定、实施学校德育工作计划检查总结学校的德育工作。落实德育常规和德育行政管理工作。加强年级组长、班主任、团队干部等德育队伍建设。负责三好学生和先进班级的评选工作。统一安排和开展各项有益活动，丰富学生课余生活。落实德育研究的各项任务。完成领导交办的其它各项工作任务。负责落实学校安保工作。

　　2.岗位工作标准。围绕学校的办学指导思想，德育工作目标明确、思路清晰、重点突出。德育计划的制定、落实和工作的总结具有针对性、实效性。德育工作适应不同学生的特点，具有时代性、针对性，德育活动系列化、个性化、课程化。德育队伍建设有规划、有目标、有落实，形成一支高质量的结构合理的德育骨干队伍，实现德育全员化，德育活动课程化。指导年级组长、班主任工作有成效。德育常规管理及学生行为规范教育制度化、规范化，具有实效性。有计划地组织学生参加社会实践及其它重大教育活动并确保安全。主动、认真、及时、积极地完成领导交办的其它各项工作任务。确保学校不发生校园安全责任事故。

　　（三）教务处主任（含副主任）

　　1.岗位职责任务。协助校长组织教师贯彻教学计划和教学大纲，提高教育质量。制定全校教学工作计划，制定教学常规，建立正常的教学秩序，以保证教学计划的执行。负责教研组工作。检查教研组备课组教研工作计划落实情况及各教研组备课组的教学研究活动，总结交流教学经验。及时检查教师的教学和学生的学习情况，经常听课，检查备课和学生各科作业。在期中，期末分别召开部分教师和学生座谈会，了解教学效果和存在的问题，分析学生的学习质量，协助教师改进教学。负责学校所有考务工作。负责学生学籍管理，学分认定工作。

　　2.岗位工作标准。在校长领导下，全面组织安排学校的教学工作，学期初制定系统的教学计划，学期末认真总结教学工作。协助校长建立健全学校各项教学管理规章制度并检查落实。形成一支高质量的结构合理的师资队伍。有计划、有目标、有措施、有针对性地开展教研组建设。认真、细致、严格地做好教学常规管理工作，提高教学效益与教学质量。组织管理好教学行政工作。规范招生、学籍及档案管理；对科技、艺术、文体、卫生等工作管理到位。

　　（四）总务处主任

　　1.岗位职责任务。总务主任是学校后勤的负责人。在校长的领导下，具体管理学校总务处工作。根据校长的学校年度工作计划，制定、实施总务处工作计划做好学校教育教学的服务工作。严格执行国家颁布的各项财务制度，合理地使用各种经费， 有计划地执行好学校的年度预算经费，并做好学校的资产管理及政府采购工作。负责安排有关人员对学校日常校舍维修、水电保障、消防安全综合治理工作。做好校园环境建设工作，不断地改善校园的教学、办公和学生的学习生活环境。负责总务部门职工队伍建设。关心总务人员的业务进修和技术培训，合理安排他们的工作，做到用其所长，人尽其才。完成相关的业务培训。完成领导临时交办的其它各项工作。

　　2.岗位工作标准。学校后勤的组织安排工作全面、细致、有序，计划性强，工作总结及时，有质量。学校各项后勤管理规章制度健全，检查落实到位。能及时、高效、全面地为教育教学提供服务保障。总务部门职工队伍精干、高效，服务意识强，做到管理育人服务育人。学校教学环境和生活环境净化、绿化、美化，食堂饮食卫生好，安全保卫措施到位。主动、认真、及时、积极地完成领导交办的其它各项工作任务。

　　（五）教科室主任（含副主任）

　　1.岗位职责任务。根据学校工作计划，具体负责教学研究和科研工作的规划、组织和管理。组织和指导学校科研课题组开展课题研究，并对科研课题进行管理，不断探索和改进科研方法，使学校形成良好的学术风气。组织和指导教师撰写教改论文，组织学校论文评选，编印学校教改论文专辑。收集教研、教改资料，并组织交流和宣传，促进教研成果的推广。对教育方针、政策及教育教学动向进行研究，及时为学校提供决策信息。协助校长制定全校教改工作的方案。同教务处一起，督促、指导教研组及教师开展教改教研工作；开展教法、学法、教师教学质量和学生学习质量测评的研究，总结、推广先进的教学经验，为学校教学质量的提高献计献策。

　　协助教务处做好教师研究课、公开课、优质课、教学质量评估和教研组评比等工作。负责组织全校师生参加各级各类竞赛工作。

　　2.岗位工作标准。在工作中，能顾全局，讲究方法艺术，体现本科室的意图。做好教研组、备课组活动的考核登记，为教科室积极提供原始材料、档案、数据。工作效率较高。

　　（六）电教室主任

　　1.全面负责学校电教相关工作，负责电脑等多媒体设备维修维护工作。2.完成学校交给的其他临时工作。

　　  （七）工会主席

　　1.加强理论、政策学习，提高思想认识。2.组织全校教职工参加医疗互助活动、开展退休教师的春节慰问活动。3.组织开展了“三.八”妇女节活动。4.认真完成了高考学生“金秋助学”的摸底和开展实施工作。5.继续完善了永德二中教育工会教职工的档案工作。6.经费管理检查工作、教育工会经费预算决算工作。7.做好教职工、教职工家属、教职子女、父母生病住院看望与慰问工作。8.做好教职工、教职工父丧事安抚与慰问工作。9.收取教职工的工会费。10.组织开展了“国庆节”“中秋节”庆祝活动。

　　（八）团委书记（副书记）

　　1.加强理论、政策学习，提高思想认识。2.开展每星期一次的青年大学习网上学习活动。3.做好困难学生的相关资助工作，做好困难学生的认定管理工作。4.按照政策及上级要求，做好学生资助管理系统的管理工作。5.做好团员青年学生相关工作，做好新生团员的档案管理工作。6.按照政策和上级要求做好智慧团建系统的管理工作。7.按照学校工作安排，做好体育艺术节期间的相关工作。8.结合爱国卫生专项行动，做好校园卫生保洁工作，以开展变废为宝活动的形式推进爱国卫生专项行动。

　　（九）妇委会主任

　　1.加强理论、政策学习，提高思想认识。2.根据上级部门要求。全面做好学校女教工思想政治、心理健康等方面工作。

　　（三）重点工作概述

　　根据我校发展规划，以科学发展观为指导，坚持以质量为中心，进一步加强学校管理，优化教育环境，提高管理服务水平，努力提升办学品位，凸显办学特色，丰富办学内涵，继续弘扬我校的阳光课堂教育，促进我校教育又好又快发展，努力实现“做人民满意教师，办人民满意学校”的工作目标。我校2022年重点做好以下几个方面的工作：

　　1.注重学习培训，提升队伍素质。

　　2.科学规划教师布局，扎实提升高、中考质量，大力整合教育资源。

　　3.加强学习培训，提高服务竞争意识，提升教师思想业务能力。

　　4.进一步规范学校办学行为，狠抓教学教研及教师管理，全面提高教育教学质量.

　　5.注重管理，扎实推进素质教育，有效开展教育教学活动，使学生全面发展。

　　6.加强校园文化建设，加强安全系列教育，确保学校安全稳定，创建和谐教育大局。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制221人，其中：行政编制0人，工勤人员编制8人，事业编制213人。在职实有213人，其中： 财政全额保障213人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障人。

　　离退休人员29人，其中： 离休 0人，退休 29人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入3590.62万元，其中：一般公共预算3590.62万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比增加109.36万元，主要原因是每年正常调资及相应应配套的各类保险增资。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入 3590.62万元，其中:本年收入3590.62万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3590.62万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比增加121.22万元，主要原因是每年正常调资及相应应配套的各类保险增资。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出 3590.62万元。财政拨款安排支出 3590.62万元，其中：基本支出3590.62万元，与上年对比增加109.36万元，主要原因分析每年正常调资及相应应配套的各类保险增资。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，

　　功能科目分组明细如下：

　　2050203教育支出1139.26万元，主要用于初中教师工资福利支出。

　　2050204教育支出1576.75万元，其中1556.47万元主要用于高中教师工资福利支出，另20.28万元，主要用于高中公用经费支出。

　　2080502事业单位离退休71.26万元，其中69.81万元主要用于本单位退休人员原渠道发放退休费，另1.45万元主要用于退休人员春节慰问。

　　2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出325.67万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险。

　　2101102事业单位医疗225.93万元，主要用于缴纳单位配套医疗保险金。

　　2101199其他行政事业单位医疗7.50万元，主要用于缴纳单位配套大病医疗保险金。

　　2210201住房公积金244.25万元，主要用于缴纳单位配套住房公积金。

　　五、中央对下专项转移支付情况

　　2022年预算未安排中央对下专项转移支付项目。

　　（一）与中央配套事项

　　2022年预算未安排此项目。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　2022年预算未安排此项目。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　2022年预算未安排此项目。

　　六、政府采购预算情况

　　无

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　（一）因公出国（境）费

　　无

　　（二）公务接待费

　　无

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　    无

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　永德县第二完全中学部门2022年重点项目预算的绩效目标另有文件下达为主。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释　

    1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　4.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　本单位属于事业单位，无机关运行经费。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，永德县第二完全中学部门资产总额2508.77万元，其中，流动资产668.52万元，固定资产净值1793.64万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产46.61万元。与上年相比，本年资产总额减少609.7万元，其中固定资产减少48.72万元，无形资产减少1.21万元，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元；实现资产处置收入0万元，资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　永德县第二完全中学

　　 2022年2月21日

　　监督索引号53092300536100300111

　　永德县第二完全中学20220222102203354.xlsx