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中共永德县委统战部2024年预算公开目录

第一部分 中共永德县委统战部2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中共永德县委统战部2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中共永德县委统战部

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，协调统一战线各方面关系，贯彻执行党中央、省委、市委和县委关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的爱国统一战线。

2.推动落实统一战线工作的理论、政策和法律法规，深入调查研究，及时向市委统战部和县委报告永德统一战线工作情况并提出建议，统筹协调和指导各乡（镇）各部门各单位统一战线工作。

3.贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进统一战线宣传工作，贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于统一战线宣传工作政策。

4.贯彻落实党中央民族和宗教工作方针政策；领导县民族宗教局依法管理民族事务和宗教行政事务，全面促进民族事业发展，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。

5.了解和反映非公有制经济人士的意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

6.贯彻执行党和国家关于民族宗教工作的方针政策和法律法规。协调推进本系统依法行政，落实行政执法责任制。保障少数民族的合法权益。

7.组织开展民族宗教理论、政策和重大问题的调查研究，参与协调民族地区社会稳定工作，推进宗教界开展爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线，促进宗教关系和谐。

8.负责拟订少数民族事业等专项规划，监督检查规划实施情况，参与拟订少数民族和民族地区经济社会相关领域的发展规划，促进建立和完善少数民族事业发展综合评价监测体系。

9.研究分析少数民族和民族地区经济发展，文化、卫生、教育、体育、科技等社会事业方面的问题并提出特殊政策建议，协调配合有关部门促进少数民族和民族地区加快发展。

10.依法履行宗教事务管理职责，依法保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界的合法权益，保护宗教教职人员履行正常的教务活动，保护信教群众正常的宗教活动。指导宗教团体在宪法、法律和政策规定的范围内开展工作。

11.负责组织指导民族宗教法律法规、民族宗教政策和民族宗教基本知识的宣传教育工作。指导散居民族和民族乡工作。组织开展民族团结进步示范区建设的相关工作。

12.指导乡（镇）民族宗教工作，依法履行管理职能。联系少数民族和宗教界代表人士，做好代表人士生活、学习等各项管理工作。

13.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：干部党派股、民族事务股、宗教事务股、台侨事务股、办公室。

所属单位1个：海外文教服务中心。

我单位为一级预算单位，下属的1个事业单位不独立核算。

（三）重点工作概述

1.着力凝聚共识，积极学习领会党的二十大精神。认真学习贯彻党的二十大精神、习近平总书记关于做好新时代党的统一战线工作的重要思想、习近平总书记关于加强和改进民族工作的重要思想、习近平总书记关于宗教工作的重要论述及中央省委市委统战工作会议精神，全国、全省、全市民族宗教、侨联等相关工作会议精神。一是用好县级平台广泛宣传学。通过召开县委主题教育动员会、全县统战工作会议、县委民族工作会议和全县宗教工作会议等多种形式，第一时间对上级有关会议文件精神进行传达学习和安排。二是结合领域工作全面引领学。开展了永德县宗教界“爱党爱国爱社会主义”主题教育，永德县宗教界“崇俭戒奢”主题教育培训，举办了永德县宗教界学习贯彻党的二十大精神专题培训班、永德县归侨侨眷代表学习党的二十大精神专题培训班和永德县学习贯彻党的二十大精神暨铸牢中华民族共同体意识专题培训班。在召开的党外人士座谈会、永德县基督教“两会”和佛教协会第三次代表会议、永德县第二次归侨侨眷代表大会、永德县民族宗教事务工作推进会上，宣讲党的二十大精神。三是抓好机关内部聚焦重点学。结合工作实际，充分利用部务会、干部职工会、“三会一课”、深入挂钩村宣讲等多种形式进行学习，在学习党的二十大精神的基础上，结合学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，认真学习贯彻习近平总书记关于做好新时代党的统一战线工作的重要思想和《中国共产党统一战线工作条例》等，让全县统战干部全面掌握习近平总书记关于做好新时代党的统一战线工作的重要思想，确保统一战线工作始终沿着正确的方向前进。

2.着力凝聚智慧，高标准高质量推进统一战线工作。发挥统一战线积极作用，强化工作统筹，积极做好基层基础的调研摸底工作，建立相关数据台账，发挥示范引领作用，团结好民主党派、无党派人士、党外知识分子代表、宗教界人士等共同做好统一战线工作。成立了新的社会阶层服务团1个，党外知识分子联谊会1个，挂牌永德县网络人士统战工作实践创新基地1个。组织开展“凝聚铸魂强根基，团结奋进新征程”主题活动4次，参加“寻美中国”“寻美云南”活动8次，社会服务活动1次。一是开展调研统战行动。认真开展全县贯彻落实中央民族工作会议精神、宗教工作调研督查，查缺补漏；开展中国式现代化“三好”精神的实践与探索调研；开展铸牢中华民族共同体意识永德实践调研，强化示范区建设的政治统领；开展中缅印度洋新通道建设调研，为破解制约新通道发展的瓶颈等调研活动。二是开展先锋统战行动。深入推进“四强”教育活动有序开展，制定《永德县委统战部关于在全县统战系统开展“四强”活动的实施方案》，召开全县统战系统的“四强”活动启动会作了安排，推行“月计划周安排日落实”精细化管理工作机制，将工作任务细化每月、每周、每日，结合工作实际，认真抓好贯彻落实。三是开展数字统战行动。高度重视内网建设工程，高位推进，积极安装基础设施，待省市进行安装调试和检查验收。对全县统战对象进行再调研再排查，截至目前，全县有民主党派1人、无党派人士14人、党外知识分子代表人士71人、宗教界代表人士28人、新的社会阶层代表人士119人、网络代表人士19人、留学生2人、在缅重点华人华侨7人。

3.着力凝聚成效，提质升级民族团结进步创建工作。锚定创建全国民族团结示范县的目标，巩固提升省级民族团结示范县成果，采取统筹联动、宣传发动、示范带动、节庆促动等方式继续推进民族团结进步示范创建工作，切实铸牢中华民族共同体意识。一是抓统筹联动。根据省、市打造新时代民族团结进步创建工作升级版的相关要求，制定出台了《永德县全域打造新时代民族团结进步创建工作升级版的实施意见》，力求在深化内涵、丰富形式、创新方法、健全体系上取得突破；建立永德县民族工作委员制和民族宗教工作协调机制，充分凝聚各方力量、调动各方积极性，为促进新时代民族工作高质量发展提供重要的组织保障。二是抓宣传发动。利用“铸牢中华民族共同体”专栏、永德统一战线微信公众号等发布民族团结进步知识5期，创建相关信息37条次，以“融媒体+”不断延伸创建工作触角，不断扩大覆盖面，宣传推广“道中华”微信公众号，关注人数达3000余人。三是抓示范带动。把民族团结进步示范区示范单位、民族团结进步教育基地建设作为新时代党的民族工作的重要抓手，进一步铸牢中华民族共同体意识，加强各民族交往交流交融，为争创全国民族团结进步示范县打好基础。今年以来推荐申报市级示范单位15家，推荐申报省级示范单位（基地）4家，县级命名示范单位50家，创建铸牢中华民族共同体意识教育示范试点学校2家。四是抓节庆促动。发挥各民族共享的节庆活动对促进各民族交往交流交融的重要作用，赋予“桑沼哩”俐侎文化旅游节、“永德芒果节”新的时代内涵，将中华文化内涵、中华文化符号、中华民族形象融入民族节庆活动的宣传、布景、展演等环节中，“中华民族一家亲，同心共筑中国梦”花车巡游、铸牢中华民族共同体意识书法摄影展、非遗展演、篝火晚会、无人机表演等独具特色系列活动，促“三交”铸“共识”。

4.着力凝聚和谐，抓实整改展现宗教领域新常态。认真贯彻落实全国、全省、全市宗教会议精神，用好用活长期以来形成的制度机制，通过日常摸排、执法检查、随机调研、专项整治等方式确保宗教领域和谐稳定。一是积极落实制度政策。根据要求，坚持党建引领，积极开展好宗教日常工作，执行好定期报送制度，做好对宗教领域摸排统计工作，不断摸清底数，做实动态管理。二是依法开展调查监督。依据《云南省宗教事务条例》，坚持“保护合法、制止非法、遏制极端、抵御渗透、打击犯罪”基本原则，依法开展宗教领域热点难点问题治理工作，进一步规范宗教活动，守牢安全底线，切实维护民族宗教领域和谐稳定。三是做好安全隐患排查。聚焦人民群众生命财产安全，围绕房屋安全、消防安全、日常管控等方面定期对宗教活动场所开展风险隐患排查分析，排查安全隐患，积极与乡镇沟通，督促管理小组限期整改，发现问题已整改完成。四是开展联合专项整治。聚焦经济社会和谐稳定发展，民宗、公安、司法多部门联合执法，以“常态管控+专项整治+联合普法”模式，不断提升宗教事务治理能力和水平，发挥基层党建和社会治理“两网”融合优势，及时排查风险隐患，对非法宗教活动及时发现、及时报告、及时处置，坚决守住不发生区域性、系统性风险底线，让中国化的宗教助力永德经济社会的发展。

5.着力凝聚人心，切实抓好海外统战工作。按照要求，圆满完成了县侨联第二届换届选举工作，顺利完成新一轮侨情调查工作任务，一年来，主要采取政策宣传、走访慰问、对外交流和项目争取等方式开展工作。一是加强侨法的宣传。围绕涉侨法律政策宣传“进乡村、进学校、进机关、进侨场、进企业、进社区”等“六进”目标，充分利用“侨胞之家”平台，组织侨眷代表，开展以“宣传侨法、维护侨益、为侨服务”为主题的侨法宣传活动，发放了宣传册2000余份，悬挂宣传标语26条，举办培训班2期，参训人数200余人次。二是充分发挥桥梁和纽带作用。每逢中国传统节日开展走访慰问，建立困难归侨侨眷信息库，通过电话咨询、上门走访等形式了解困难归侨侨眷的生活状况，做好困难台侨属慰问工作，让中华台北同胞、海外侨胞感受到党和政府对家乡亲人的温暖关怀。三是促进对外人士交流。依托临沧对缅的开放政策，围绕全县重点产业，积极开展与海外华侨华人社团、工商联等民间团体、智库机构、高端专业人士的联系交往，强化侨务引资协调服务工作，通过“请进来”涵养永德海外资源，讲好永德故事，促进对外的交流，为推进实施“563”发展计划，作出了新贡献。目前，共接待侨胞及商务人士2批次16人。四是以“党建带侨建、侨建服务党建”，做好基层侨联组织建设及贫困归侨侨眷救助、职业技能培训、涉侨法律援助等服务工作，积极争取国家“侨爱工程”项目，传递党和政府对华人、华侨、归侨、侨眷的关怀。争取到项目资金7万余元。

6.着力凝聚力量，推助力全县经济高质量发展。加强与工商联对接联系，共同开展经济统战行动，向企业宣传党的政策，采取有效措施为企纾困，通过全县民营企业的健康发展，进而推动永德高质量发展。一是积极争取推进实施民族项目。让2023年，永德县民族宗教事务局共争取到项目资金555万元，实施项目8个，其中：400万元用于实施4个民族团结进步示范村建设（每个民族团结进步示范村项目以自然村为单位，每个示范村项目资金100万元），60万元用于2个民族团结进步示范社区建设（每个民族团结进步示范社区项目以社区为单位，每个示范社区项目资金30万元），20万元用于实施永德县2023年民族新型经营主体贷款贴息项目，34万元用于实施少数民族优秀文化保护传承项目，12万元用于实施民族团结保障工程，9万元用于实施永德县永康镇2023年端德村红石榴产业园建设项目，20万元用于实施2个民族村寨旅游提升工程。民族团结进步示范村、示范社区项目建设内容有产业路沙石化、道路硬化、民族团结场所建设、必要的照明设施安装、灌溉沟渠维修、野生茶园建设、红石榴种植、生活垃圾污水处理、人居环境整治、弥补能够带动少数民族群众就业和群众增收企业贷款贴息以及示范户创建。少数民族传统优秀文化传承保护项目建设内容有永德县布朗族歌舞文化、永德县彝族俐侎人传统乐器和永德县布朗族传统武术、陀螺文化的传承保护，通过购买舞蹈道具、乐器、制作服装、组建表演团队、拍摄纪录片等方式来达到传承保护的目的。年内实现所有项目完工验收。二是切实为企纾困解难。始终把为会员服务放在日常工作的首位，牵头组织相关部门对永德御源餐饮服务有限公司等4家企业的诉求问题进行初核，完成核查报告4篇。对会员企业永德佳仁口腔的用电诉求问题进行协调化解。组织召开金融协调会1次，为3家企业解决融资难问题；通过积极汇报协调，申请到20万专项资金作为企业贷款贴息资金对企业进行贴息，帮助部分企业缓解资金困难。三是推动全县民营经济健康发展。全县广大民营企业发挥自身优势，切实履行社会责任、回报社会，为推进全县经济社会发展贡献企业力量。通过“万企兴万村”活动开展村企党建联建、绿美捐赠、产业培训等活动52场次，累计捐款捐物41万余元，助学12人。通过对外宣传联谊，东莞春润助学联谊会、东莞市大兴化工有限公司等企业参与到助学活动中来，共为山区完小捐款14万元。紧紧围绕县委、县政府的中心工作，牵线联系服务好湖北长江商报“2023云南永德公益行”项目落地永德，预计实现投资700万元。协助完成了大山户威灰叶猴保护站建立，各类公益项目有序推进。协助县委、县政府做好以商招商工作，引进永康商贸城招商企业1户,推荐13户企业参与全市6期“临品出滇”背包市场业务洽谈订货会，前往中东部地区推介优质茶叶、大米、坚果等农产品，助力全县农产品走出省外，走向全国。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13 人，其中：行政编制9人，工勤人员编制0人，事业编制4人。在职实有16人，其中：财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入3047795.75元，其中：一般公共预算2999195.75元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入24300元，使用非财政拨款结余24300元。

与上年对比一般公共预算收入2999195.75元，比上年减少54947.36元，下降1.8%，主要原因是职工工资调整变动，按工资比例核定的养老保险、医疗保险等缴费基数相应减少，收入相应减少；其他收入24300元，比上年增加24300元，增长100%，主要原因分析市委统战部拨入项目经费，收入相应增加；使用非财政拨款结余24300元，比上年增加24300元，增长100%，主要原因是项目尚未测评资金未支付，收入相应增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2999195.75元，其中:本年收入2999195.75元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2999195.75元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少54947.36元，下降1.8%，主要原因是职工工资调整变动，按工资比例核定的医疗保险缴费基数相应减少，收入相应减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出3047795.75元。财政拨款安排支出2999195.75元，其中：基本支出2949395.75元，与上年对比减少54947.36元，下降1.83%，主要原因是职工工资调整变动，按工资比例核定的医疗保险缴费基数相应减少，支出相应减少；项目支出49800元，较上年增加0元，增长0%，与上年对比无增减变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于

1.2012301行政运行支出6816元，主要用于民族代表人士生活补助支出。

2.2013401行政运行支出2178213.41元，主要用于人员经费和保障单位正常运转公用经费支出。

3.2013404宗教事务支出44800元。主要用于宗教工作“一网两单”网格联络员生活补助和宗教工作专项经费支出。

4.2013499其他其他统战事务支出5000元，主要用于民族工作专项经费支出。

5.2080501行政单位离退休支出113027.8元，主要用于单位职退休人员退休费支出。

6.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出292273.56元，主要用于单位职工基本养老保险缴费支出。

7.2101101行政单位医疗支出129696.39元，主要用于单位职工基本医疗保险缴费支出。

8.2101199其他行政事业单位医疗支出10163.42元，主要用于单位职工大病保险、工伤保险缴费支出。

9.2210201住房公积金支出219205.17元，主要用于单位职工基住房公积金缴存。

五、县对下专项转移支付情况

中共永德县委统战部2024年无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额18000元，其中：政府采购货物预算9000元、政府采购服务预算9000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共永德县委统战部2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20694元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共永德县委统战部2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年对比无增减变化。

（二）公务接待费

中共永德县委统战部2024年公务接待费预算为8694元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为9次，共计接待72人次，与上年对比无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共永德县委统战部2024年公务用车购置及运行维护费为12000元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费12000元，较上年增加0元，增长0%，与上年对比无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）网格联络员工作补助资金项目预算绩效目标

根据《中共永德县委办公室 永德县人民政府办公室关于印发<永德县推进宗教工作“一网两清单”实施方案>的通知》（永办发〔2018〕38号）要求，2024年预算安排34800元，主要用于网格联络员每年生活补助，每名网格员一年补助1200元。按时发放生活补助，网格员满意度达98％以上，网格员开展好宗教政策法律法规宣传工作，维护宗教界稳定。

（二）宗教工作专项经费预算绩效目标

2024年预算安排10000元，根据文件要求开展好宗教工作调研、处理宗教“热点”和“难点”问题、做好宗教政策法律法规宣传，维护宗教界稳定。开展调研、走访3次以上，召开会议1次以上，按时完成慰问活动，维护宗教界稳定，宗教界人士满意度达98％以上。

（三） 民族工作专项经费预算绩效目标

2024年预算安排5000元，根据文件要求开展好民族工作调研、民族矛盾纠纷的排查调处、民族上层人士和民族知名人士特殊困难慰问，维护民族团结。开展民族宗教政策法律法规宣传3次以上，发放宣传材料1000份以上，慰问民族人士5人，慰问对象满意度达98％以上，人民对铸牢中华民族共同体意识有效增强。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共永德县委统战部2024年机关运行经费安排183577.6元，主要用于办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

与上年对比增加4017.92元，增长2.24%，主要原因是本单位调入人员1人，在职实有人数增加，故机关运行经费安排增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中共永德县委统战部资产总额850436.02元，其中，流动资产606874.53元，固定资产（净值）151894.87元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产（净值）91666.62元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少10716.1元，其中固定资产减少15949.17元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

（四）空表说明

1.2024年我部门无政府性基金预算，故公开附表中“2024年政府性基金预算支出预算表”为空表。

2.2024年我部门无部门政府购买服务预算，故公开附表中“2024年政府购买服务预算表”为空表。

3.2024年我部门无县对下转移支付预算，故公开附表中“2024年县对下转移支付预算表”为空表。

4.2024年我部门无县对下转移支付绩效目标，故公开附表中“2024年县对下转移支付绩效目标表”为空表。

5.2024年我部门无新增资产配置，故公开附表中“新增资产配置表”为空表。

6.2024年我部门无上级补助项目支出预算，故公开附表中“2024年上级补助项目支出预算表”为空表。

监督索引号53092300421300111