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中共永德县委党校2024年预算公开目录

第一部分 中共永德县委党校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中共永德县委党校2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中共永德县委党校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中共永德县委党校于1962年成立，为永德县委直属履行干部教育培训和哲学社会科学研究的正科级事业单位，主要职能是：学习研究党的基本理论，宣传党的基本路线、基本政策、基本经验、基本纲领，用科学理论武装党政领导干部，提高党政领导干部的执政能力和本领。

（二）机构设置情况

中共永德县委党校内设办公室、培训室、教务室、总务室、科技信息与图书管理室5个工作机构。

（三）重点工作概述

1.加强智库建设和科研咨政能力。一是根据县委、县政府的中心工作进一步强化决策咨询研究，为县委、县政府决策助力。二是加强与上级党校（行政学院）、社会主义学院在科研咨政、教学培训等方面的深度合作。

2.全面做好干部培训、宣讲工作。认真组织办好相关培训班，并派出教师积极为县、乡（镇）、部门、村（社区）提供宣讲服务。全面积极开展习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神宣讲。

3.强化干部队伍建设。抓好班子、带好队伍，继续做好人才引进工作；加大培训经费保障力度，进一步完善和规范教职工培训工作机制；建立完善党校教师师资库教师队伍建设，规范执行好领导干部进党校上讲台授课要求。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制5人，事业编制9人。在职实有12人，其中：财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入3156492.95元，其中：一般公共预算3156492.95元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少69374.3元，主要原因分析职工各项保险基数调整变化，及2024年公务员年终考核奖不纳入预算，故与上年对比减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入3156492.95元，其中:本年收入3156492.95元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3156492.95元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少69374.3元，主要原因分析职工各项保险基数调整变化，及2024年公务员年终考核奖不纳入预算，故与上年对比减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出3156492.95元。财政拨款安排支出3156492.95元，其中：基本支出2156492.95元，与上年对比减少69374.3元，主要原因分析职工各项保险基数调整变化，及2024年公务员年终考核奖不纳入预算，故与上年对比减少。

项目支出1000000元，与上年对比无增减。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于

2050802干部教育2494571.56元；2080501行政单位离退休206072.04元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出198488.54元，2080801死亡抚恤11424元，2101101行政单位医疗88079.29元，2101199其他行政事业单位医疗支出8991.11元，2210201住房公积金148866.41元。

五、县对下专项转移支付情况

中共永德县委党校2024年无县对下转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额690元，其中：政府采购货物预算690元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党永德县委员会党2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年无增减，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党永德县委员会党校2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年无增减。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

中国共产党永德县委员会党校不涉及因公出国（境）费。

（二）公务接待费

中国共产党永德县委员会党校2024年公务接待费预算为0元，较上年无增减，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

中国共产党永德县委员会党校不涉及公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党永德县委员会党校2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年无增减。其中：公务用车购置费0元，较上年无增减；公务用车运行维护费0元，较上年无增减。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

中国共产党永德县委员会党校不涉及公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

3、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

4、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金

5、项目支出：指行政事业单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

6、基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

7、财政拨款支出：财政拨款是政府无偿拨付给企业的资金，通常在拨款时明确规定了资金用途。其资金来源一般为本级政府财政收入，一般用于公共事业（教育、卫生、交通、市政、科研、国家大中型建设项目等。

8、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

9、医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按根据规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10、医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除 上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共永德县委党校2024年机关运行经费安排79193.28元，与上年对比减少166.64元，主要原因分析工会经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中共永德县委党校资产总额4288207.88元，其中，流动资产1394.65元，固定资产4286813.23元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少15671.87元，其中固定资产减少15671.87元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

（四）空表说明

1.2024年我部门无政府性基金预算，故公开附表中“政府性基金预算支出预算表”为空表。

2.2024年我部门无部门政府购买服务预算，故公开附表中“部门政府购买服务预算表”为空表。

3.2024年我部门无县对下转移支付预算，故公开附表中“县对下转移支付预算表”为空表。

4.2024年我部门无县对下转移支付预算，故公开附表中“县对下转移支付绩效目标表”为空表。

5.2024年我部门无新增资产配置预算，故公开附表中“新增资产配置表”为空表。

6.2024年我部门无上级补助项目支出预算，故公开附表中“上级补助项目支出预算表”为空表。

监督索引号53092300528100111