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　　永德县明朗中学部门2022年预算公开目录

　　第一部分 永德县明朗中学部门2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、县对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 永德县明朗中学部门2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、县对下转移支付预算表

　　十五、县对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　永德县明朗中学部门2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　依据《中华人民共和国义务教育法》；《中华人民共和国教师法》，永德县明朗中学认真履行下列职责：

　　1、贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育；

　　2、配合各级人民政府依法动员适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育；

　　3、制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作；

　　4、按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学工作；

　　5、依据教育主管部门有关教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试。

　　6、开展学籍规范管理；

　　7、聘任、培训、考核教师，依法奖励或惩处有关教师和职工；

　　8、科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件；

　　9、维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教学活动进行非法干扰；

　　10、依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置4个内设机构，包括：

　　1、永德县明朗中学教务处；

　　2、永德县明朗中学政教处；

　　3、永德县明朗中学总务处；

　　4、永德县明朗中学办公室。

　　所属单位4个，分别是：

　　1、教务处   主要职责：负责教研全面工作，牵头制定全校教学教研工作计划，牵头组织全校期中、期末质量检测和各种教学教研活动，完成各级教育行政部门安排的各项工作；负责招生试的报名资格、照顾加分、考试政策的宣传和执行工作，组织升学考试；负责学籍信息管理；负责教育事业统计报表工作；负责《云南省义务教育控辍保学月报监测系统》的统计与上报工作；负责全校教学教研工作指导，期中、期末考试成绩统计和课题申报；全面负责电教中心工作，贯彻国家、省、市、县教育行政部门有关电化教育、教育技术装备建设工作的方针、政策，研究制定学校的电化教育、教育技术装备建设、教育信息化发展的长远规划和年度计划，负责全校学校教育技术装备的建设规划、建设管理、应用管理、应用研究、应用指导。做好电教管理和指导工作，贯彻落实国家、省、市、县教育行政部门有关电化教育、教育技术装备建设工作的方针、政策；做好全校学校教育技术装备的规划、管理、应用、研究、指导工作；做好师训各项工作，负责各类培训及相关师训的具体业务，上传下达各类师训文件材料，对全校网络学习学员提供技术服务，跟踪督办。

　　2、政教处  主要职责：负责学校安全全面工作，主管校园安全及学校周边环境治理；道路交通安全等工作。指导开展学生行为规范、心理健康、安全知识教育；负责全校德育教育及师德师风建设工作，负责学校、教职工、学生的评先推优申报创建工作和普法教育、团队工作；指导全校师生心理健康教育及心理健康体系建设，开展心理健康教育培训，负责全校师生心理健康普查、建档及心理健康教师队伍建设管理、师生心理健康辅导干预；严格按照上级规定，落实好各项先进评审及申报工作；指导全校学校体育、卫生、艺术工作；指导科技创新工作。

　　3、总务处  主要职责：根据学校的要求，拟订后勤工作总体规划，制定每学期总务工作计划，搞好学校的基本建设，保证教学、办公及师生生活、工作、学习所具备的良好条件。按时购买各种教学设备、仪器、教具、图书，购置体育、文艺、卫生医疗、办公、生活等方面的器材或用品，保证办公、教学、学习和生活的需要。管理好学校财产，经常向师生进行爱护公物的教育，将公务损坏减少到最低限度。管理好学校财务工作。严格执行国家财务制度和上级教育行政部门的有关财务工作的规定，健全财务管理账目。加强学校食堂管理，经常深入食堂督查，按制度、规程办事。以服务教学、服务教师、服务学生为宗旨，为学校的教育教学工作做好强有力的保障；负责办理单位日常报销和资金结算等具体工作，负责本单位使用票据的领购、使用、缴验和保管工作；登记现金日记账与银行日记账，按时传递各项单据，按时核对账务；负责全校勤工俭学统计报表汇总工作；做好日常财务管理工作，严格执行财政部制定的会计制度、财务规则以及会计基础工作规范的规定。负责学校账务处理工作；负责预算、决算、经费统计工作；负责资产报表工作；负责会计档案归档工作；负责财政分析评价系统工作；负责执法年审工作；负责工资核算上报工作；负责五险一金的申报工作。

　　4、办公室  主要职责：负责办公室综合业务全面工作，负责校长交办工作的督办，涉及全校各项工作的协调、任务分解和汇总，负责各种会议、活动的组织、服务和保障工作，负责各类文件、材料的起草、审核等工作。统筹规划、协调干部队伍建设；指导学校内部人事与分配制度改革和教师考核工作；全面实施教师资格制度；负责专业技术职称的评审、推荐工作；负责干部人事、机构编制、职工教育、抚恤慰问和离退休人员的管理服务工作；负责校级及以上“优秀教师、优秀教育工作者”等先进个人的评选推荐工作；做好教师资格认定、教师考核、教职工信息管理、人事报表等工作；负责文件的运转和管理。

　　（三）重点工作概述

　　2022年，我校主要任务是：实施初中教育教学管理和初中义务教育，促进基础教育发展。做好初中教育教学管理，教育经费管理、教师管理工作。围绕上述任务，重点完成以下工作：

　　1、严格规范教育教学常规管理，加强教师业务水平培训，积极开展教学教研工作，提高教学质量；

　　2、巩固教育扶贫成果，根据优质均衡发展工作要求，积极开展保学控辍相关工作；

　　3、按照国家相关规定，严格执行课程标准，开齐开足规定课程，并积极研发校本课程；

　　4、严格按照“三重一大”制度，规范财经运行管理和食堂运营工作，以服务教学、服务教师、服务学生为宗旨，加强学校教育教学的后勤保障工作；

　　5、进一步完善教师考核机制，充分调动教师工作积极性；

　　6、加强党风廉政建设师德师风建设，教育教职工遵纪守法，依法执教，

　　7、坚持以德育为首，开展德智体美劳全面发展教育工作；

　　8、落实安全责任，细化安全工作任务，严格执行疫情防控具体流程，保障师生生命财产安全；

　　9、严格落实“双减”工作，认真执行“五项管理”和课后服务工作规定、要求，保障学生的睡眠和体育锻炼时间，增强学生体质，减轻师生工作、学习负担；

　　10、丰富校园活动，注重个性发展的培养，促进学生学习自信。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制41人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制41人。在职实有41人，其中： 财政全额保障41人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 5人，其中： 离休 0人，退休 5人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入680.79万元，其中：一般公共预算680.79万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比增加7.22万元，主要原因是每年正常调资及相应配套的各类保险增资。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入680.79万元，其中:本年收入680.79万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款680.79万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比增加7.22万元，主要原因是每年正常调资及相应配套的各类保险增资。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出680.79万元。财政拨款安排支出680.79万元，其中：基本支出680.79万元，与上年对比增加7.22万元，主要原因是每年正常调资及相应配套的各类保险增资。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2050203初中教育支出516.82万元，主要用于学校教师工资福利支出。

　　2080502事业单位离退休12.23万元，主要用于学校退休人员原渠道发放退休费。

　　2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出61.51万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险。

　　2101102事业单位医疗42.67万元，主要用于缴纳单位配套医疗保险。

　　2101199其他行政事业单位医疗1.43万元，主要用于缴纳单位配套大病医疗保险金。

　　2210201住房公积金46.13万元，主要用于缴纳单位配套住房公积金。。

　　五、县对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　我部门无此类项目。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　我部门无此类项目。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　我部门无此类项目。

　　六、政府采购预算情况

　　无。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　无。

　　（一）因公出国（境）费

　　无。

　　（二）公务接待费

　　无。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　无。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　永德县明朗中学部门2022年重点项目预算的绩效目标另有文件下达为主。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释　　

    1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　4.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　本单位属于事业单位，无机关运行经费。

　（三）国有资产占有使用情况 截至2021年12月31日，永德县明朗中学部门资产总额895.19万元，其中，流动资产359.48万元，固定资产535.71万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.0001万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少29.83万元，其中固定资产增加5.92万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　监督索引号53092300536102700111