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中国共产党永德县纪律检查委员会

2024年预算公开目录

第一部分 中国共产党永德县纪律检查委员会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党永德县纪律检查委员会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党永德县纪律检查委员会

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委、市委、市纪委和县委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助县委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。

2.依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对县委工作机关、县委批准设立的党组（党委），设在县级国家机关、人民团体、企事业单位的党总支（党支部），各乡（镇）党委、纪委等党的组织和县委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

3.负责全县监察工作。贯彻落实党中央、国家监委、省监委、市监委和县委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对县委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

4.依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对县委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

5.负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

6.负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；负责起草或者修改全县纪检监察方面的规范性文件。

7.在市纪委市监委的领导下，加强对反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。

8.根据干部管理权限，负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好县纪委县监委派驻机构，乡（镇）纪委、乡（镇）监察室干部队伍建设有关工作；组织和指导纪检监察系统干部教育培训工作等。

9.完成市纪委市监委和县委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我单位内设设15个股室分别是：办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室（加挂检举举报平台中心牌子）、案件监督管理室、第一至第六纪检监察室、案件审理室（加挂申诉复查室牌子）、纪检监察干部监督室、信息技术保障室；15个派驻机构和归口管理的6个巡察机构。

（三）重点工作概述

2024年，是中华人民共和国成立75周年，也是永德实现“十四五”规划目标任务的关键一年。全县纪检监察工作总的要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神、二十届中央纪委三次全会精神，认真落实省委十一届五次全会、省纪委十一届四次全会、市委五届五次全会、市纪委五届四次全会以及县委工作要求，坚决贯彻党的自我革命战略思想和全面从严治党战略方针，坚定拥护 “两个确立”、坚决做到“两个维护”，坚持稳中求进工作总基调，巩固拓展主题教育和教育整顿成果，忠诚履行《中国共产党章程》和宪法赋予的职责，推动健全全面从严治党体系，提升腐败治理能力，纵深推进“清廉云南”建设“永德行动”，纵深推进正风肃纪反腐，纵深推进政治生态建设，纵深推进新征程纪检监察工作高质量发展，为全面推进永德社会主义现代化建设提供坚强保障。

1.突出“两个维护”深化政治监督。

2.突出铲除土壤条件深化反腐败斗争。

3.突出常态长效持续加固中央八项规定堤坝。

4.突出以严的基调深化纪律建设。

5.突出“发现问题、推动解决问题”深化政治巡察。

6.突出“绝对忠诚、绝对可靠、绝对纯洁”打造永德纪检监察铁军。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制105人，其中：行政编制102人，工勤人员编制0人，事业编制3人。在职实有100人，其中：财政全额保障100人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入20655638.93元，其中：一般公共预算20655638.93元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年19970306.63元对比增加685332.30元，增长3.43%；主要原因分析：一是由于2023年本单位本年度调入人员20名，调出5名，退休3名，共增加人员12名，所以预算支出相应增加；二是案件数量增加、各项巡察及督查工作经费增加。故2024年度预算经费有所增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入20655638.93元，其中:本年收入20655638.93元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款20655638.93元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年19970306.63元对比增加685332.30元，增长3.43%；主要原因分析：一是由于2023年本单位本年度调入人员20名，调出5名，退休3名，共增加人员12名，所以预算支出相应增加；二是案件数量增加、各项巡察及督查工作经费增加。故2024年度预算经费有所增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出20655638.93元。财政拨款安排支出20655638.93元，其中：基本支出19297368.93元，与上年18970306.63元对比增加327062.30元，增长1.72%，主要原因是2023年本单位本年度调入人员20名，调出5名，退休3名，共增加人员12名，所以预算支出相应增加；项目支出1358270.00元，与上年1000000.00元对比增加358270.00元，增长35.82%，主要原因是项目支出中增加了第十四届县委第八轮巡察已产生的巡察经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2011101行政运行14293045.04元，主要用于在职人员工资福利支出及本部门的机构运转经费。

2011102一般行政管理事务650000.00元，主要用于办案经费支出。

2011199其他纪检监察事务支出708270.00元，主要用于纪委全会经费支出50000.00元，巡察经费支出658270.00元。

2011150事业运行318228.36元，主要用于在职事业人员工资福利支出及本部门的机构运转经费。

2080501行政单位离退休312646.00元，主要用于退休人员原渠道部分退休费及退休人员公用经费。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1955925.91元，实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2080801死亡抚恤支出22848.00元，主要用于单位职工遗属人员生活补助。

2101101行政单位医疗867942.12元，主要用于单位职工基本医疗保险缴费。

2101199其他行政事业单位医疗支出59789.07元，主要用于单位职工大病补充保险缴费。

2210201住房公积金1466944.43元，主要用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、县对下专项转移支付情况

中国共产党永德县纪律检查委员会无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额157000元，其中：政府采购货物预算36000元、政府采购服务预算121000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党永德县纪律检查委员会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计285000元，与上年285000元持平。

（一）因公出国（境）费

中国共产党永德县纪律检查委员会2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年无增减变动。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减原因：严格按规定要求未计划安排因公出国（境）团（组）和人数。

（二）公务接待费

中国共产党永德县纪律检查委员会2024年公务接待费预算为58000元，较上年58000元减少0元，下降0%，国内公务接待批次为148次，共计接待730人次。

无增减原因：根据“三公经费”厉行节约的相关管理规定，严格控制接待人数和次数。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党永德县纪律检查委员会2024年公务用车购置及运行维护费为227000元，较上年227000元增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费227000元，较上年227000元增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

无增减原因：严格控制单位车辆用车次数，所以费用无增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

中国共产党永德县纪律检查委员会重点项目预算的绩效目标。

（一）县纪委办案工作经费650000元：2024年计划在全县范围内查办党纪政务处分案件110件，市上留置案件8件，推动永德全面从严治党、党风廉政建设和反腐败斗争向纵深发展。此笔经费用于保障办案工作顺利进行，充分使用财政资金，资金支付率达100%。

（二）县纪委全会工作经费50000元：计划于2024年度召开纪委全会会议1次，即2024年3月，会议约1天，出席代表24人，列席人员45人，预计参会人员234人次，确保在规定时间内组织召开纪委全会会议，听取和审议纪委全会工作报告等事项，认真采纳代表提出的建议和意见，此笔经费用于保障纪委全会会议的顺利召开，财政资金使用充分，资金支付率100%。

（三）县委巡察工作经费658270元：2024年永德县委共计划开展3轮巡察，拟定巡察县直26个单位4个乡镇（含村、社区），其中2024年3月份开展十四届县委第九轮、7月份开展第十轮、11月份开展第十一轮。每轮巡察拟派出5个巡察组，每组抽派5—8名干部，每轮巡察时限平均30天，每轮将产生巡察办公费、食宿费等方面支出，巡察乡（镇）、村（社区）还将产生公务用车辆燃油费等。此笔经费用于保障巡视巡察工作顺利进行，充分使用财政资金，资金支付率100%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外未完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

7.一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党永德县纪律检查委员会2024年机关运行经费安排1988763.68元，用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品和服务支出等日常运行支出。与上年1592766.08元对比增加395997.60元，增长24.86%。主要原因分析：由于人员增加、案件增加、各项巡察、专项督查工作增加，所以经费支出增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中国共产党永德县纪律检查委员会部门资产总额5168140.47元，其中：流动资产412410.77元；固定资产4648166.20元；对外投资及有价证券0元；在建工程0元；无形资产107563.50元；其他资产0元。与2023年相比，本年资产总额减少893200.12元，其中：流动资产减少1036383.85元；固定资产增加40357.01元，无形资产增加102826.72元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

（四）空表说明

1.2024年我部门无政府性基金预算，故公开附表中“政府性基金预算支出预算表06”为空表。

2.2024年我部门无政府购买服务预算，故公开附表中“政府购买服务预算表08”为空表。

3.2024年我部门无县对下转移支付预算，故公开附表中“县对下转移支付预算表09-1”为空表。

4.2024年我部门无县对下转移支付预算，故公开附表中“县对下转移支付绩效目标表09-2”为空表。

5.2024年我部门无新增资产配置预算，故公开附表中“新增资产配置表10”为空表。

6.2024年我部门无上级补助项目支出预算，故公开附表中“上级补助项目支出预算表11”为空表。

附：中国共产党永德县纪律检查委员会2024年部门预算公开表

中国共产党永德县纪律检查委员会

2024年3月20日

监督索引号53092300422200111