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永德县人民医院2024年预算公开目录

第一部分 永德县人民医院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 永德县人民医院2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

永德县人民医院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

永德县人民医院是县内最大的一所集疾病治疗和教学为一体的二级甲等综合性医院。我院一切以病人为中心，为人民身体健康提供医疗与护理保健服务，不断提高医疗护理质量，救死扶伤，服务人民群众。

（二）机构设置情况

我单位共设置60个科室，又可分为四大类：

1、临床服务类科室；包括：预防保健科、老年医学科、内二科、心血管内科、消化内科、呼吸与危重症医学科、内分泌科、风湿免疫科、血液科、神经科、普通外科、创伤外科、泌尿外科、产科、儿科、妇科、五官科、口腔科、皮肤科、医疗美容科、精神科、传染科、临床营养科、急诊医学科、肿瘤科、骨病科、康复医学科、中医科、重症医学科、体检中心。

2、医疗技术类科室；包括：手术麻醉科、医学检验科、病理科、放射科、心电图室、药剂科、超声科、血透室、介入导管室。

3、医疗辅助类科室；包括：供应室、预检分诊导医台、洗衣房、医学装备科、病案管理科。

4、行政后勤类科室；包括：医院综合办公室、党委办公室、基建科、科教科、档案室、人事科、财务科、医疗保险办公室、信息科、医务科、护理部、感染管理办公室、总务科、保卫科、质控科、基本公共卫生服务管理中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.进一步加强党的建设和反腐败工作。深入学习贯彻落实党的二十大精神，进一步发挥党委领导核心作用，落实党委领导下的院长负责制。一是履行责任敢担当，认真落实党风廉政建设责任制，认真落实“一岗双责”，既抓好业务，更要抓好党建，既要管行业也要管行风；二是持续推进医药领域腐败问题集中整治工作主动查找工作中的薄弱环节和制度漏洞，把医院建设成真正的清廉医院、受老百姓欢迎的医院；三是努力把主题教育成果转化为推动医院高质量发展的强大动力；四是不断健全完善制度建设，用好制度管权、管事、管人，将作风建设长期保持下去，在深化医改工作中体现标本兼治，不断开创行风建设工作新局面；五是全面加强医院文化建设，引导全院干部职工心往一处想、劲往一处使，紧紧拧成一股绳，脚踏实地、埋头苦干，攻坚克难、砥砺奋进，推动医院高质量发展，为建设“健康永德”贡献力量。

2.全面提升医院综合服务能力。以满足人民群众就医需求为导向，在满足重大疾病临床诊疗的基础上，不断优化就诊流程，全面启用县人民医院新院区，专科水平走向精细化、专业化，争取申报省级临床重点专科1个以上。开展需求量较大的专科、平台专科和特色专科能力建设，以专科发展带动医院诊疗能力和服务水平的提升；坚持引进与培养相结合的方式补齐高质量的人才队伍；建强急诊急救“五大中心”及临床服务“五大中心”，强化乡镇分院的双向转诊及会诊工作，有效落实县医院在县域医疗服务体系中的龙头作用和城乡医疗服务体系中的桥梁纽带作用。加强医疗质量管理，重点抓实医疗风险管理、规范医疗投诉及纠纷管理、进一步完善县人民医院及乡镇分院质控体系，全面重新梳理医疗台账，加强病案首页填写规范提高病历质量内涵，进一步规范病历书写，注重DRG数据质量分析、运用及管理，力争2025年达到三级医院医疗服务水平。

3.加强紧密型医共体改革工作。全面贯彻国家、省、市医改政策，继续落实推广三明医改经验，加大考核管理力度，推进建设县域医疗资源共享“五大中心”，即医学检验、医学影像、心电诊断、病理、消毒供应；组建县域医共体高质量管理“五大中心”，即医疗质控、人力资源、运营管理、医保管理、信息数据等，强化县医院对县域医共体内医疗机构的协调管理。将医共体各项业务的开展充分体现在紧密型医共体监测平台的各项数据上，让紧密型医共体示范县做出特色。

4.加快智慧医共体建设。大力推进以电子病历为核心的医院信息资源整合与利用，逐步构建医院信息化标准体系。推进互联网医院建设，加快“互联网+医疗健康”体系建设，以为民、便民、利民为聚集点，以智慧服务、智慧医疗、智慧护理、智慧管理等重点推进医共体信息化二期建设，县人民医院信息安全达三级等保，医疗健康信息互联互通标准化成熟度测评达到三级；智慧医共体通过全面验收。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制193人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制193人。在职实有191人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助191人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员88人，其中：离休0人，退休88人。

车辆编制7辆，实有车辆7辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入56140676.61元，其中：一般公共预算25136731.11元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入31003945.5元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年相比部门财务总收入38847127.55元，增加了17293549.06元，增长44.52%。主要原因是2024年较上年事业收入预算增加了15882816.5元，增长105.04%。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入25136731.11元，其中:本年收入25136731.11元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款25136731.11元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年相比财政拨款收入23725998.55元，增加了1410732.56元，增长5.95%。主要原因是2024年较上年增加了财政项目预算收入。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出56140676.61元。财政拨款安排支出25136731.11元，其中：基本支出24176731.11元，与上年相比财政基本支出增加了450732.56元，增长1.90%，主要原因是人员经费支出增加；项目支出960000元，与上年相比财政项目支出增加了960000元，主要原因是2024年较上年增加了财政项目预算支出；事业支出31003945.5元，与上年相比事业支出增加了15882816.5元，增长105.04%，主要原因是为提升医疗服务水平同时部分医疗设备已使用年限较长且无法满足现有医疗需求需采购新的医疗设备。

财政拨款安排支出按功能科目分类可分为：

2080502事业单位离退休1938376.56元,主要用于事业单位离退休人员的原渠道退休工资发放;

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2193805.18元,主要用于缴纳2024年事业人员基本养老保险；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出1096902.59元,主要用于缴纳单位职工职业年金;

2100201综合医院17505663.97元,主要用于单位职工福利支出；

2101102事业单位医疗851813.42元，主要用于单位职工医疗保险等支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出110484.74元，主要用于单位职工大病保险等支出；

2210201住房公积金1439684.65元，主要用于单位职工住房公积福利支出。

五、县对下专项转移支付情况

永德县人民医院2024年无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永德县人民医院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

永德县人民医院2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

永德县人民医院2024年公务接待费预算为0元，较上年增加（0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

永德县人民医院2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年度永德县人民医院重点项目预算的绩效目标情况公开详见公开表“2024年项目支出绩效目标表”。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位属于事业单位，无机关运行经费，与上年对比无增减变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，永德县人民医院资产总额449954704.42元，其中，流动资产89550445.62元，固定资产81056674.28元，对外投资及有价证券0元，在建工程278329492.93元，无形资产1018091.59元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加11374125.3元，其中固定资产减少2300915.33元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

（四）空表说明

1.2024年我部门无一般公共预算“三公”经费支出预算，故公开附表中“2024年一般公共预算“三公”经费支出预算表”为空表。

2.2024年我部门无政府性基金预算支出预算，故公开附表中“2024年政府性基金预算支出预算表”为空表。

3.2024年我部门无政府采购预算，故公开附表中“2024年部门政府采购预算表”为空表。

4.2024年我部门无政府购买服务预算，故公开附表中“2024年政府购买服务预算表”为空表。

5.2024年我部门无县对下转移支付预算，故公开附表中“2024年县对下转移支付预算表”为空表。

6.2024年我部门无县对下转移支付绩效目标，故公开附表中“2024年县对下转移支付绩效目标表”为空表。

7.2024年我部门无新增资产配置预算，故公开附表中“2024年新增资产配置表”为空表。

8.2024年我部门无上级补助项目支出预算，故公开附表中“2024年上级补助项目支出预算表”为空表。

监督索引号53092301036101300111