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永德县崇岗乡卫生院2024年预算公开目录

第一部分 永德县崇岗乡卫生院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 永德县崇岗乡卫生院2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

永德县崇岗乡卫生院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、推进医药卫生体制改革。拟定卫生改革与发展战略目标、规划和方针政策，贯彻执行党和国家关于卫生工作的方针、政策和法律、法规，组织实施国家、省、市卫生标准和技术规范等。

2、负责建立基本药物制度并组织实施，组织制定基本药物目录。组织落实药物政策，拟定基本药物采购、配送、使用的政策措施。

3、承担食品安全综合协调、组织查处食品安全重大事故的责任，负责食品及有关产品的安全风险评估、预警工作，统一发布重大食品安全信息。

4、统筹规划与协调卫生资源配置，指导区域卫生规划的编制和实施，组织制定并实施农村卫生发展规划和政策措施，负责新型农村合作医疗的综合管理。

5、制定社区卫生、妇幼保健发展规划和政策措施，规划并实施社区卫生服务工作，负责妇幼保健的综合管理和监督。

6、负责疾病预防控制工作，制定实施重大疾病预防规划与策胳，制定免疫规划及政策措施，协调有关部门对重大疾病实施防控与干预。

7、负责卫生应急工作，实施突发公共卫生事件预防控制与应急处理处置；负责全乡各种重大突发事件和灾情的医疗救护、防疫工作。

8、促进中医药事业发展，制定中医药中长期发展规划和政策，并纳入卫生事业发展总体规划和战路目标。

（二）机构设置情况

我单位共设置11个内设机构，包括：院综合办公室、财务科、感控科、医务科、公共卫生科、住院部、门诊部、中医科、药剂科、功能科、检验科，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、开展基本医疗服务工作：医疗卫生方面，严格执行医共体管理、国家基本药物和医保报销政策，能正确处理常见病、 多发病，对疑难重症进行怡当的处理并转诊，不断改善医德医风，提高服务质量和态度，充分利用医院资源，扩展业务，为崇岗乡居民提供有质量和安全保证的、适宜的医疗技术服务，全面改善崇岗乡群众看病难、看病贵的难题。

2、开展基本公共卫生服务：全面开展居民健康建档工作，认真开展健康教育，建立健康教育机制，提高全民健康意识，加强 0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者管理工作，切实做好预防接种、传染病及突发公共卫生事件投告和处理管理工作，加大家庭医生签约工作力度，促进基本公共卫生稳步发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制25人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制25人。在职实有22人，其中：财政全额保障22人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入3452546.79元，其中：一般公共预算3037266.79元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入415280元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年总收入对比减少576722.54元，下降14.31%，主要原因分析：

1、社会保障和就业支出增加4569.73元，增长1.3%；

2、卫生健康支出减少583657.57元，下降16.81%；

3、住房保障支出增加2365.3元，增长1.14%。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入3037266.79元，其中:本年收入3037266.79元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3037266.79元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年财政拨款收入对比减少28682.54元，下降0.93%，主要原因分析：

1、社会保障和就业支出增加4569.73元，增长1.3%；

2、卫生健康支出减少35617.57元，下降1.42%；

3、住房保障支出增加2365.3元，增长1.14%。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出3452546.79元。财政拨款安排支出3037266.79元，其中：基本支出3037266.79元，与上年对比减少28682.54元，下降0.93%，主要原因是人员经费减少。项目支出0元，与上年对比增加0元，增长0%。事业支出415280.00元，与上年对比减少548040.00元，下降56.89%，主要原因分析：本年专用设备购置预算支出减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1、2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休费64328.4元，主要用于退休人员退休费支出；

2、2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出279261.54元，主要用于卫生院在职人员养老保险支出；

3、2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出11424元，主要用于病故人员家属的定期抚恤支出；

4、2100302卫生健康支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院2294133.61元，主要用于卫生院在职人员的人员经费支出；

5、2100399卫生健康支出-基层医疗卫生机构-其他基层医疗机构卫生机构支出43200元，主要用于村医财政补助支出；

6、2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗123922.31元，主要用于卫生院在职人员基本医疗保险缴费支出；

7、2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出11550.77元，主要用于卫生院在职人员大病保险缴费支出；

8、2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金209446.16元，主要用于卫生院在职人员住房公积金缴存。

五、县对下专项转移支付情况

永德县崇岗乡卫生院2024年无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额415280元，其中：政府采购货物预算270280元、政府采购服务预算145000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永德县崇岗乡卫生院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

永德县崇岗乡卫生院2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（因为本年因公出国（境）经费未纳入预算，本条无数据，因此公开为空。）

（二）公务接待费

永德县崇岗乡卫生院2024年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（因为本年公务接待费未纳入预算，本条无数据，因此公开为空。）

（三）公务用车购置及运行维护费

永德县崇岗乡卫生院2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

（因为本年公务用车购置及运行维护费未纳入预算，本条无数据，因此公开为空。）

八、重点项目预算绩效目标情况

永德县崇岗乡卫生院2024年重点项目预算绩效目标情况公开详见公开表05-2。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

8、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位属于事业单位，无机关运行经费，与上年对比无增减变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，永德县崇岗乡卫生院资产总额12516244.18元，其中，流动资产3453059.14元，固定资产7892029.83元，对外投资及有价证券0元，在建工程1132565.21元，无形资产38590元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加291600.74元，其中固定资产减少147346.28元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产72项，账面原值297538元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

（四）空表说明

1.2024年我部门无“三公”经费支出预算，故公开附表中“一般公共预算“三公”经费支出预算表”为空表。

2.2024年我部门无政府性基金支出预算，故公开附表中“政府性基金预算支出预算表”为空表。

3.2024年我部门无政府购买服务预算，故公开附表中“政府购买服务预算表”为空表。

4.2024年我部门无县对下转移支付预算，故公开附表中“县对下转移支付预算表”为空表。

5.2024年我部门无县对下转移支付预算，故公开附表中“县对下转移支付绩效目标表”为空表。

6.2024年我部门无新增资产配置预算，故公开附表中“新增资产配置表”为空表。

7.2024年我部门无上级补助项目支出预算，故公开附表中“上级补助项目支出预算表”为空表。

8.2024年我部门无部门项目中期规划预算，故公开附表中“部门项目中期规划预算表”为空表。

监督索引号53092301036101200111