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　　永德县搬迁安置办公室2022年预算公开目录

　　第一部分 永德县搬迁安置办公室2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、县对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 永德县搬迁安置办公室2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、部门政府购买服务预算表

　　十四、县对下转移支付预算表

　　十五、县对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　永德县搬迁安置办公室2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1、认真贯彻执行党和国家有关移民搬迁安置工作的方针政策和法律法规。在省、市搬迁安置办公室的指导下，研究拟定永德县搬迁安置工作政策措施并组织实施。

　　2、负责组织、协调国家重点水利水电工程建设和县内国家重点工程、大中小型水利水库及水电站建设的移民搬迁安置和移民后期扶持工作。监督、落实移民安置实施规划和设计执行情况。负责移民搬迁安置的初验工作。

　　3、配合做好大中小型水利水电工程建设征地补偿和移民安置、社会稳定风险评估报告。配合做好大中小型水库移民后期扶持规划和水库库区以及移民安置区基础设施建设和经济发展规划。

　　4、配合相关部门做好调查落实淹没区的实物及其人口，提出移民搬迁安置的建议方案，配合编制移民搬迁安置实施规划报告。

　　5、根据《移民安置实施规划》，负责编制年度实施计划，负责按照移民安置资金和移民后期扶持资金管理的有关规定，核拨、使用和管理移民资金，会同相关部门对移民资金使用情况进行监督检查。配合相关部门对移民资金进行审计。负责做好移民安置工作的计划统计。

　　6、负责配合协调省、市搬迁安置办公室、设计单位、业主、综合监理与地方政府的工作关系。配合当地党委、政府做好移民群众的来信来访工作。配合有关部门做好移民区、安置区的社会稳定工作。

　　7、负责移民搬迁安置工程项目的管理、指导、监督和初验工作。

　　8.负责移民后期扶持项目的编制上报、组织实施和自验工作。

　　9、负责移民搬迁安置的业务咨询和技术培训工作。

　　10、完成县委、县人民政府交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　根据上述职责，永德县搬迁安置办公室内设机构2个，分别为综合股、安置规划股。

　　（三）重点工作概述

　　1、抓好大寨坝、大红山移民安置扫尾工作。加快实施象塘水库建设项目，确保2022年底验收并蓄水，为小湾水电站移民安置扫尾工作画上圆满句号。

　　2、抓好移民后期扶持人口核定及资金兑付工作。根据后期扶持动态管理工作要求，完成移民后期扶持直补人口核定，完成了直补资金的发放工作。

　　3、扎实做好移民后期扶持工作。加快安置点在建项目实施进度，对已完成项目收尾验收，尽快提交审计。完成移民搬迁安置和后期扶持“十四五”规划和实施方案及报审工作。

　　4、落实移民安抚维稳工作。与移民安置区乡（镇）党委政府、村“两委”统筹协作，制定维稳措施，按照“属地管理”和“谁主管、谁负责“的原则，建立值班制度和分片负责制，实行村组干部任联络员，层层分工、团结合作，加强对各领域影响社会稳定的重大矛盾纠纷进行摸底、排查、调处。做到第一时间掌握移民群众的思想动态，切实消除不稳定隐患，促进社会和谐、安全、稳定。

　　5、积极向上争取资金和项目。对已批准的项目，在依法依规的前提下，加快设计、招标等前期工作和加快项目实施工作，对还未审批的项目完善相关资料，加强汇报和争取力度。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制7人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制7人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休 1人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入91.85万元，其中：一般公共预算91.85万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比减少9.95万元，减幅9.78%，主要原因分析2022年在职人员与上年相比减少1人，人员工资和经费相对减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入91.85万元，其中:本年收入91.85万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款91.85万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比减少9.95万元，减幅9.78%，主要原因分析2022年在职人员与上年相比减少1人，人员工资和经费相对减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出 91.85万元。财政拨款安排支出 91.85万元，其中：基本支出89.85万元，与上年对比减少10.95万元，主要原因分析2022年在职人员与上年相比减少1人，人员工资和经费相对减少；项目支出2万元，与上年对比增加1万元，主要原因分析2022年预算项目比2021年增加1个，增幅100%。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，（其中：基本支出89.85万元，项目支出2万元）。

　　2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休2.24万元，主要用于发放退休人员原渠道退休费。

　　2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出7.95万元，主要用于缴纳养老保险。

　　2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗5.52万元，主要用于缴纳职工的医疗保险。

　　2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.22万元，主要用于缴纳大病补充保险。

　　2200150自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-事业运行69.96万元，其中：基本支出67.96万元，项目支出2万元，主要用于发放职工工资及保障日常运行的公用经费。

　　2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金5.96万元，主要用于缴纳住房公积金。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出89.85万元，项目支出2万元）。

　　工资福利支出：30101基本工资22.67万元，30102津贴补贴2.60万元，30107绩效工资35.23万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费7.95万元，30110职工基本医疗保险缴费5.52万元，30112其他社会保障缴费0.66万元，30113住房公积金5.96万元。

　　商品和服务支出：30201办公费1.87万元，30205水费0.05万元，30206电费0.15万元，30207邮电费0.05万元，30211差旅费1.50万元，30217公务接待费0.17万元，30228工会经费0.45万元，30229福利费0.01万元，30231公务用车运行维护费1.20万元，30299商品和服务支出0.05万元。

　　对个人和家庭的补助：30302退休费2.19万元，30305生活补助3.57万元。

　　五、县对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　本单位2022年无与中央配套事项。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　本单位2022年无按既定政策标准测算补助事项。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　本单位2022年无经济社会事业发展事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额0.57万元，其中：政府采购货物预算0.57万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　本部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.37万元，较上年减少0.02万元，下降1.72%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　本部门2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　本部门2022年公务接待费预算为0.17万元，较上年减少0.02万元，下降10.53%，国内公务接待批次为8次，共计接待35人次。

　　原因分析是严格执行公务接待相关规定，对公务接待规范管理、从严控制公务接待费支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　本部门2022年公务用车购置及运行维护费为1.20万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费1.20万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　本单位2022年无重点项目预算。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　8、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　9、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　11、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　12、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　本部门2022年机关运行经费安排3.45万元，与上年对比增加0.15万元，增幅4.55%，主要原因分析增加工会经费和福利费。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，本部门资产总额773.43万元，其中，流动资产762.01万元，固定资产11.42万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少3773.62万元，原因分析：用存量资金消化以前年度预拨经费，其中固定资产增加4.30万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　监督索引号53092300743400111

永德县搬迁安置办公室2022年部门预算表20220222085219754.xlsx