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　　永德县乌木龙中学部门2022年预算公开

　　目录

　　第一部分 永德县乌木龙中学部门2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、县对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 永德县乌木龙中学部门2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、县对下转移支付预算表

　　十五、县对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　永德县乌木龙中学部门2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　第一部分 职责要点

　　一、政治建设方面

　　1.以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持党的基本理论、基本路线、基本方略，不忘初心、牢记使命。

　　2.贯彻落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，坚持党对教育工作的绝对领导，发挥好党组织把方向、管大局、保落实的重要作用，贯彻落实党中央、省委、市委和县委决策部署，认真贯彻全国、全省教育大会精神和全市工作会议精神，抓好全县教育工作会议安排的各项工作。

　　3.全面落实意识形态工作责任制，加强意识形态阵地建设和管理，切实做到守土有责、守土尽责，牢牢掌握意识形态工作的主导权。

　　二、业务工作方面

　　1.全面贯彻党的教育方针，全面实施素质教育，落实立德树人的根本任务。

　　2.坚持党对教育工作的全面领导，坚持党组织领导下的校长负责制。建立健全学校党组织，加强学校党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、制度建设，抓好学校工会、共青团、妇联等群团组织工作。

　　3.做好学校教育教学常规管理，规范办学行为，制定并落实符合素质教育要求和学校实际的学校章程及管理制度。

　　4.落实课程标准，按照国家、省规定的教育教学内容和课程设置开展教学活动。按规定要求开齐课程。做好学生综合素质评价工作。完成学生学籍管理，关爱残疾学生、留守（困境）儿童、贫困学生、进城务工人员随迁子女、学习困难学生等特殊群体。

　　5.负责本单位教职工职称评聘的考核推荐、劳动工资、年度考核、绩效考核、目标考核、人才推荐上报、教职工（含离退休）信息管理工作。制定学校教师发展规划，开展教师校本培训，负责学校师德师风建设，开展校际交流工作；负责落实评优选先及校本名优师资建设培养工作。

　　6.做好教育科研工作，深入推进教育教学改革，提高教育教学质量。制定学校教学仪器、图书、设施设备规划，统筹管理教育信息化、实验教学及图书等工作。

　　7.实行党务、校务、财务公开。负责学校各类资金审核报账、工资数据录入、教育经费统计、固定资产管理上报、各类收入及代管资金的收取缴存工作。

　　8.完成教育主管部门（县委教育工委）交办其他工作事项。

　　三、自身建设方面

　　1.严格执行民主集中制，严格党内政治生活制度，认真开展批评和自我批评，严格选人用人标准，按照组织原则和组织程序办事，不超越权限办事，不搞非组织活动。

　　2.加强党的基层组织建设，建立完善学校党建工作责任制，严格执行基层党组织、“三会一课”、专题组织生活会、主题党日、定点帮扶等工作制度，牢牢把握学校意识形态工作领导权，话语权，发挥基层党组织战斗堡垒作用和共产党员先锋模范作用。

　　3.全面落实党风廉政建设责任制，切实履行管党治党责任,全面从严治党，严肃党内政治生活，严格党内监督，持续强化师德师风建设和行业风气整治。

　　四、其他工作方面

　　1.承担县委教育工作领导小组具体工作。

　　2.做好大数据发展应用和政务数据管理相关工作，依法促进部门政务数据资源规范管理，共享和开放。

　　3.完成县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置7个内设机构，包括：校长、教务室、政教室、总务室、办公室、党支部、财务室所属单位7个。分别是：

　　1.校长：一是努力学习和坚决贯彻国家的教育方针，端正办学思想和教育思想，认真执行国家各项成人教育方针和政策。及时获取教育教学信息和社会对人才需求的信息。二是行驶好决策权，管好人、财、物，做到人尽其才，物尽其用。重点把握好宣传、办班、内外协调等对外关系。三是行使好指挥权，宏观调控与微观管理相结合，按客观规律办事，提高办学效益。做到有布置、有检查、有改进，努力做到“及时反馈——及时矫正。”当断则断、勇于负责、主动地创造性地开展工作。主持好校务会议。四是尊重和爱护教师，对教职工思想、工作、生活上的.实际困难及时协助解决。

　　2.教务室：严格执行上级教学计划，适时制定本校教育教学工作计划，审查并保管下属年级组，教研组和程课教师的教学计划，并负责指导和监督各项计划的实施；负责组织学前周教师划定教学进度和备课，开展教研活动，做好任课教师备讲批复等项工作的检查，做好学生考试的命题,监考，评卷统分和卷面分析工作，发现问题，及时纠正；负责制定学校授课总表，任课教师的调配工作，做好缺席教师的串课，安排好学生课外活动和社会公益活动，记好各项活动记录；定期深入班级听课，组织并深入各教研组参加集体备课等教研活动，倾听学生反馈有关教学的意见；定期召开教导工作会议，分析教学形势，总结经验教训，准确提出指导性意见，并及时向学校领导报告教学工作，提出建设性意见。

　　3.政教室：组织制定学校德育工作计划和政教处工作计划，并具体负责两个计划的实施工作；协助校长选配好班主任，并具体协调班主任工作，定期召开班主任工作会议，加强班集体建设、负责班级管理的量化考核工作；负责学生会工作，做好学生会的换届选举，指导学生会独立相关开展工作，协助学生会做好值周检查工作；协调德育工作队伍，广泛开展德育活动，做好学生日常行为培养和考核工作，负责每学年优秀班级、优秀班主任、三好学生、优秀学生干部的评选推荐工作；负责管理学生学籍，做好学生转、退、休学记录，监控辍学状况，定期向校长报告控辍保学情况。

　　4.总务室：负责改善办学条件，抓好学校各种公用设施建设，做好学校各种教学设施的保管，维修和保管工作；负责采购各种办公用品，满足教育教学实际需要；管理学校的财务账目，合理支出资金、抓好教师福利；抓好医疗室和门卫工作，为学生健康成长、快乐学习提供良好的环境。

　　5.办公室：负责主持学校办公室工作；负责绕校重大事项和中心工作组织调查研究，为校长提供信息和决策预案；负责组织起草学校行政综合性的报告、计划、总结、请示、通知。做好上级下发的公文、外来公函及校内请示、报告的处理，督促检查落实情况；负责学校重大活动或大型会议的组织协调工作。组织学校大事记、年鉴的编写工作，组织有关人员做好公文收发、文印、通讯、文书档案和印章的管理工作，处理重要信函。处理群众来信、来访工作；协助校长抓好学校的规章制度建设，明确各部门职权，处理有关矛盾，严格执行校行政议事规则；协助党总(支)部书记做好学校党务工作。

　　6.党支部：保证党的基本路线和党的教育方针在学校的贯彻执行；加强党支部的思想、组织、作风建设，搞好党员教育管理，严格党的组织生活；积极培养教育入党积极分子，认真做好发展党员工作。严格党的组织生活；领导教职工代表大会，并对工会、共青团等群众组织实行政治、思想、组织领导。

　　7.财务室：协助校长认真执行《中华人民共和国会计法》和《会计准则》及《教育系统财务工作暂行规定》；努力提高业务素质，能独立操作文本与电子帐务，精心编制预算和各类报表，做到数字准确，规范合理，遵守财务工作的缜密性、严谨性、宁静性、慎独性。确保学校财务工作在正常轨道内运行；审核好一切财务原始凭证，及时结算记，做到日清、月结、年决算，账账相符、帐物相符、帐钱相符。如发现问题及时向领导汇报，妥善处理；严格执行财务审批制度和现金管理制度，对各类暂付款和应收未收款，要及时催收入库；保管好各种财务凭证、证件和合同文本，及时整理、装订、归档，保存使用好印章、证明、钥匙，确保不遗失、不乱用。

　　（三）重点工作概述

　　全面贯彻党的教育方针，认真贯彻落实国家、省、市、县教育工作会议精神，坚持党对教育工作的全面领导，做到不忘立德树人之初心，牢记为党育人，为国育才之使命；管好老师、学生两支队伍，做到严管厚爱；树立整体意识、目标意识、坚定信心三个意识；抓好党的建设、师德师风、教学质量、校园安全四项重点工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制68人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制68人。在职实有71人，其中： 财政全额保障71人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入1121.13万元，其中：一般公共预算1121.13万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比增加92.83万元，主要原因为调整教师基本工资，增加养老保险、医疗保险、住房公积金单位部分收入。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入1121.13万元，其中:本年收入1121.13万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1121.13万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比增加92.83万元，主要原因为调整教师基本工资，增加养老保险、医疗保险、住房公积金单位部分收入。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出1121.13万元。财政拨款安排支出1121.13万元，其中：基本支出1121.13万元，与上年对比增加92.83万元，主要原因为调整教师基本工资，增加养老保险、医疗保险、住房公积金单位部分收入；项目支出0万元，与上年对比增加0万元。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于教育支出854.76万元，社会保障和就业支出118.39万元，卫生健康支出72.36万元，住房保障支出75.62万元。

　　五、县对下专项转移支付情况

　　无

　　（一）与中央配套事项

　　无

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　无

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　永德县乌木龙中学部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　永德县乌木龙中学部门2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　永德县乌木龙中学部门2022年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　永德县乌木龙中学部门2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释　　

    1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　4.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　本单位属于事业单位，无机关运行经费。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，永德县乌木龙中学部门资产总额936.29万元，其中，流动资产442.28万元，固定资产净值494.01万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少354.80万元，其中固定资产增加5.39万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　监督索引号53092300536102100111