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永德县公安局森林警察大队2024年部门预算公开目录

第一部分 永德县公安局森林警察大队2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 永德县公安局森林警察大队2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

永德县公安局森林警察大队2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

永德县公安局森林警察大队主要职责：根据公安部关于印发《公安部刑事案件管辖分工规定》（公通宇〔2020〕9号）及公安部关于印发《公安部刑事案件管辖分工补充规定》（公通字〔2021〕7号），对应公安部食品药品犯罪侦查局（七局）管辖案件范围，负责管辖《中华人民共和国刑法》分则和《刑法修正案（十一）》中生产、销售伪劣商品罪中的10种案件、侵犯知识产权罪中的8种案件、危害社会公共卫生罪中的4种案件、破坏环境资源保护罪中的16种案件，共38种刑事案件。负责指导查处与前述38种刑事案件罪名相衔接，依法应当由公安机关予以行政拘留处罚的行政违法案件。承担上级党委政府及有关职能部门和公安部、省公安厅、市公安局、县公安局组织开展的生态环境、食品药品、知识产权、森林草原、生物安全等领域的专项行动任务。承担上级党委政府及有关职能部门和公安部、省公安厅、市公安局、县公安局组建成立的生态环境、食品药品、知识产权、森林草原、生物安全等领域的议事协调机构的有关职责。协助开展森林和草原防火工作，负责火场警戒、交通疏导、治安维护等以及承办上级交办的其他任务。

（二）机构设置情况

永德县森林警察大队为永德县公安局内设机构，下设综合勤务室、森林草原资源犯罪侦查中队、生态环境与生物安全犯罪侦查中队、食品药品犯罪侦查中队、知识产权和制售伪劣商品犯罪侦查中队、大雪山国家级自然保护区责任区中队、后山责任区中队、永康责任区中队、亚练责任区中队、小动统责任区中队、明朗贵任区中队机构11个副科级机构。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、以深入学习贯彻落实党的二十大精神为引领，立足本职、结合实际抓工作。超前谋划，狠抓落实，争创永德公安环食药侦工作新局面。

2、全面加强队伍建设，党风廉政建设。以党建为引领，以党建带队建，以创建“党建示范党支部”为载体，打造“红心铸忠诚，绿盾护民生”党建品牌。狠抓党风廉政建设，确保队伍零违纪，探索政治上激励、思想上引领、工作上支持、安全上保障、健康上关爱、生活上关心的新型队伍管理模式。

3、打重点特色。全面加强保护生态环境和生物安全。重点打击涉及危害大雪山国家级自然保护区、南汀河国家级种质资源保护区的违法犯罪活动，打击滥伐林木、盗伐林木、毁林种植、非法占用农用地违法犯罪活动，打击危害珍贵濒危野生动物、非法狩猎违法犯罪活动；重点关注环境污染和森林火灾案件。

4、全面加强环食药侦重点领域案件侦办。紧盯事关民生的假种子、假农药、假化肥、假兽药案件，紧盯事关人民群众生命和健康安全的食品、药品案件，紧盯事关人民群众财产安全的制售伪劣产品、非法经营、知识产权案件。

5、加强争先创优。力争政治建设、思想建设、队伍建设、党风廉政建设、执法办案、业务水平、精神面貌、对外形象八个方面再提升，以实际行动转作风、提效能、创佳绩，力争在集体和个人立功受奖、争创先进单位方面有新突破。

6、以打开路，始终保持环食药知领域严打高压态势。整合各方资源获取高精深情报线索，跨区域作战，打源头、打链条，办大案、办精品案。

7、全面落实森林警长、河湖警长制工作。解决机制运行实际问题，推动全局民警真正重视起来、抓起来、见成效。年内组建森林专干队伍，明确职责，研定管理办法，创新举措，延伸打击管理触角。

8、多措并举，广泛拓展案源。主动作为，积极推动行刑衔接，主动配合行政职能部门开展安全隐患排查和联合执法，推动行政部门向公安机关移送案件；加强警企协作，组织开展访企问需、打假护企活动，找企业提供案件线索；物建特情耳目，强化阵地控制，有针对性地收集获取案件线索；落实举报奖励办法，鼓励广大群众向公安机关积极举报。培养民警发现线索、经营线索、小案牵大案、大案成精品的侦查办案能力，以打开路，以案练兵，有效震慑环食药知领域违法犯罪活动。

9、多方加强请示汇报，解决当前实际困难。推动大队新建业务技术用房建设，争取年内完工并投入使用。

10、全方位加强宣传工作。结合实际工作进行广泛宣传报道，全力打造大队工作特色、亮点，争取各级领导重视和社会各界广泛关心支持。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制21人，其中：行政编制21人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有19人，其中：财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入5541608.56元，其中：一般公共预算5541608.56元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少176876.72元，下降3.09%，主要原因分析是因为2024年公务员年终考核奖不纳入预算，所以基本支出人员类公用经费相应减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入5541608.56元，其中:本年收入5541608.56元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5541608.56元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少176876.72元，下降3.09%，主要原因分析是因为2024年公务员年终考核奖不纳入预算，所以基本支出人员类公用经费相应减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出5541608.56元。财政拨款安排支出5541608.56元，其中：基本支出5153508.56元，与上年对比减少184976.72元，下降3.46%，主要原因分析是因为2024年公务员年终考核奖不纳入预算，所以基本支出人员类公用经费相应减少。项目支出388100元，与上年对比增加8100元，增长2.13%，主要原因分析是因为2024年新增编外人员(辅警人员）服装经费预算，所以项目支出相应增长。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2040201公共安全支出--公安--行政运行3865211.64元，主要用于保障人员经费及日常公用经费支出。

2040220公共安全支出--公安--执法办案（此项内容涉密，不予公开）

2040299公共安全支出--公安--其他公安支出（此项内容涉密，不予公开）

2080501社会保障和就业支出--行政事业单位养老支出--行政单位离退休155525元，主要用于2024年退休人员退休费。

2080505社会保障和就业支出--行政事业单位养老支出--机关事业单位基本养老保险缴费支出496175.83元，主要用于2024年在职人员养老保险金缴纳。

2080801 抚恤--死亡抚恤30024元，主要用于遗属补助支出。

2101101卫生健康支出--行政事业单位医疗--行政单位医疗220178.02元，主要用于2024年在职人员医疗保险金缴纳。

2101199卫生健康支出--行政事业单位医疗--其他行政事业单位医疗支出14262.2元，主要用于2024年在职人员大病医疗保险缴纳。

2210201 住房保障支出--住房改革支出--住房公积金372131.87元，主要用于2024年在职人员住房公积金缴纳。

五、县对下专项转移支付情况

永德县公安局森林警察大队2024年无县对下转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额20000元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算20000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永德县公安局森林警察大队部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20000元，较上年减少17000元，下降45.95%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

永德县公安局森林警察大队部门2024年因公出国（境）费预算为0元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，较上年对比无增减变化。

（二）公务接待费

永德县公安局森林警察大队部门2024年公务接待费预算为0元，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次，较上年对比无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

永德县公安局森林警察大队部门2024年公务用车购置及运行维护费为20000元，较上年减少17000元，下降45.95%。其中：公务用车购置费0元，较上年对比无增减变化；公务用车运行维护费20000元，较上年减少17000元，下降45.95%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车运行维护费减少，是因为根据中央八项规定，我单位严格控制公务用车运行经费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、“一般公共预算收入”是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2、“一般公共预算支出”是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3、“基本支出”是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、“项目支出”是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“机关运行经费”是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

6、“三公经费预算数”是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

永德县公安局森林警察大队2024年部门机关运行经费安排382134.72元，与上年对比增加84.48元，增长0.02%，主要原因分析是因为工会经费由系统自动测算，2024年较上年增加84.48元，所以机关运行经费对比上年增加84.48元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，永德县公安局森林警察大队部门资产总额4538899.75元，其中，流动资产1526199.42元，固定资产142700.33元，对外投资及有价证券0元，在建工程2870000元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加92559.09元，其中固定资产增加92559.09元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

（四）空表说明

1、2024年我部门无政府性基金预算支出，故公开附表中政府性基金预算支出预算表为空表。

2、2024年我部门无部门政府购买服务预算支出，故公开附表中部门政府购买服务预算表为空表。

3、2024年我部门无部门县对下转移支付预算支出，故公开附表中县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表为空表。

4、2024年我部门无部门新增资产配置支出，故公开附表中部门新增资产配置表为空表。

5、2024年我部门无部门上级补助项目支出，故公开附表中上级补助项目支出预算表为空表。

监督索引号53092300431200100111