永德县农业农村局2024年预算公开 |
来源:永德县农业农村局 作者: 时间:2024-03-20 点击率:【 打印 】【 关闭 】 |
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监督索引号53092300732600000 永德县农业农村局2024年预算公开目录 第一部分 永德县农业农村局2024年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 二、预算单位基本情况 三、预算单位收入情况 四、预算单位支出情况 五、县对下专项转移支付情况 六、政府采购预算情况 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 八、重点项目预算绩效目标情况 九、其他公开信息 第二部分 永德县农业农村局2024年部门预算表 一、财务收支预算总表 二、部门收入预算表 三、部门支出预算表 四、财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类) 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 七、部门基本支出预算表 八、部门项目支出预算表 九、项目支出绩效目标表 十、政府性基金预算支出预算表 十一、部门政府采购预算表 十二、政府购买服务预算表 十三、县对下转移支付预算表 十四、县对下转移支付绩效目标表 十五、新增资产配置表 十六、上级补助项目支出预算表 十七、部门项目中期规划预算表 永德县农业农村局2024年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 (一)部门主要职责 1.贯彻执行国家、省、市关于农业、农村经济发展的方针、政策和法律、法规,统筹研究和组织实施全县“三农”工作的中长期规划、重大政策,指导农业综合执法,承担法律法规明确的执法职责。 2.拟订全县深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作,负责农村集体产权制度改革,指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作,指导农民专业合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。 3.负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业产业的监督管理。指导粮食、油料、糖料(甘蔗)、茶叶、烟草、蔬菜、水果、咖啡、橡胶等农产品生产,组织构建现代化农业产业体系、生产体系、经营体系,指导农业标准化生产、促进绿色发展,负责渔政渔港监督管理。 4.负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量监测、追溯、风险评估,参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施,指导农业检验检测体系建设。 5.负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设,组织兽医医政、兽药药政药检工作,负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。 6.负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设,组织、监督动植物防疫检疫工作,发布疫情并组织扑灭。 7.指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业、乡镇企业发展工作。组织全县农业龙头企业参加各类农业会展,促进招商引资,提出促进农产品流通和市场开拓建议;发布农业农村经济信息,监测分析农业农村经济运行情况,承担农业统计和农业农村信息化有关工作。 8.组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理,负责水生野生动植物保 护、耕地及永久基本农田质量保护工作,指导农产品产地环境管理和农业清洁生产,指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生资源综合开发利用、农业生物质产业发展。 9.牵头组织改善农村人居环境,指导农业行业安全生产工作。 10.推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设,组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广,负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。 11.指导农业农村人才工作,拟订全县农业农村人才队伍建设规划并组织实施,指导农业教育和农业职业技能开发,指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。 12.完成县委、县人民政府交办的其他任务。 (二)机构设置情况 我部门共设置11个内设机构,包括:县委农办秘书股、办公室、政策法规股、农村社会事业发展规划股、计划财务股、农村改革与合作经济指导股、种植业及农业机械化管理股、科技信息和合作交流股、畜牧渔业股、项目管理股、绿色食品与农产品质量安全监管股。所属单位16个,分别是:热作指导站、农村能源工作站、经营管理站、农业技术推广站、植保植检站、土壤肥料工作站、水产站、农产品质量安全检测站、农业环境保护监测站、农业广播电视学校、畜牧站、动物疫病预防控制中心、动物卫生监督所、种子管理站、农机推广站、农机安全监理站。 (三)重点工作概述 2024年,永德县农业农村局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实党中央、省、市、县农业农村工作会议精神,认真落实“3815”战略,大力实施“563”发展计划,全力推进农业农村各项工作落实,预计实现农林牧渔业总产值70.25亿元,完成农村常住居民人均可支配收入1.75万元以上。2024年永德县农业农村局重点抓好以下工作: 1.抓粮食和农业生产,巩固好国家产粮大县和生猪调出大县的成果。一是持续巩固提升国家产粮大县成果,确保粮食面积保持在85.65万亩、产量达21.55万吨,大豆播种面积3万亩,油料播种面积2.3万亩;二是打造“冬春蔬菜重要产区”,计划完成蔬菜种植面积18.5万亩、产量22万吨;三是大力培育以肉牛为主的畜牧产业,加快推进永康现代肉牛养殖示范园项目和肉牛育肥场建设,着力巩固国家生猪调出大县成果,抓好非洲猪瘟、禽流感、口蹄疫等防控,预计牛存栏10万头、出栏5万头,生猪出栏78万头。 2.抓农业配套功能,促进“农业现代化”。抓好产业项目实施和特色种养业提升行动,加强农产品仓储保鲜流通体系建设,深入推进高标准农田建设,计划完成农机具购置补贴300台(套)。 3.抓好农村人居环境整治及厕所革命工作。持续推进“美丽家园”建设,深化“三问三还”机制,加强和改进乡村治理,完成常住户100户以上自然村卫生公厕改造建设任务31座、卫生户厕改造建设任务4500座。 4.抓农产品质量安全和农业面源污染防治。一是抓好农作物秸秆禁烧的宣传及管控工作;二是抓好农村畜禽粪污综合治理,利用财政奖补水泥、大砖、砂石等物资,积极动员群众进行畜禽粪污综合整治;三是抓好渔业污水排放治理、农膜回收利用工作;四是抓好蔬菜、水果等农产品的农药、化肥施用管理与监测工作;五是抓好农业安全生产。 5.加大农业市场主体培育力度。培育认定一批县级以上农民合作社示范社、示范家庭农场,通过示范引领,带动全县经营主体高质量发展,完成市级下达农业企业市场主体倍增任务185户。 6.抓农村重点领域改革,激发农村发展活力。充实完善农业综合行政执法队伍建设,强化乡村振兴促进法和粮食安全保障法执行,加强农资质量、动物防疫、农产品安全等重点领域执法;规范农村土地经营权流转管理,稳步推进宅基地联审联批,加强宅基地管理人员队伍建设,坚决遏制耕地“非农化”、防止耕地“非粮化”。 二、预算单位基本情况 我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位0个。截至2023年12月统计,部门基本情况如下: 在职人员编制155人,其中:行政编制15人,工勤人员编制0人,事业编制132人,参照公务员管理事业编制8人。在职实有136人,其中:财政全额保障136人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。 离退休人员110人,其中:离休0人,退休110人。 车辆编制10辆,实有车辆10辆,超编0辆。 三、预算单位收入情况 (一)部门财务收入情况 2024年部门财务总收入26402014.50元,其中:一般公共预算25356562.84元,政府性基金0元,国有资本经营收益0元,财政专户管理资金收入0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,上级补助收入204687.41元,附属单位上缴收入0元,其他收入840764.25元。 与上年26971090.95元对比减少569076.45元、下降2.11%,主要原因分析:在职实有人数减少、一般公共预算减少。 (二)财政拨款收入情况 2024年部门财政拨款收入25356562.84元,其中:本年收入25356562.84元,上年结转收入0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款25356562.84元,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营收益财政拨款0元。 与上年26971090.95元对比减少1614528.11元、下降5.99%,主要原因分析:在职实有人数减少,人员经费减少。 四、预算单位支出情况 2024年部门预算总支出26402014.50元。财政拨款安排支出25356562.84元,其中:基本支出24831494.84元,与上年26851090.95元对比减少2019596.11元、下降7.52%,主要原因分析:在职实有人数减少,人员经费减少;项目支出525068元,与上年120000元对比增加405068元、增长337.56%,主要原因分析:2024年农业农村工作任务增加、项目经费预算增加;单位资金安排支出1045451.66元,其中:上级补助支出204687.41元、其他支出840764.25元,与上年对比增加1045451.66元,增长100%,主要原因分析:上级补助收入和其他收入增加。 财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于: 1.2080501-社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休支出2455007.36元,主要用于行政事业单位退休人员退休费和退休人员公用经费。 2.2080505-社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出- 机关事业单位基本养老保险缴费支出2264436.08元,主要用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 3.2080801-社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出54480元,主要用于遗属人员补助支出。 4.2101101-卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出1004843.51元,主要用于行政事业单位基本医疗保险缴费。 5.2101199-卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出104565.45元,主要用于在职人员大病补充医疗保险缴费。 6.2130101-农林水支出-农业农村-行政运行3599249.54元,主要用于保障行政单位正常运转的基本支出,其中:人员经费支出3045279.86元、公用经费支出553969.68元。 7.2130104-农林水支出-农业农村-事业运行13650585.84元,主要用于保障局属事业单位正常运转的基本支出,其中:人员经费支出13311585.84元、公用经费支出339000元。 8.2130106-农林水支出-农业农村-科技转化与推广服务5000.00元,主要用于正常开展全县土壤污染防治项目工作支出。 9.2130110-农林水支出-农业农村-执法监管400000元,主要用于正常开展全县农业综合行政执法工作等支出。 10.2130122-农林水支出-农业农村-农业生产发展5000元,主要用于开展农业产业项目管理及“三农”重点工作调度支出。 11.2130126-农林水支出-农业农村-农村社会事业5000元,主要用于正常开展农村人居环境整治暨农村厕所革命工作支出。 12.2130153-农林水支出-农业农村-耕地建设与利用10000元,主要用于正常开展高标准农田建设项目前期工作支出。 13.2130199-农林水支出-农业农村-其他农业农村支出100068元,主要用于开展烤烟生产目标责任考核工作支出。 14.2210201-住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1698327.06元,主要用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金。 五、县对下专项转移支付情况 永德县农业农村局2024年无县对下专转移支付情况。 六、政府采购预算情况 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目11个,政府采购预算总额465000元,其中:政府采购货物预算195000元、政府采购服务预算270000元、政府采购工程预算0元。 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 永德县农业农村局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计296000元,较上年236800元增加59200元,增长25%,具体变动情况如下: (一)因公出国(境)费 永德县农业农村局2024年因公出国(境)费预算为0元,较上年增加0元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。 (二)公务接待费 永德县农业农村局2024年公务接待费预算为126000元,较上年106800元增加19200元,增长17.98%,国内公务接待批次为315次,共计接待2520人次。 增加的原因:农业农村工作任务日益增加、上级检查指导工作随之增加、接待次数增加。 (三)公务用车购置及运行维护费 永德县农业农村局2024年公务用车购置及运行维护费为170000元,较上年130000元增加40000元,增长30.77%。其中:公务用车购置费0元,较上年增加0元,增长0%;公务用车运行维护费170000元,较上年增加40000元,增长30.77%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为10辆。 增加的原因:一是部分公务用车老化、维修维护费增加;二是农业农村工作任务增加、公车使用频率增加、燃油费增加。 八、重点项目预算绩效目标情况 1.2023年度烤烟生产目标责任考核奖补资金用于完成2023年全县收购烤烟完成10万担总量任务。 2.2024年永德县土壤污染防治项目县级经费用于实施受污染耕地安全利用面积2.4164万亩,确保2024年受污染耕地安全利用率达到91%以上。实施受污染耕地安全利用,采取深翻、品种调整、结构调整、优化施肥等措施;完成24个农产品协同监测点采样任务。 3.2024年度农业产业项目管理及“三农”重点工作调度项目县级经费,用于开展产业项目评审、督导、监测、申报等20场次;开展产业项目培训会议4场次400人次;开展“三农”重点工作和乡村振兴实绩考评工作调度、督查、督办等4场次;开展“三农”重点工作和乡村振兴实绩考评工作培训会议4场次400人次;用于购置电脑、打印复印一体机等设备5套。 4.农业综合行政执法专项资金县级资金用于农业农村局全年办理案件20件以上,检查农资市场次数105次以上,检查门店和企业次数900次以上,检查覆盖率达标90%以上,检查任务及时完成达100%,检查结果公开率100%。 5.甘蔗发展补助经费遵循“政府主导、部门协作、地方主责、企业主体”的甘蔗生产组织体系,按照建设“双高”原料基地的要求,以产业基地化,基地设施化,种植机械化,品种良种化、经营规模化、生产组织化、发展绿美化为抓手,指导各乡镇完成甘蔗新植5万亩以上。 6.永德县高标准农田建设储备库建设县级财政预算项目县级资金,用于为完成全县建设高标准农田储备库建设20万亩(配套建设田间道路、灌溉和排水工程、农田防护与生态环境保护、土地平整、土壤改良、科技推广措施”六大建设工程)建设方案(储备库)编制、项目评审、资金和项目公示等,2021-2023年完成高标准农田建设21.34万亩。 7.2024年农村人居环境整治暨农村厕所革命项目专项资金用于开展2024年新建造农村卫生户厕4500座以上,自然村改造建设卫生公厕31座以上,实施农村厕所粪污有效处理和资源化利用项目。召开全县农村人居环境整治暨农村厕所革命现场会2次,每月组织开展对全县农村人居环境整治暨农村厕所革命工作业务指导、巡查、督查工作,每月制作一期农村人居环境曝光视频,年底开展全县农村人居环境整治暨农村厕所革命项目验收及考核工作。 九、其他公开信息 (一)专业名词解释 1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。 2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3.其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 4.“三公”经费:“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费,指单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。 5.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 6.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 7.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 8.一般公共预算收入:一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入,其中:税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等,非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源(资产)有偿使用收入等。 9.一般公共预算支出:一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。 (二)机关运行经费安排变化情况及原因说明 永德县农业农村局2024年机关运行经费安排947469.68元,与上年970929.84元对比减少23460.16元、下降2.42%,主要原因分析:编制2024年预算时在职实有人数比上年减少10人,故相应的运行经费随之减少。 (三)国有资产占有使用情况 截至2023年12月31日,永德县农业农村局资产总额114569781.34元,其中,流动资产22767555.09元,固定资产净值8703404.58元,对外投资及有价证券0元,在建工程82513677.34元,无形资产585144.33元,其他资产0元。与上年相比,本年资产总额增加424843.34元,其中固定资产增加1058450.62元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;资产使用收入61700元,其中出租资产476平方米,资产出租收入61700元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2023年决算编制后才能汇总,此处公开为2024年1月资产月报数。 (四)空表说明 1.2024年我单位无政府性基金预算,故公开附表中“2024年政府性基金预算支出预算表”为空表。 2.2024年我单位无政府购买服务预算,故公开附表中“2024年政府购买服务预算表”为空表。 3.2024年我单位无县对下转移支付预算,故公开附表中“2024年县对下转移支付预算表”为空表。 4.2024年我单位无县对下转移支付绩效目标预算,故公开附表中“2024年县对下转移支付绩效目标表”为空表。 5.2024年我单位无新增资产配置预算,故公开附表中“2024年新增资产配置表”为空表。 6.2024年我单位无上级补助项目支出预算,故公开附表中“2024年上级补助项目支出预算表”为空表。 监督索引号53092300732600111 |
附件【110326永德县农业农村局20240319061943795.xlsx】 |
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