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　　永德县残疾人联合会2022年预算公开目录

　　第一部分 永德县残疾人联合会2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、县对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 永德县残疾人联合会2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、县对下转移支付预算表

　　十五、县对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　永德县残疾人联合会2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.宣传、贯彻、执行《中华人民共和国残疾人保障法》及党和国家有关残疾人工作的方针、政策；协助政府研究制定我县残疾人事业发展的中、长期规划和有关政策；承担相关领域业务的指导和管理。

　　2.维护残疾人的合法权益，听取残疾人意见，反映残疾人需求，为残疾人服务。

　　3.联系、指导各类残疾人社会组织；负责残疾人信访，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益；履行《中华人民共和国残疾人保障法》及相关法律赋予的其他职责；核发和管理《中华人民共和国残疾人证》。

　　4.开展和促进残疾人的康复、教育、就业、社会保障、扶贫、培训、文化、体育活动、辅助器具供应、社会福利、残疾预防、无障碍设施、残疾人保障金征收管理等工作，积极推进残疾人社会保障体系和服务体系建设，不断提高为残疾人服务的能力和水平。

　　5.团结、教育残疾人遵守法律、履行应尽的义务，发扬自尊、自信、自强、自立和乐观进取的精神，为构建和谐临沧作出贡献。

　　6.沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，为其创造良好的生活条件和工作环境，扶助残疾人平等参与社会生活，使残疾人事业与社会经济发展基本相适应。

　　7.指导乡（镇）残联组织建设和业务建设，完善健全村委会（社区）残疾人工作的业务体系，开展对基层残联干部培训工作，培养残疾人事业工作者。

　　8.承担县人民政府残疾人工作委员会的日常事务，做好综合、组织、协调与管理工作。负责落实县政府关于发展残疾人事业的优惠政策。

　　9.组织实施残疾人分散按比例就业工作，指导监督和宏观管理残联系统的残疾人福利企业，会同有关部门制定并监督落实残疾人社会福利生产的扶持保护政策。

　　10.开展残疾人事业的对外交流与合作工作。

　　11.指导、监督和管理各类残疾人群众组织。

　　12.承担县委、县政府及临沧市残联交办的其他工作。

　　（二）机构设置情况

　　1.办公室。负责综合协调县残联机关重要政务；组织起草有关重要文件和报告；负责会务会、办公会及工作会议的组织安排和议定事项的督办；负责文秘、档案、机要、保密、保卫和行政事务工作；负责机关和直属单位的机构编制、干部人事、职称评聘、年度考核和劳动工资管理的日常工作。负责组织制定并实施残疾人事业的宣传和文体工作计划；协调有关部门为残疾人提供特需读物和精神文化产品，推动残疾人信息交流的无障碍；组织开展残疾人事业宣传及残疾人文化、艺术活动；管理和发展残疾人体育；指导残疾人事业宣传的业务工作和永德残疾人事业新闻宣传促进会；组织开展助残活动。负责机关财务的日常工作，编制经费预算、决算，管理事业经费，基建投资和物资供应；负责残疾人事业的计划工作；统筹向社会开展为残疾人事业募捐活动，开发和管理残疾人福利基金。负责残疾人组织建设，指导乡（镇）残联组织建设工作，培训残疾人事业工作者；负责优秀残疾人才发现、选拔、培养和推荐使用；负责社区和村委会残疾人协会组织建设，配备专职委员和联络员；教育、培养、表彰残疾人；做好残疾人信访、维权工作；协同有关部门，开展全县无障碍设施建设的相关工作；加强法治建设，法律援助，宣传残疾人有关法律；协同有关部门对各乡（镇）贯彻落实《中华人民共和国残疾人保障法》的情况进行执法检查与调研，制定有关残疾人事业的政策、法规和规划。承担县人民政府残疾人工作委员会办公室和各类残疾人协会的日常工作。

　　2.综合股。负责组织制定和实施永德县残疾人康复工作计划；调查掌握残疾人状况，核发和管理残疾人证；协调各有关部门，相互配合，开展残疾人康复工作；指导残疾人康复机构的业务工作；开展残疾预防工作及宣传；负责全县残疾人康复工作的组织管理、技术指导、人员培训、学术交流、宣传康复知识；指导全县残疾人辅助器具配发和管理工作。负责指导全县残疾人辅助器具资源配置中心和残疾人康复中心开展工作。负责组织制定和实施残疾人教育工作计划；促进和开展残疾人学前教育、义务教育、职业教育、高级中等以上教育和成人教育；组织开展扶残助学活动，管理实施残疾人助学项目。组织开展残疾人社会保障和扶贫工作；制定残疾人劳动就业工作计划；组织实施残疾人分散按比例就业；指导残疾人组织兴办福利企业；负责残疾人就业信息网管理与指导工作。负责指导残疾人就业服务中心和残疾人托养中心开展工作。

　　（三）重点工作概述

　　1.继续推进康复和救助工作。一是继续推进残疾儿童康复救助、助听器验配等重点康复项目，并通过居家托养、康复训练、辅助器具适配等项目，加大精准康复服务工作力度，不断提高残疾人基本康复服务率；二是充分利用元旦、春节、“助残日”等节日节庆活动，加大走访慰问困难残疾人力度，不断提升残疾群众的获得感、幸福感、安全感；三是采取有力措施，努力做好其它各项残疾人康复服务工作。

　　2.继续加强教育和就业工作。一是配合教育部门，继续推进中小学校就地招收残疾少年儿童随班就读和送特校就读力度，稳步提高残疾少年儿童的入学率和巩固率；二是管好用活各项助学项目，加强对困难残疾学生按规定标准给予相应的就学资助；三是结合残疾人自身的就业需求，有针对性地开展好残疾人创业就业培训，不断提高残疾人自食其力的能力和水平；四是认真贯彻落实新修订的《云南省残疾人就业规定》，实施积极的就业保护和促进政策，以残保金减免为杠杆，促进残疾人实现就业。

　　3.继续抓好社会保障工作。一是紧紧围绕县委、县政府中心工作，以解决困难残疾人的生产生活为重点，积极做好残疾人扶贫和社会保障工作；二是继续配合民政部门落实好残疾人“两项补贴”政策，同时对符合低保条件的残疾人实现应保尽保；三是认真组织实施好 “阳光家园”重度残疾人托养服务、困难残疾家庭无障碍设施改造、残疾人机动轮椅车燃油补贴等工作。

　　4.继续扩大文体宣传工作。一是加强对残疾人工作法律、法规和残疾人事业的宣传报到，努力营造残疾人平等参与社会生活的良好环境；二是扩大对优秀残疾人、先进残疾人工作者和扶残助残的先进典型的宣传，激励残疾人“自尊、自信、自强、自立”的信心和残疾人工作者敬业精神，强化扶残助残意识；三是认真组织开展各种文体宣传活动，丰富残疾人文化生活，促进残疾人与社会、残疾人与残疾人之间的沟通和交流。

　　5.继续做好残疾人证核发工作。一是认真做好智能化残疾人证（三代证）和持证到期换证办理工作，联合县级医疗部门规范评定审核程序，加大残疾人证核发力度；二是继续联合残疾评定机构，深入基层，继续入村、入户为行动不便的残疾人办理残疾人证，不断加大为残疾人服务的力度，进一步精准对象管理。

　　6.持续加强重点人群动态监测。继续落实关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接“一平台、三机制”的决策部署，坚持“四个不摘”，加强与相关部门进行数据比对，将易返贫、致贫残疾人作为防止返贫监测和帮扶机制重点人群，做到不落一户，不漏一人，实行数据动态管理。

　　二、预算单位基本情况

　　永德县残疾人联合会编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制8人，其中：行政编制 0人，事业编制（参公）8人。在职实有10人，其中： 财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 4人，其中：离休 0人，退休4人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入252.47万元，其中：一般公共预算252.47万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比减少45.7万元，主要原因是残疾人康复服务和就业培训经费有所减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入252.47万元，其中:本年收入252.47万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款252.47万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比减少45.7万元，主要原因是残疾人康复服务和就业培训经费有所减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出252.47万元。财政拨款安排支出 252.47万元，其中：基本支出229.47万元，与上年对比增加6.3万元，主要原因是调整基本工资标准；项目支出23万元，与上年减少52万元，主要原因是残疾人康复服务和就业培训经费有所减少。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

　　1.2080501行政单位离退休费8.83万元。

　　2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出16.24万元。

　　3.2081101行政运行180.52万元。

　　4.2081104残疾人康复5万元。

　　5.2081105残疾人就业10万元。

　　6.2081199其他残疾人事业支出8万元。

　　7.2101101行政单位医疗11.27万元。

　　8.2101199其他行政事业单位医疗支出0.43万元。

　　9.2210201住房公积金12.18万元。

　　五、县对下专项转移支付情况

　　（一）与上级配套事项

　　永德县残疾人联合会没有与中央配套事项。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　永德县残疾人联合会没有按既定政策标准测算补助事项。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　永德县残疾人联合会没有经济社会事业发展事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个（复印纸、鼓粉盒、粉盒、其他办公耗材），政府采购预算总额0.54万元，其中：政府采购货物预算0.54万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　永德县残疾人联合会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.43万元，较上年增加0万元，增长0%，具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　永德县残疾人联合会2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　与上年对比无增减变化。

　　（二）公务接待费

　　永德县残疾人联合会2022年公务接待费预算为0.23万元，较上年增加0万元，增长0%，预计国内公务接待批次为5次，共计接待46人次。

　　与上年对比无增减变化。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　永德县残疾人联合会2022年公务用车购置及运行维护费为1.2万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1.2万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　与上年对比无增减变化。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　永德县残疾人联合会无重点项目预算的绩效目标。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　6.“三公”经费：是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　7.机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　永德县残疾人联合会2022年机关运行经费安排12.96万元。具体分配情况如下：办公费2.05万元，邮电费0.5万元，水费0.1万元，电费0.1万元，公务接待费0.23万元；工会经费0.78万元；福利费0.02万元；公车运行维护费1.2万元，公务交通补贴7.98万元。

　　与上年对比增加0.78万元，主要原因是增加了工会经费预算。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，永德县残疾人联合会资产总额232.53万元，其中，流动资产88.77万元，固定资产143.76万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少169.36万元，其中固定资产减少8.66万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　监督索引号53092301076200111

　　永德县残疾人联合会2022年部门预算公开表20220222060526126.xlsx