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永德县乡村振兴局2024年预算公开目录

第一部分 永德县乡村振兴局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 永德县乡村振兴局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

永德县乡村振兴局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

永德县乡村振兴局是永德县人民政府工作部门，为正科级。贯彻执行党中央、国务院关于脱贫攻坚的方针政策，贯彻落实省委、省政府、市委、市政府和县委、县政府、县扶贫开发领导小组关于脱贫攻坚的决策部署。负责对全县贯彻落实脱贫攻坚方针政策、决策部署情况开展督查、检查，向县委、县政府、县扶贫开发领导小组报送重要信息。拟订全县扶贫开发总体规划和政策措施并组织实施。统筹协调行业扶贫部门，组织落实行业扶贫规划。

（二）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：综合股、行业扶贫股、社会扶贫与帮扶协作股、督查考评股；所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年，坚持“守底线、抓发展、促振兴”工作主线，严格按照“四个不摘”要求，扎实开展防止返贫动态监测和帮扶工作，突出产业帮扶、就业帮扶和综合性兜底保障，脱贫人口和监测对象收入持续稳定增长，“两不愁三保障”及饮水安全保障水平持续提升，守稳守住底线。

1.防止返贫监测帮扶。常态化开展好防止返贫动态监测帮扶工作，综合施策，着力提高脱贫人口和监测对象收入，同时做实、做细、做全收入核算表，确保账实相符、账账相符。按照信息数据“一把关三联审”工作机制，对信息数据再比对、再核实，细之又细抓实业务工作，着力提高信息数据质量。

2.项目库建管用。对已下达资金10530万元的35个项目，2024年要全部实现开工建设，坚决不能出现资金等项目的情况（达不到序时进度拨付资金条件），第一季度衔接资金序时进度达25%；对已入库未下达资金的21个项目，充分做好前期工作准备，3月底前下达资金文件，资金文件下达后迅速启动项目建设，精益求精抓好项目建设，做到盯紧谋划、盯紧过程、盯紧结果。

3.脱贫人口小额信贷。县乡村振兴局已将2024年放贷目标分配至各乡（镇），乡（镇）务必加大宣传力度，确保应贷尽贷，11月底前完成放贷目标任务。

4.东西部协作项目。2024年，我县申报东西部协作项目4个，涉及资金3290万元。目前已按程序报审，3月底前全面完成前期准备工作，9月底前全面完工并投入使用。

5.中央海远帮扶项目。2024年初步计划报送中远海运集团项目15个，总投资2300万元，目前项目正在报审和开展前期工作中，10月底前全面完工并投入使用。

6.雨露计划。3月31日前，各乡（镇）要按时上报2024年度春季学期雨露计划补助明细表，8月31日前上报享受雨露计划补助毕业生就业情况统计表。

7.项目资产管理。加快2023年度使用衔接资金形成的项目资产摸底排查，尽快确权登记移交，确保效益持续发挥，坚决克服主管部门和实施单位“两张皮”的现象。

二、预算单位基本情况

我单位编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制9人，工勤人员编制1人，事业编制13人。在职实有21人，其中：财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入3340977.03元，其中：一般公共预算3340977.03元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少338391.67元，主要原因是2023年退休1名在职工李文忠同志，2024年预算中减少1名职工的工资和公用经费。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入3340977.03元，其中:本年收入3340977.03元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3340977.03元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少338391.67，主要原因是2023年退休1名在职工李文忠同志，为财政全额供养人员，2024年预算中财政拨款减少1名职工的工资保险和公用经费。

四、预算单位支出情况

（一）2024年部门预算总支出3340977.03元。财政拨款安排支出3340977.03元，其中：

1.基本支出3310977.03元，与上年对比减少348391.67元，变动原因是2023年退休1名在职工李文忠同志，为财政全额供养人员，2024年预算中减少1名职工的工资保险和公用经费支出：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出比上年减少17410.69元。

（2）行政事业单位医疗保险支出比上年减少104291.83元。

（3）其他行政事业单位医疗支出（大病保险）比上年减少217.63元。

（4）住房公积金支出比上年减少13058.02元。

（5）行政事业单位基本工资、补贴、绩效工资合计比上年减少223327.24元。

（6）工伤、失业保险缴费支出比上年减少135.58元。

（7）工会经费支出比上年减少867.84元。

（8）公用经费支出比上年减少3000元。

（9）其他交通费用比上年减少9000元。

（10）退休人员退休费比上年增加22146元，退休人员公用经费比上年增加500元。

2.项目支出30000元，与上年对比增加10000元，主要原因是2024年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作经费比去年增加5000元、新增2024年小额信贷贴息资金项目管理经费5000元，共计10000元。

（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080501行政单位离退休支出88347.8元。主要用于退休人员经费支出86347.80元，退休人员公用经费支出2000元。

2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出328209.43元。主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

3.2080801死亡抚恤支出7176元。主要用于发放死亡干部亲属遗嘱补助。

4.2101101行政事业单位医疗支出145642.93元。主要用于在职人员基本医疗保险缴费支出。

5.2101199其他行政事业单位医疗支出11852.62元。主要用于在职人员大病补充医疗保险缴费支出7750元，工伤保险缴费支出4102.62元。

6.2210201住房公积金支出246157.07元。主要用于在职人员住房公积金缴存支出。

7.2130501行政运行支出2513591.18元。主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费支出2306777.18元，保障单位正常运转公用经费支出176814元，防止返贫致贫监测管理经费5000元，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作督导经费20000元，2024年小额信贷贴息资金项目管理经费5000元。

五、县对下专项转移支付情况

永德县乡村振兴局2024年无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额12000元，其中：政府采购货物预算12000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永德县乡村振兴局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计16450元，较上年减少50元，下降0.3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

永德县乡村振兴局2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

永德县乡村振兴局2024年公务接待费预算为4450元，较上年减少50元，下降1.11%，国内公务接待批次为9次，共计接待40人次。

公务接待费减少的原因是经费使用严格执行八项规定和坚持党政机关厉行节约、反对铺张浪费等要求，大力减少公务接待次数和人次，压缩经费支出，减少财政负担。

（三）公务用车购置及运行维护费

永德县乡村振兴局2024年公务用车购置及运行维护费为12000元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费12000元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作督导经费

项目年度绩效目标：完成全县2024年各种乡村振兴考核工作，顺利通过考核。开展乡镇调研、指导工作4次以上，确保问题整改落实率达到90%。

（二）防止返贫致贫监测管理经费

项目年度绩效目标：召开返贫监测工作推进部署会议2次以上，调研检查覆盖率大于90%，返贫、致贫风险人口监测覆盖率达到100%。

（三）2024年小额信贷贴息资金项目管理经费

项目年度绩效目标：管理2024 年永德县脱贫人口小额信贷贴息项目资金，资金支出率100%、项目资金支付及时率100%，受益脱贫人口数达到2000户以上，保证衔接资金合理合规使用。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指省财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：是指用财政预算拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

6.因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

7.公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

9.机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、租赁费、劳务费、委托业务费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

永德县乡村振兴局2024年机关运行经费安排176814元，主要用于办公费、邮电费、差旅费、劳务费、福利费、工会经费、其他交通费、公务接待费以及其他日常运行支出。与上年对比减少12867.84元，主要原因是2023年李文忠同志退休，2024年预算时减少一份公用经费和其他交通费用支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，永德县乡村振兴局资产总额2594882.04元，其中，流动资产1720728.78元，固定资产874153.26元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少442003.89元，其中固定资产增加24130.26元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

（四）空表说明

1.2024年我部门无政府性资金预算，故公开附表中“2024年政府性基金预算支出预算表”为空表。

2.2024年我部门无政府购买服务预算，故公开附表中“2024年政府购买服务预算表”为空表。

3.2024年我部门无县对下转移支付预算，故公开附表中“2024年县对下转移支付预算表”为空表。

4.2024年我部门无县对下转移支付预算，故公开附表中“2024年县对下转移支付绩效目标表”为空表。

5.2024年我部门无新增资产预算，故公开附表中“2024年新增资产配置表”为空表。

6.2024年我部门无上级补助项目预算，故公开附表中“2024年上级补助项目支出预算表”为空表。

监督索引号53092300763000111