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永德县政务服务管理局2022年预算公开目录

　　第一部分 永德县政务服务管理局2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情

　　五、县对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 中共永德县委组织部2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、部门政府购买服务预算表

　　十四、县对下转移支付预算表

　　十五、县对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

永德县政务服务管理局2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规及规章；贯彻执行县委、县政府的各项工作部署。

　　2.贯彻执行国家、省和市有关行政审批制度改革的决策部署和政策规定，根据法律法规和行政管理体制改革的要求，负责牵头推进行政审批制度改革，建立健全行政审批工作机制。

　　3.贯彻执行国家、省、市电子政务工作有关政策、法规和技术标准；负责电子政务规划指导、组织协调、监督检查等工作；负责推进电子政务建设、运维和管理工作；负责制定电子政务运行管理规范并监督实施；负责电子政务核心设备及网络安全防护工作。

　　4.贯彻执行国家和省、市、县有关公共资源交易、政府采购和出让工作方针政策、法律法规，履行公共资源交易、政府采购和出让业务活动场内监督、管理和指导职责，负责协调相关部门推进公共资源交易、政府采购和出让工作。

　　5.贯彻执行国家和省、市、县有关“放管服”改革的决策部署和政策规定；负责统筹协调推进全县政务服务体系建设，建立健全政务服务监管运行机制；负责规范全县政务服务行为，对政务服务行为进行跟踪督办，协调解决服务过程中出现的相关问题；负责推进服务型政府建设。

　　6.负责“互联网+政务服务+公共资源交易服务”工作的信息化规划和管理；负责政务服务、公共资源交易平台信息化建设和管理；负责网上服务平台的建设、运行、管理、维护工作。

　　7.对经县人民政府批准设立的分中心和部门单独设立的办事大厅进行监督管理和指导。

　　8.指导县、乡、村三级政务服务体系建设，制定和监督实施全县政务服务机构的各项管理制度、服务标准和服务规范。

　　9.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　1.本部门共设置6个内设机构，包括：

　　（1）办公室。承担机关和所属事业单位文秘、机要、保密、档案、意识形态、宣传、综治维稳、安全生产等工作；负责综合协调、人事、财务、资产后勤保障等机关日常运转工作；承办领导交办的其他工作任务。

　　（2）行政审批制度改革股。贯彻执行国家、省和市有关行政审批制度改革的决策部署和政策规定；根据法律法规和行政管理体制改革的要求，负责牵头推进行政审批制度改革，协调推进清理和规范各类行政职权，规范行政审批行为，审核并督促落实取消下放审批事项的事中事后监管措施，协调推进行政审批标准化，推进审批服务便民化，规范行政审批和公共服务行为，提高政府服务质量和效率；承办领导交办的其他工作任务。

　　（3）电子政务股。负责贯彻执行国家、省、市、县电子政务有关政策、法规和技术标准；负责电子政务规划指导、组织协调、监督检查等工作；负责推进电子政务建设、运维和管理工作；负责制定电子政务运行管理规范并监督实施；负责电子政务核心设备及网络安全防护工作；承办领导交办的其他工作任务。

　　（4）公共资源交易管理股。负责公共资源交易体系和标准化建设工作；负责县公共资源交易中心、县政府采购和出让中心的监督管理；负责制定公共资源交易管理服务的政策、制度、办法并监督实施，对公共资源交易场内活动进行综合监督管理；负责公共资源交易诚信体系建设和全县综合评标专家库终端日常管理；受理违反公共资源交易管理规定的行政投诉，会同、协调相关部门按规定进行处理；承办领导交办的其他工作任务。

　　（5）政务服务管理股。负责政务服务体系建设，推进“互联网+政务服务”和政务服务标准化建设；负责规范全县政务服务行为，对政务服务行为进行跟踪督办，协调解决服务过程中出现的相关问题；负责监督检查部门服务能力建设、规范行政行为，落实服务型政府建设；指导政务服务运行管理工作；承办领导交办的其他工作任务。

　　（6）信息技术股。负责“互联网+政务服务+公共资源交易服务”工作的信息化规划和管理；负责政务服务、公共资源交易平台信息化建设和管理；负责县级实体政务服务大厅及网上办事大厅网上服务平台的建设、运行、管理、维护工作；承办领导交办的其他工作任务。

　　2.本部门所属事业单位3个，分别是：

　　（1）永德县政务服务中心，为永德县政务服务管理局下属副科级事业单位，内设综合管理股（行政审批网上服务大厅监督管理股）、投资项目集中审批监督管理股、中介超市管理股3个机构（不定级别）。

　　（2）永德县公共资源交易中心，为永德县政务服务管理局下属副科级事业单位，内设综合管理服务股、工程建设交易服务股、政府采购交易服务股、矿业权及产权交易服务股4个机构（不定级别）。

　　（3）永德县政府采购和出让中心，为永德县政务服务管理局（永德县公共资源交易管理局）下属公益一类事业单位，不定级别。

　　（三）重点工作概述

　　1.持续抓好党建引领政务服务发展创建工作。以党建引领政务服务发展新理念，持续开展党史、党性、党风学习，切实履行党风廉政建设主体责任，严格落实“一岗双责”要求，不断加强党风党纪、廉政法规、廉洁自律教育，把学习成效转化为提高工作效率和服务质量的实际行动，着力打造“精心、贴心、舒心、省心、热心”的“五心”级政务服务，实现党建与政务服务思想共通、阵地共建、活动共融、发展共谋、人才共育，感受恒春古郡德化永昭的“政务温度”。

　　2.持续深化“放管服”改革工作。深化“放管服”改革，以放出活力、放出动力，管出公平、管出质量，服出效率、服出便利为内容，持续推进简政放权，认真贯彻落实国家、省、市取消、下放、调整行政权力事项，整治各类变相审批行为，加强权责清单管理。以行政审批相对集中改革为重点，加强行政审批体制、机制建设。

　　3.持续推进营商环境优化提升工作。充分发挥政务服务管理部门在优化营商环境工作的统筹协调作用，围绕省级评价指标持续优化营商环境，加大营商环境评价成果运用，开展溯源分析和存在问题整改。聚焦企业全生命周期“全链条”服务企业发展，着力解决企业和群众反映强烈的痛点、堵点和难点问题，狠抓优化营商环境措施落实落地，秉承“应办尽办”原则，拿出“说办就办”的效率，实现“一次办成”的目标，达到“办就办好”的效果，持续推进优化营商环境。

　　4.持续提升“互联网+政务服务”工作。提升网上服务能力，持续推进县、乡、村三级政务服务平台在线服务成效度、在线办理成熟度、服务方式完备度、服务事项覆盖度、办事指南准确度。进一步推广“一部手机办事通”，提升应用效果。加快推进与省级同步基本实现高频政务服务事项“省内通办”“跨省通办”。深入推进政务服务“好差评”，实现政务服务事项全覆盖、评价对象全覆盖、服务渠道全覆盖。以“综合窗口”改革为龙头，进一步提升政务服务规范化、标准化、便利化。持续推进“互联网+监管”系统运用工作，强化数据汇集、风险预警、处置和反馈机制，提升监管智能化水平。

　　5.持续优化网上与实体大厅融合工作。推动全县各类政务服务事项统一进驻政务服务大厅办理，做到事项进驻到位、授权到位。加快推进政务服务规范化、标准化建设，推行当场办结、一次办结、限时办结等制度，实现集中办理、就近办理、网上办理、异地可办。推动智慧政务建设，线上线下资源整合、设备集成、上下联动。完善政务服务大厅集成服务，大力推行“一件事一次办”，从“企业和群众办成一件事”角度出发，提供套餐式、主题式集成服务，实行一表申请、一套材料、一次提交、限时办结。优化涉企服务，实行涉企行政许可清单管理，推行涉企经营许可事项告知承诺制，推进企业开办经营便利化。

　　6.持续推动公共资源交易平台整合升级工作。强化协同监管，深入推进公共资源交易电子化平台建设和整合共享，建立规则统一、公开透明、服务高效、监督规范的交易平台体系。以公共资源交易平台“上云”为契机，建设完善电子服务系统、电子交易系统和电子监管系统，强化智能开标、智能辅助评标、大数据区块链技术的运用，不断推进交易平台提质扩容。推进“互联网+政府采购”工作。完善“综合监督+行业监管”公共资源交易管理机制。

　　二、预算单位基本情况

　　本部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制24人，其中：行政编制8人，工勤人员编制0人，事业编制16人。在职实有22人，其中： 财政全额保障22人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年本部门财务总收入326.71万元，其中：一般公共预算324.71万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入2.00万元。

　　与上年对比增加0.42万元，主要是原因是2021年在职人员正常晋升及保险基数调整，人员经费增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年，其中:本年收入324.71万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款324.71万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元，其他收入0.00万元。

　　与上年对比本部门财政拨款收入减少2.42万元，其中一般公共预算财政拨款减少2.42万元，主要原因：一是2022年县财政批复项目经费较2021年减少2.5万元；二是2021年正常调出行政人员1名，新招考录用事业人员1名，同时在职人员正常晋升及保险基数调整，导致2022年初预算人员经费增加0.08万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出326.71万元。财政拨款安排支出 324.71万元，其中：基本支出321.21万元，与上年对比增加0.08万元，主要原因是2021年正常调出行政人员1名，新招考录用事业人员1名，同时在职人员正常晋升及保险基数调整，导致人员经费增加；项目支出3.5万元，与上年对比减少2.5万元，主要原因是2022年县财政未足额批复本部门项目经费。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.2010301一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－行政运行125.67万元，主要用于发放行政人员工资和保障永德县政务服务管理局日常运转。

　　2.2010302一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－一般行政管理事务3.5万元，主要用于开展营商环境工作的各项费用支出。

　　3.2010350一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－事业运行123.24万元，主要用于发放事业人员工资和保障永德县政务服务管理局日常运转。

　　4.2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出29.31万元，主要用于永德县政务服务管理局基本养老保险缴费支出。

　　5.2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗20.33万元，主要用于永德县政务服务管理局基本医疗保险缴费支出。

　　6.2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出0.68万元，主要用于永德县政务服务管理局大病保险缴费支出。

　　7.2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金21.98万元，主要用于永德县政务服务管理局职工住房公积金缴费支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　　2022年永德县政务服务管理局财政拨款安排支出经济科目分组为基本支出321.21万元，项目支出3.50万元。

　　1.基本支出情况

　　 （1）工资福利支出304.58万元，分别列“30101”基本工资75.39万元、“30102”津贴补贴56.51万元、“30103”奖金24.60万元(其中：年终一次性奖3.00万元、“30107绩效工资”21.6万元、）“30101”绩效工资74.69万元、“30108”机关事业单位基本养老保险缴费29.31万元、“30110”职工基本医疗保险缴费20.33万元、“30112”其他社会保险缴费1.78万元（其中：工伤保险0.37万元、失业保险0.73万元、大病补充保险0.68万元）、“30113”住房公积金21.98万元等。

　　（2）商品和服务支出16.63万元，分别列“30201”办公费2.41万元、“30205”水费0.12万元、“30206”电费1.00万元、“30217”公务接待费0.47万元、“30228”工会经费1.51万元、“30211”差旅费1.00万元、“30226”劳务费1.56万元、、“30229”福利费0.04万元、“30239”其他交通费用8.52万元。

　　2.项目支出情况

　　2022年项目经费预算支出永德县政务服务管理局营商环境工作运行专项经费支出3.50万元。分别列“30201”办公费1.50万元，“30211”差旅费0.50万元，“30215”会议费1.00万元，“30217”公务接待费0.50万元。

　　五、县对下专项转移支付情况

　　（一）与上级配套事项

　　本部门无与中央配套事项。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　本部门无按既定政策标准测算补助事项。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　本部门无经济社会事业发展事项。

　　六、政府采购预算情况

　　本部门无政府采购预算情况。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　本部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.97万元，较上年增加0.48万元，增长97.96%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　本部门2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　本部门2022年公务接待费预算为0.97万元，较上年增加0.48万元，增长97.96%，国内公务接待批次为15次，共计接待120人次。

　　增长原因：一是根据《中国永德县委办公室 县人民政府办公室关于调整充实永德县优化营商环境领导小组的通知》永办通〔2020〕109号文件要求，明确县政务服务管理局按照职责分工抓好具体业务工作，为做好2022年度营商环境工作督察组的接待工作，共需接待费0.5万元，故项目支出接待经费增加0.5万元；二是严格执行中央八项规定精神、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件规定以及真正过“紧日子”的要求，基本支出中接待经费减少150元，下降3%。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　本部门2022年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　本部门无重点项目预算。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　本部门2022年机关运行经费安排16.63万元，与上年对比增加0.61万元，增幅3.81%，主要原因：一是正常调动调出行政人员1名，其他交通费用减少0.90万元；二是2022年工会经费年初预算增加1.51万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，本部门资产总额114.53万元，其中，流动资产59.90万元，固定资产54.64万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少76.49万元，其中流动资产合计减少54.78万元，固定资产减少21.6万元，无形资产减少0.11万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　监督索引号53092300443400111