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永德县总工会2022年预算公开目录

第一部分永德县总工会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分永德县总工会2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

永德县总工会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

工会是中国共产党领导的职工自愿结合的工人阶级的群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱，是会员和职工合法权益的代表。永德县总工会是全国总工会的县级地方组织，在中共永德县委和临沧市总工会的领导下，依据《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》开展工作,机构规格为正科级。主要职责是：

1、根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针；围绕县委、县政府的工作大局，贯彻执行全国总工会、省总工会、市总工会和县工代会确定的方针、任务和作出的决议、决议；讨论决定本县职工群众的重大问题；拟定全县工会组织建设的制度和措施。

2、依照《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》，组织和指导基层工会贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针、进一步突出和履行维护职能。

3、对涉及职工利益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的政策措施和制度的拟定；对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见；协助搞好职工安全生产、职业卫生教育，参与职工劳动争议和重大伤亡事故的调查处理。

4、监督有关社会保险法律法规的执行与落实；保护女职工权益；组织实施送温暖工程；负责指导劳动争议调处和劳动争议仲裁工作。

5、开展工会理论政策研究，研究制定工会工作的政策和措施，监督检查《中国工会章程》和各项工会制度的贯彻执行；研究指导工会自身改革和建设；指导基层工会开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策和民主监督及建立健全平等协商、集体合同制度、工资协商谈判制度和监督保证机制的工作。

6、指导基层工会组织建设工作；审批基层工会领导班子；负责基层工会干部的管理、考核；研究制定工会干部的管理制度和培训规划；负责基层工会领导干部的培训工作。

7、协助县委、县政府做好全国、省、市、县劳动模范的推荐、评选和表彰工作；负责各级劳动模范的管理工作；负责全国“五·一”劳动奖章、奖状获得者的推荐、评选和管理工作。

8、负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；负责全县工会的统计工作；组织实施工会组织兴办职工劳动福利事业的有关政策和规定、制度；负责工会劳动福利事业的指导、协调工作。

9、负责管理县工人俱乐部。

10、承担县委、县政府和市总工会交办的其它工作事项。

（二）机构设置情况

永德县总工会共设置2个内设机构，即：办公室和困难职工帮扶中心。

下属事业单位1个，即：永德县总工会工人俱乐部。

（三）重点工作概述

永德县总工会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持走中国特色社会主义工会发展道路，深入学习宣传贯彻中国工会、省工会全会精神，市委全会精神，县“两会”及县委经济工作会议精神，市总工会全委（扩大）会议精神，坚持以党的政治建设为统领，紧紧围绕中央、省委、市委、县委的重大决策部署，以“围绕中心、服务大局”为立足点，以“组织、维权、帮扶”体系建设为主要任务，加强职工思想政治引领，做实服务职工群众工作，加强工会组织自身建设，团结动员全县广大职工群众建功新时代，为推进永德高质量跨越发展贡献智慧和力量。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制5人，事业编制5人。在职实有11人，其中： 财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中： 离休0人，退休3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，（属工会财产）

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入189.38万元，其中：一般公共预算189.38万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年的189.48万元减少0.1万元，下降0.05%。其中：基本经费186.38万元，与上年的184.48万元增加1.9万元，增长1.02%。主要原因是在职人员的医疗保险增加，工会经费增加；项目经费3万元，与上年的5万元对比减少2万元，下降66.67%。主要原因是全委扩大会的会议费减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入189.38万元，其中:本年收入189.38万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款189.38万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年的189.48元减少0.1万元，下降0.05%。其中：基本经费186.38万元，与上年的184.48万元增加1.9万元，增长1.02%。主要原因是在职人员的医疗保险增加，工会经费增加；项目经费3万元，与上年的5万元对比减少2万元，下降40%。主要原因是全委扩大会的会议费减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出189.38万元。财政拨款安排支出189.38万元，其中：基本支出186.38万元，与上年的184.48万元增加1.9万元，增长1.02%。主要原因是年末在职实有人数相等，但在职人的医疗保险增加，工会经费增加。项目支出3万元，与上年的5万元，减少2万元，40%。主要原因是全委扩大会的会议费减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2012901行政运行140.31万元，主要用于单位行政人员工资福利支出及公务运转经费支出。

2012902一般行政管理事务3万元，主要用于单位全委扩大会会议支出。

2080501行政单位离退休6.7万元，主要用于单位归口管理的行政单位离退休人员统筹外工资支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出15.94万元，主要用于单位职工基本养老保险缴费支出。

2101101行政单位医疗11.06万元，主要用于单位职工医疗保险缴费支出。

2101199其他行政事业单位医疗支出0.43万元，主要用于职工大病保险缴费支出。

2210201住房公积金11.95万元，主要用于职工住房公积金缴费支出。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位2022年部门无与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位2022年部门无按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

本单位2022年部门无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额1.41万元，其中：政府采购货物预算1.01万元、政府采购服务预算0.4万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永德县总工会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.4万元，与上年保持不变。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年无增减变动。

（二）公务接待费

永德县总工会2022年公务接待费预算数为0.2万元，与上年保持不变。国内公务接待批次为4次，共计接待30人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

2022年公务用车购置及运行维护费为1.2万元，与上年保持不变。其中：公务用车购置费0万元，与上年无增减变动；公务用车运行维护费1.2万元，与上年保持不变。年末公务用车保有量为1辆（属工会财产）。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门无重点项目预算的绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2022年度部门机关运行经费安排11.18万元，比上年同期10.32万元增加0.86万元，增长8.33%，主要原因是2022年预算增加了按基本工资2%提取的职工工会经费，所以机关运行经费安排较上年度增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，永德县总工会资产总额13.6万元，其中，流动资产11.1万元，固定资产2.5万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少9.61万元，其中固定资产减少0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

永德县总工会

2022年2月22日

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