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　　中共永德县委党校2022年预算公开目录

　　第一部分 中共永德县委党校2022年预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、县对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 中共永德县委党校2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、部门政府购买服务预算表

　　十四、县对下转移支付预算表

　　十五、县对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　中共永德县委党校2022年预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　中共永德县委党校于1962年成立，为永德县委直属履行干部教育培训和哲学社会科学研究的正科级事业单位，主要职能是：学习研究党的基本理论，宣传党的基本路线、基本政策、基本经验、基本纲领，用科学理论武装党政领导干部，提高党政领导干部的执政能力和本领。

　　（二）机构设置情况

　　中共永德县委党校内设办公室、培训室、教务室、总务室、科技信息与图书管理室5个工作机构。

　　（三）重点工作概述

　　1、加强党的建设，在服务大局中展现新格局

　　（1）强化政治引领。全面从严治党，严明党的政治纪律和政治规矩，认真贯彻落实《中国共产党党校（行政学院）工作条例》，在思想上、政治上、行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，坚决做到中央有号令，省市县有部署，县委党校见行动。

　　（2）强化思想引领。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，认真贯彻落实党的十九届六中全会精神、习近平总书记给沧源县边境村老支书们重要回信精神，省第十一次党代会、市第五次党代会和县第十四次党代会精神，巩固拓展党史学习教育成果，建立健全常态化党史学习教育长效机制；面向基层、深入群众，扎实开展党的理论学习教育，重点把党的创新理论深入基层，在基层群众中开花结果。

　　（3）把牢意识形态。县委党校是开展意识形态工作的重要部门，坚持以马克思主义意识形态为指导，坚决贯彻落实上级关于意识形态工作的部署，深入开展“党的光辉照边疆、边疆人民心向党”实践活动，阐释好党的理论和政策宣讲，把党的理论、政策飞入寻常百姓家，结合部门实际抓好“用学术讲政治”的要求，以五个认同为基础进一步铸牢中华民族共同体意识。

　　（4）加强组织建设。党组织建设是开展一切工作的组织保障，加强党组织建设，充分发挥党支部战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。一是规范开展党支部工作。规范开展三会一课，以民主集中制为根本，充分发挥党在部门的绝对领导作用；二是抓好班子带好队伍；三是完善制度建设；四是强化党员教育；通过加强党的建设不断凝聚干事创业合力，涵养团结奋斗情怀，切实提振干部干事创业精气神。

　　2、狠抓主业主课，在改进办学中体现新担当

　　紧密结合当前的新形势、新任务、新要求，突出教学重点，创新教学方式，整合教学资源，优化教学方式，不断增强干部教育培训的针对性和实效性。

　　（1）完善教学内容。突出理论教育和党性教育主课地位，主体班次课程安排党性教育和理论教育课课时不低于总课时的70%，其中党性教育课时不低于20%；重点把习近平新时代中国特色社会主义思想、马克思主义意识形态、民族宗教、铸牢中华民族共同体意识、延安精神、防邪教、普法等内容纳入主体班次进行培训；建立健全领导干部上讲台授课制度，争取每期主体班次培训有一名处级领导上讲台授课。

　　（2）抓实培训任务,提升教学效果。抓好党员干部培训是县委党校的主要工作任务，一是认真完成县委组织部2022年的调训任务；二是深入开展“万名党员进党校”工作，整合资源争取全年有1000名以上党员进入县委党校学习培训；三是扎实开展“五大培训工程”。按照党校培训一批的要求，与县农业农村局、县工信局、县商务局、县发改局等牵头单位联合办班方式，有效开展五大培训工程；四是扎实开展党的十九届六中全会精神宣讲；五是优化教学内容，以理论教育和党性教育为主线，实用为基调，通过学习把广大党员干部思想统一到县委、县政府决策部署上来，达到学以致用。

　　（3）加强学员管理，实现提质增效。把政治意识、政治规矩浸润到学员在校的学习、生活中，严格执行领导干部“到校就是一名普通学员”的要求，严肃学习培训纪律，坚决抵制不良风气，努力提升学员修养，引导帮助教育广大党员干部补足“精神之钙”，使党校真正成为干部教育培训的主阵地、主渠道，为培养造就一支有铁一般信仰、铁一般信念、铁一般纪律、铁一般担当的钢铁长城队伍作出新的贡献。

　　（4）加强教研工作，推动名师培养。重点抓实“优质一堂课”活动，通过比学赶超打造“精品课”，健全青年教师培养机制，加强教师外出培训力度，开展跟班学习锻炼机制；持续开展全员上讲台活动和基层调研制度，帮助青年教师健康成长成才。“党校教学应当不断提高学术水平和专业水平，增强针对性和实效性”的要求，通过加强师资队伍建设，狠抓教师的综合素质，加强调研、科研能力，努力提升中共永德县委党校影响力。一是强化县委党校教师师资培训。2022年计划重点培养2位骨干教师，能上（县级）大课的教师达4人。二是狠抓教研，采取集体备课的方式争取出1堂市级精品课。三是加强调研工作，2022年教研工作在教师集体备课成常态化的基础上，重点加强调研工作，进一步增强教师基层实践经验，增强授课的针对性、趣味性。四是加强兼职教师的培训。术业有专攻，加强县级兼职教师的师资培训和充分发挥兼职教师的作用，让兼职教师成为提升县级党校教学水平和办学质量的重要力量。

　　3、狠抓基础设施建设，在保障服务中体现新作为

　　（1）积极推进新党校项目建设。紧紧抓住县委、县政府高度重视县委党校建设的机遇，积极推动县委党校二次搬迁新建，有效解决当前县委党校基础设施落后的问题。以整合县级资源、自筹资金、代建等方式推进县委党校建设。目前着力抓好项目选址、规划设计、开工建设等工作，争取在2022年上半年开工建设。

　　（2）健全完善管理机制。进一步细化管理程序、落实工作责任，逐步建立充满活力的管理机制，努力形成管理规范、运转有序的工作格局，形成分工明确、配合协调的良好局面。

　　（3）强化管理执行力度。积极推进各项制度的贯彻落实，从小事着手，落细落小工作完成情况，定期、不定期开展作风建设和执行力督查，不断提升执行力，确保工作取得实效。

　　（4）推进校园文化建设。坚持思想引领、文化育人，以省市党校校园文化为榜样，通过校园文化建设、师资队伍建设、树立党校良好的教师形象，积极营造县委党校校园文化。

　　4、加强党风廉政建设，在从严治校中体现新气象

　　深入贯彻落实《中国共产党党校（行政学院）工作条例》和中央全面从严治党要求，切实把“从严治校、从严治教、从严治学”落到党校各项工作中去。

　　（1）从严治校。坚持一切教学活动、一切科研活动、一切办学活动都坚持党性原则、遵循党的政治路线，进一步建立健全学校各项管理制度，坚持规范办学、勤俭办学，在办班过程中对学员遵守校纪、校规全面从严要求，在全校营造风清气正的良好氛围。

　　（2）从严治教。党校老师肩负着党的理论宣讲、党性教育使命，继续加强教师管理，不断增强教师自身理论功底，不断增强教师党性意识，严把讲坛纪律关，以自身的模范行为影响感化学员，做到在党爱党、在党言党、在党忧党、在党为党，自觉在思想上政治上行动上同县委保持一致。

　　（3）统筹做好相关工作。结合党校实际，认真做好机关党建、依法治校、综治维稳、精神文明、疫情防控、爱国卫生、乡村振兴、平安校园、民族团结、反邪教、保密、统战、老干部等相关工作；落实县委重要工作会议对党校工作的任务分解事项，完成县委、县政府交办的其他工作事项。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制14人，其中：行政编制 5人，事业编制9人。在职实有12人，其中： 财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员10人，其中： 离休 0人，退休10人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况
　　（一）部门财务收入情况
　　2022年部门财务总收入310.15万元，其中：一般公共预算309.54万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0.61万元。
与上年部门财务总收入313.97万元对比，减少3.82万元，下降1.22%，其中教育支出较2021年减少6.25万元，社会和就业支出较2021年增加1.77万元，卫生健康支出较2021年增加1.04万元，住房保障支出较2021年减少0.38万元。减少的主要原因是2022年县委党校新增一名退休教师，工资福利预算减少。
　　（二）财政拨款收入情况
　　2022年部门财政拨款收入309.54万元，其中:本年收入309.54万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款309.54万元（本级财力309.54万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
　　与上年财政拨款收入313.97万元对比，减少4.43万元，下降1.41%，其中教育支出较2021年减少6.87万元，社会和就业支出较2021年增加1.77万元，卫生健康支出较2021年增加1.04万元，住房保障支出较2021年减少0.38万元。减少的主要原因是2022年县委党校新增一名退休教师，工资福利预算减少。

　　四、预算单位支出情况

　　1、2022年部门预算总支出 310.15万元。财政拨款安排支出309.54万元，其中：基本支出209.54万元，与上年对比减少4.43万元，主要原因分析是2022年县委党校新增一名退休教师，各项经费预算有所减少。项目支出100.61万元，与上年对比增加0.61万元，主要原因分析是2022年除县财政局预算批复的培训费外，单位资金其他收入增加了0.61万元。

　　2、财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2050802教育支出242.9万元，2080501社会保障和就业支出40.67万元，2101101卫生健康支出12.82万元，2210201住房保障支出13.12万元。

　　3、财政拨款安排支出按经济科目分类情况如下：

　　（1）301类工资福利支出177.97万元

　　基本支出177.97万元,支出明细为：30101基本工资51.06万元、30102津贴补贴20.91万元、30103奖金8.2万元、30107绩效工资53.58万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费17.5万元、30110职工基本医疗保险缴费12.14万元、30112其他社会保障缴费1.46万元、30113住房公积金13.12万元。

　　（2）302类商品和服务支出7.82万元

　　基本支出7.82万元，支出明细为：30201办公费0.64万元、30204手续费0.05万元、30205水费0.05万元、30206电费0.35万元、30207邮电费1.44万元、30209物业管理费0.05万元、30211差旅费1万元、30228工会经费1.02万元、30229福利费0.02万元、30239其他交通费用（公务交通补贴）2.7万元、30299其他商品和服务支出（离休公用经费）0.5万元。

　　（3）303类对个人和家庭的补助支出23.75万元

　　基本支出23.75万元，支出明细为：30302退休费22.68万元、30305生活补助1.08万元。

　　五、县对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　本单位无与中央配套事项。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　本单位无按既定政策标准测算补助事项。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　本单位无经济社会事业发展事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额0.64万元，其中：政府采购货物预算0.64万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　县委党校2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　县委党校2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　县委党校不涉及因公出国（境）费。

　　（二）公务接待费

　　县委党校2022年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

　　县委党校不涉及公务接待费。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　县委党校2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　县委党校不涉及公务用车。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无。

　　九、其他公开信息

　　　（一）专业名词解释

　　1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2.其他收入：指除上述“财政拨款收入以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入。

　　3.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”元足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　5.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定事业发展目标所发生的支出。

　　8.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　县委党校2022年机关运行经费安排7.82万元，与上年9.09万元对比减少1.27万元，减少的主要原因是2022年县委党校新增一名退休教师。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，县委党校资产总额449.51万元，其中，流动资产8.81万元，固定资产58.46万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程382.24万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加24.54万元，其中固定资产减少2.45万元。处置房屋建筑物951.5平方米，账面原值24.6万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产42项，账面原值10.82万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　监督索引号53092300528100111