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永德县小勐统镇人民政府2024年预算公开目录

第一部分 永德县小勐统镇人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 永德县小勐统镇人民政府2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

永德县小勐统镇人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规。

2.拟定和实施本镇农业、农村经济发展规划、年度计划。

3.负责本镇企业发展、企业体制改革、科技进步、经济技术协作，推动外向型经济发展。

4.管理和指导本镇农业、企业计划、财务、统计、审计、价格、物资、设备、技术、劳动、保险、安全生产、质量、土地管理、村镇建设、环境保护等工作。

5.指导农业、企业固定资产投资项目的咨询、论证、审查；集体经济组织的资产管理和评估；为经济发展提供经济、技术、法律、信息服务。

6.指导和管理本镇教育、文化、科技体育、卫生、人民调解组织建设；做好法制宣传、教育、法律服务、民间纠纷调解工作。

7.拟定和实施本镇社会治安综合治理计划，并组织、指导、协调、检查各单位工作。

8.拟定本镇民政事业发展和年度工作计划，做好定补、救灾救济扶贫、双拥、优待、抚恤、老龄、五保、殡改等工作。

9.搞好本镇民兵组织建设、国防教育、征兵等工作。

10.贯彻执行党和国家的计划生育方针、政策、法规，拟定本镇人口与计划生育的年度计划，做好调查研究，检查督促和统计工作。

11.编制财政预算内、预算外、自筹资金的年度预算、决算和管理，执行镇人民代表大会审查批准的财政收支预算，做好各项财政收入的征收管理、划解工作。

12.建立健全各项财务会计制度，加强对本镇行政、事业、企业单位财务指导管理，提高财政资金使用效益，促进经济和社会事业的协调发展。

13.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

14.完成上级政府交办的其它事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、基层党建综合办公室、经济发展办公室、社会事务和社会治安综合治理信访办公室、扶贫开发办公室；所属单位7个，分别是：

1.小勐统镇农业农村服务中心

2.小勐统镇林业草原服务中心

3.小勐统镇水利服务中心

4.小勐统镇文化和旅游广播电视体育服务中心

5.小勐统镇村镇规划服务中心

6.小勐统镇社会保障服务中心

7.小勐统镇财政所

（三）重点工作概述

2024年是中华人民共和国成立75周年，是全面贯彻党的二十大精神的关键之年，是深入实施“十四五”规划的攻坚之年，也是小勐统镇抢抓机遇、迎难而上的重要之年，做好各项工作意义重大。我们要坚定目标、强化担当，做到久久为功、善作善成，奋力推动高质量发展。

2024年，我们将重点抓好以下七个方面的工作。

1.立足当前，推进地方产业发展。始终坚持把“促进产业发展、增加群众收入、拉动地方发展、助力乡村振兴”作为贯彻落实“563”发展计划，全面推进“6+1”产业工作的重要抓手，坚决扛实产业发展的政治责任，着力推动各项产业持续健康发展。深化种蔗地块审核管理，严禁“毁林种蔗”问题情况发生，完成2023/2024年度甘蔗新植1.6万亩的目标任务，实现全镇甘蔗种植面积达5万亩左右，甘蔗农业总产达30万吨左右，实现甘蔗产业收入14000万元左右；始终按照“盯指标、稳基础、增效益”的要求，强化规范种植、强化科技支撑，按质按量完成烤烟种植发展任务；持续抓好澳洲坚果示范创建，依托和争取项目，按照“示范带动、辐射拉动、整体联动”的要求，努力完成临沧坚果科技服务小勐统片区“责任林”1000亩提质增效工作；引领好、服务好、保障好以梅子箐茶为重点、其他区域茶叶为支撑的茶叶品牌打造，实现茶叶综合产值7000万元以上；持续打造“冬春蔬菜重要产区”，确保产业健康发展，菜农稳步增收；严格落实粮食安全主体责任，守牢粮食安全底线，确保全年粮食丰产丰收；加快畜牧产业发展，完成青贮储玉米种植1.1万亩，完成饲草收购4.61万吨；提升花椒种植基地发展水平，持续破解生产运营不顺畅、服务生产不规范等问题，实现提质增效、健康运转；巩固新能源产业发展成果，持续服务好、保障好新能源产业项目建设，实现木瓜河62MW农光互补光伏发电项目顺利开工、并网发电；统筹推进其他小、特、精地方特色产业发展，努力实现产业发展、农民增收、地方发展的目标。

2.着眼长远，全力抓好项目建设。坚持“抓项目就是抓发展，谋项目就是谋未来”的理念，树立“争取项目、大干项目”的导向，通过项目落地和项目实施，带动地方经济社会发展。一是抓好项目争取。紧盯现代产业体系、基础设施等国家重点支持方向以及县委、县政府重大决策部署，结合镇情实际，谋划好项目、包装好项目、储备好项目，持续完善项目库建设，对储备的项目进行动态管理，重点围绕饮水安全、交通基础设施、电力、人居环境提升、绿美乡村建设等方面，持之以恒找项目、争项目，确保更多项目落地。年内，至少完成5个以上高质量发展项目的争取工作。二是推进项目建设。积极发挥好属地主体责任，树立问题导向，出实招硬招，做好项目建设全周期跟踪协调和服务保障工作，确保项目建设进展顺利、早见成效。着力落实好、配合好县级开展马鞍桥水库建设项目征地拆迁，大路街村栎柴村农村供水保障自然能提水项目，高标准农田建设项目，大勐统河灌区项目，青树河水库小流域洁净水源治理项目，集镇污水处理厂建设，集镇垃圾中转站建设，小勐统中学综合楼建设，麻栎树村新寨组、河边村麻布寨组、忙牛水村阿罗田组大竹棚组、栎柴村大寨1组2组3组小寨2组、大垭口村大垭口1组、国道219线至班湾线共计22.85公里的农村道路硬化工程等项目建设工作；推进好、完成好由镇级实施的农村环境综合整治试点整乡推进项目、甘蔗产业配套设施建设项目、菖蒲场易地扶贫搬迁安置区产业基础设施建设项目、集镇健身步道建设项目、河边寨自然村农村综合性活动场所建设项目、牛油果苗圃基地建设项目、户懂自然村绿美村庄示范点建设项目、农村区域养老服务中心建设项目等建设工作；组织好、发动好木瓜河农光互补光伏发电项目、班老自然村农村综合性活动场所项目等一批新年度计划开工项目；服务好、保障好姬松茸示范种植基地、回头山泉水提质增效等一批企业自主投资建设项目。

3.突出衔接，巩固拓展脱贫攻坚成果。严格落实“四个不摘”要求，抓实动态监测和精准帮扶，全面巩固提升“三保障”和饮水安全保障水平，全面摸清掌握脱贫人口收入短板弱项，按照“缺什么、补什么”原则，持续加强帮扶政策、资金支持、帮扶力量；强化动态监测排查，进行台账化管理，常态化做好返贫致贫风险隐患、风险信息提示预警、排查、研判等工作，及时采取相关措施，防止脱贫人口返贫与新的致贫。落实脱贫人口增收“九条措施”，抓实农村居民和脱贫人口持续增收三年行动，确保脱贫人口持续增收，确保城乡居民可支配收入持续增长。下足“绣花”功夫，强化省、市、县督查反馈问题的“回头看”整改、常态化跟踪，细化措施、扎实整改、举一反三。完善农业经营主体联农带农富农机制，持续发展壮大村集体经济。加强扶贫项目资产后续管理，建好台账摸清底数，盘活闲置资产，全力推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。大力推进耕地补充和高标准农田建设，深入开展第三次全国土壤普查工作，抓实撂荒耕地、“大棚房”、乱占耕地建房等整治工作；抓实农村重点领域改革，稳步推进农村宅基地改革，严格按照部署和要求，切实完善农村产权流转交易体系。

4.协调兼顾，持续建设美丽家园。深入学习贯彻习近平生态文明思想，认真贯彻落实中央、省、市、县关于生态环保工作的安排，打好蓝天、碧水、净土保卫战，让空气常新、绿水长流、青山常在。深入宣传耕地保护政策法规，进一步增强群众耕地保护意识，大力推动耕地保护常态长效，坚决守牢生态和耕地保护红线，坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”。加强森林草原资源保护工作，下大力气、下狠功夫，坚决杜绝破坏林地资源违法问题，以青树河水库“护林防火宣传站”建设为推动，持续加强政策宣传，加大巡查力度，严格执行禁火令，强化火源管控措施，保障森林资源安全。加快推进“厕所革命”建设力度，完成农户户厕改建640个、自然村公厕建设5个；巩固卫生镇创建成果，加大街道监管力度，持续抓好农村生活垃圾、污水治理和村容村貌提升，以湾甸村、半坡村垃圾统一收集打包转运站（点）建设为推动，抓好农村垃圾集中清运工作，实现全镇生活垃圾统一拉运永康鸭塘垃圾焚烧发电处理厂的目标。持续开展突出生态环境问题大排查大整改，严格落实“河（湖）长制”“林长制”，深化绿美河湖建设，加强森林资源管护。强化大气污染综合管控，严肃查处秸秆焚烧等各类环境违法违规行为。加强饮用水水源地保护，加快补齐水安全、水环境、水管理短板，加快推进污水处理提质增效。集镇净水厂、大路街村栎柴村自然能提水项目全面建成并投入使用，开展木瓜河村、河边村人饮管网改建布设公里，统筹逐步解决其他片区（村组）用水困难以及季节性缺水问题，真正让群众吃上和用上洁净水、放心水；集镇污水处理厂建成并投入使用，切实解决集镇污水直排河道问题。

5.精准施策，全力保障民生福祉。坚持在发展中保障和改善民生，一年接着一年干，一件接着一件办，让人民群众共享到更多看得见、摸得着的实惠。树立务实作风，深入群众、深入基层，听民声，解民意，做实事。不断提高保障兜底水平，综合运用各种措施，加大摸排力度，及时发现救助需求，科学识别、精准救助，全镇特困供养、低保、事实无人抚养儿童全部实现应保尽保。进一步推进就业创业，加强就业技能培训和创业扶持，促进农民工、就业困难人员等重点群体高质量充分就业，全面推进城乡居民基本养老保险参保扩面，提升养老服务保障水平。全面提升基层医疗服务能力，深入开展优生优检、两癌筛查、老年人体检等普惠活动，积极推进镇卫生院搬迁项目申报工作。坚持把教育放在优先发展的战略地位，全面落实教育“两免一补”政策和义务教育营养餐改善计划，持续加强师德建设，优化教育教学条件，逐步完善教学环境，提升教学质量，稳步推进教育领域非教学项目经营管理工作，努力办好让人民满意的教育。加强退役军人服务保障工作，全面落实优抚政策。统筹推进双拥、人防、民族宗教、消防、保密、档案、防震、统计等工作，继续支持工会、妇联、共青团和关心下一代等工作。

6.久久为功，打牢社会安定基础。持续推进普法强基补短板专项行动，让法治观念根植于心、付诸于行。严格落实安全生产责任制，紧盯安全生产重点领域，深化安全生产大检查大整治，狠抓重点领域风险化解，促进隐患排查治理工作长效化、常态化，坚决杜绝重大安全事故发生，确保安全生产形势稳定向好。扎实做好地震、洪涝等自然灾害防灾减灾工作，提升防灾减灾救灾综合能力，坚决防止因自然灾害造成人员伤亡和重大财产损失。加强食品药品质量安全监管，严守食品药品安全底线。持续开展“防命案、防电诈、防交通安全、防食品安全”的“四防”工作，扎实做好信访维稳，运用法治思维和法治方式协调社会关系，化解社会矛盾，解决社会问题，维护群众权益，确保人民安居乐业、社会和谐有序。

7.依法行政，加强政府自身建设。立足新发展阶段，贯彻新发展理念，融入新发展格局，对政府工作提出了新的更高要求，我们务必要做到信念过硬、政治过硬、责任过硬、能力过硬、作风过硬，努力建设人民满意的政府。一是要坚持勤奋理政，强化忠诚担当。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，自觉对标对表中央和省市县委、县政府的决策部署，坚持目标导向、问题导向、结果导向，强化真抓实干激励机制，引导和监督干部积极履职尽责，营造敢于谋事、勇于作为、干事创业的干事创业氛围。二是要坚持依法行政，严格规范干事。坚决贯彻落实关于依法行政的各项决策部署，做学法、懂法、守法、用法的表率。强化法治思维，完善政府权责清单和法制审核制度，健全公众参与重大公共决策机制，大力推动法治政府建设。完善行政权力运行监督机制，依法接受人大法律监督、工作监督、审计监督、司法监督、社会监督，让政府在阳光下高效运行。三是要坚持高效施政，推动服务创新。持续深化“放管服”，打造更加方便快捷、公平正义的营商环境，不断提高服务质量和水平，加强政务公开，增强政府工作透明度，推动各项工作落实提质提速提效，全面提升治理体系和治理能力现代化水平。四是要坚持廉洁从政，守住纪律红线。深入落实全面从严治党“两个责任”和“一岗双责”，把纪律规矩挺在前面。严格落实中央八项规定精神及其实施细则要求，不踩纪律的“高压线”，不打纪律的“擦边球”，力戒形式主义、官僚主义，着力解决推动落实打折扣、制度执行不严格、担当和进取意识不强、服务意识差、服务水平低等问题，确保政令畅通，提高行政效能。坚持政府过“紧日子”，厉行节约、反对浪费，继续压减一般性支出和“三公”经费。坚定不移推进反腐败斗争，强化制度意识、法纪意识，形成不敢腐、不能腐、不想腐的高压态势。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制109人，其中：行政编制74人，工勤人员编制0人，事业编制35人。在职实有98人，其中：财政全额保障98人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员25人，其中：离休0人，退休25人。

车辆编制4辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入22369025.31元，其中：一般公共预算22369025.31元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比部门财务总收入增加831283.61元，主要原因是本年新增9名事业单位人员职工工资增加以及项目支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入22369025.31元，其中:本年收入22369025.31元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款22369025.31元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比部门财政拨款收入增加831283.61元，主要原因是本年新增9名事业单位人员职工工资增加以及项目支出增加，故预算收入增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出22369025.31元。财政拨款安排支出22369025.31元，其中：基本支出21045025.31元，与上年对比减少362866.39元，主要原因是机关在职人员及退休人员减少其工资福利津贴减少；项目支出1324000元，与上年对比增加1194150元，主要原因是项目支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

201类一般公共服务支出5947996.1元，其中：2010104人大会议费60000元，主要用于小勐统镇召开人大会议、人大代表履职能力提升和日常办公经费支出；20103政府办公厅（室）及相关机构事务支出5097150.38元，主要用于小勐统镇人民政府正常运转人员工资福利及日常办公经费支出；20111纪检监察事务支出790845.72元，主要用于小勐统镇纪检正常运转人员工资福利及日常办公经费支出。

203类国防支出40000元，其中2030601兵役征集40000元，主要用于小勐统镇武装部正常运转及日常办公经费支出。

208类社会保障和就业支出1719455.98元，其中：2080199人力资源和社会保障管理事务支出69720元，主要用于小勐统镇社会保障服务中心正常运转人员工资福利（新农保员）；20805行政事业单位养老支出1568159.98元，主要用于支付职工的离退休生活补助、养老保险、职业年金；2080501行政事业单位离退休支出543786.8元，主要是用于离退休人员的生活补助；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1024373.18元，主要用于支付职工养老保险；20808抚恤支出81576元,主要用于对单位遗属的补助。

210类卫生健康支出722534.66元，其中：21007计划生育事务支出21600元，主要用于发放计划生育宣传员生活补助；21011行政事业单位医疗支出700934.66元，主要用于支付职工医疗保险和大病医疗保险。

213类农林水支出13170758.68元，其中：21301农业支出7336366.68元，主要用于小勐统镇各站所事业人员正常运转人员工资福利、日常办公经费支出； 21305巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出812000元，主要用于驻村工作队协助村级开展工作，巩固拓展脱贫攻坚成果、接续乡村振兴工作落实；21307农村综合改革支出5022392元，主要用于16个村的村干部生活补助及村级日常办公经费支出。

221类住房保障支出768279.89元，其中2210201住房公积金支出768279.89元，主要用于缴纳职工的住房公积金。

五、县对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

小勐统镇人民政府2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计78000元，较上年无变动。

（一）因公出国（境）费

小勐统镇人民政府2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

小勐统镇人民政府2024年公务接待费预算为30000元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待预计批次为62次，预计接待人数为672人。

（三）公务用车购置及运行维护费

小勐统镇人民政府2024年公务用车购置及运行维护费为48000元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费48000元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年小勐统镇人民政府无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

小勐统镇人民政府2024年机关运行经费安排1450589.2元，与上年对比减少8137.92元，主要原因是年初预算的差旅费和公务交通补贴费用减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，小勐统镇人民政府资产总额11437744.36元，其中，流动资产9150283.38元，固定资产2287451.98元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产9元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1693205.97元，其中固定资产减少91013.9元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

（四）空表说明

1.2024年我镇无政府性基金预算，故公开附表中“政府性基金预算支出预算表”为空表。

2.2024年我镇无部门政府采购预算，故公开附表中“政府采购预算表”为空表。

3.2024年我镇无政府购买服务预算，故公开附表中“政府购买服务预算表”为空表。

4.2024年我镇无县对下转移支付预算，故公开附表中“县对下转移支付预算表”为空表。

5.2024年我镇无县对下转移支付预算，故公开附表中“县对下转移支付绩效目标表”为空表。

6.2024年我镇无新增资产，故公开附表中“新增资产配置表”为空表。

7.2024年我镇无上级补助项目支出，故公开附表中“上级补助项目支出预算表”为空表。

监督索引号53092300855900111