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永德县崇岗乡人民政府2024年预算公开目录

第一部分崇岗乡人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分崇岗乡人民政府2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

永德县崇岗乡人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡党员代表大会的决议。

2、讨论和决定本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题，需由乡政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经乡党委研究讨论后，由乡政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

3、领导乡政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

4、加强乡党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属乡党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

5、按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡单位的干部。做好人才服务和引进工作。

6、领导本乡的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。

7、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。

8、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

9、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

10、保护各种经济组织的合法权益。

11、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

12、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

13、完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：党政办公室、基层党建综合办公室、经济发展办公室、社会事务和社会治安综合治理信访办公室、扶贫开发办公室；财政所、农业农村服务中心、林业和草原服务中心、水务服务中心、文化和旅游广播电视体育服务中心、村镇规划建设服务中心、崇岗乡社会保障服务中心（加挂崇岗乡退役军人服务站牌子）。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年是继续贯彻落实党的二十大精神，大力推进项目建设的关键之年，是完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，推动高质量发展的重要之年，做好今年工作意义重大，使命光荣。

今年政府工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，持续深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话和给沧源县边境村老支书们的重要回信精神，认真贯彻落实省委、市委、县委全会精神和经济工作会议精神，按照省委、市委“3815”战略、县委“563”发展计划，统筹推进“6+1”产业发展，着力在项目建设上下功夫，构建新发展格局，全力推进崇岗各项事业发展。

今年全乡经济社会发展主要预期目标是：农村经济总收入达6.95亿元，同比增长10%；农村常住居民人均可支配收入达17610元，同比增长10%。围绕上述目标，在完成各项任务的基础上，重点抓好以下七个方面工作：一是在项目谋划上着力，实施“项目建设年”，树立“大干项目、大抓落实”导向，通过“四个一批”实现项目实质性增量，推动全乡高质量发展。二是在产业发展上着力，促进农民增收致富。紧紧围绕县委、县政府和乡党委的产业发展部署，坚定不移推进“6+1”产业发展。三是在成果巩固上着力，建设美丽宜居乡村。巩固拓展脱贫攻坚成果。继续落实“四个不摘、三个落实”要求，落实“四项工作机制”和“三个三”常态化责任工作机制，依托“一平台三机制”，保持现有帮扶政策、资金支持、帮扶力量总体稳定，持续巩固拓展脱贫攻坚成果。年内，接受并通过国家巩固拓展脱贫攻坚成果中期评估工作。四是在管理整治上着力，抓好生态环境保护。持续深入打好“蓝天、碧水、净土”三大保卫战，全面推行河（湖）长制、林长制，统筹山水林田湖草沙一体化保护和系统治理。积极开展“河长清河”行动、河（湖）“清四乱”、南汀河水污染综合治理工作，严格执行森林保护制度，严厉打击乱砍滥伐等行为，坚决打击破坏森林资源违法犯罪行为。扎实推进大气污染防治，加大秸秆露天焚烧、道路扬尘、建筑工地扬尘管控力度；强化土壤污染管控和修复，严厉整治农业面源污染突出问题。严守耕地红线，抓好耕地保护工作，坚决遏制耕地“非农化”、防治“非粮化”，完成农村乱占耕地建房问题整改。加强环境监管，维护生态环境安全。年内争取实施集镇污水处理厂建设项目。五是在机制落实上着力，推进平安和谐建设。推进平安建设。全面加强基层组织建设，修订完善村规民约，充分发挥理事会和同心联作用，不断完善和推广“三问三还”的基层治理模式，坚持和发展新时代“枫桥经验”，建立完善全域性网格化治理，打造新时代共建共治共享的社会治理格局。推进强边固防工作，严厉打击“偷引带”和诈骗犯罪，坚决防范和打击黑恶势力、新型网络犯罪，提升社会矛盾综合治理水平，推进平安建设。六是在民生保障上着力，提高人民生活品质。继续落实政策保障，关爱“一老一小”。持续推进学前教育普及普惠，全面提升科学保教水平。继续落实“五育并举”要求，完善义务教育优质均衡建设。加强教师队伍师德师风建设，切实推进教育基础设施完善。加大劳动力转移就业力度。落实民族团结政策，促进各民族像石榴籽一样紧紧抱在一起，相互交融。持续扩大社会保险覆盖面，基本医疗保险和基本养老保险参保率均达98%以上。完善分层分类的社会救助体系。广泛开展全民健身和推进基层群众文化惠民活动，提升文化体育公共服务能力。七是在作风建设上着力，加强政府自身建设。恪守为民之责，勇担发展重任，积极履职作为，努力建设人民满意的服务型政府。持续开展“八五”普法工作，推进法治政府建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个，参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制68人，其中：行政编制30人，工勤人员编制0人，事业编制38人。在职实有人员59人，其中：财政全额保障59人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入16010788.15元，其中：一般公共预算14796788.15元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1214000元。

与上年对比部门财务收入增加1028637.03元，增长6.87%，主要原因为本年新增上级挂钩帮扶部门拨入帮扶资金纳入年初其他收入预算，收入相应增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入14796788.15元，其中:本年收入14796788.15元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14796788.15元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比财政拨款收入减少185362.97元，下降1.24%，主要原因为机关事业单位人员增减变动，导致工资福利及各类保险金减少，收入相应减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出16010788.15元。财政拨款安排支出14796788.15元，其中：基本支出14142988.15元，与上年对比部门预算总支出增加1028637.03元，增长6.87%，主要原因为本年新增上级挂钩帮扶部门拨入帮扶资金纳入年初其他收入预算，支出相应增加；财政拨款支出减少185362.97元，下降1.24%，主要原因为机关事业单位人员增减变动，导致工资福利及各类保险金减少，支出相应减少。

项目支出1867800元，与上年对比增加1737750元，增幅1336.22%，主要原因是2024年年初预算新增崇岗乡项目工作经费补助资金项目、崇岗乡2023年度烤烟生产目标责任考核奖励资金项目、崇岗乡2024年度甘蔗产业发展服务管理经费项目、崇岗乡2024年度政策性农业保险收取工作经费项目、崇岗乡2024年度驻村工作队员专项经费项目、云南省工投集团2023年度助力永德乡村振兴帮扶项目资金项目共计六个项目，项目支出相应增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：201类一般公共服务支出3997392.42元，其中：2010104人大会议支出50000元，主要用于崇岗乡召开人大会议、人大代表履职能力提升和人大日常运转经费支出；2010301政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行支出3242142.54元，主要用于崇岗乡政府工作人员工资福利及日常办公运转会经费支出；2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出4000元，主要用于政府办公室其他运转类经费项目支出；2011101纪检监察事务行政运行支出367205.88元；主要用于崇岗乡纪检人员工资福利及日常办公运转经费支出；2011199其他纪检监察事务支出334044元，主要用于村务监督委主任生活补助和村级纪检经费支出。

203类国防支出30000元，其中2030601民兵征集支出30000元，主要用于乡镇武装部门民兵征集及武装部规范化建设支出。

208类社会保障和就业支出1180156.91元，其中：2080501行政单位离退休支出391966.80元，主要用于退休人员工资福利、办公经费支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支758166.11元，主要用于支付职工养老保险金、职业年金等支出；2080801死亡抚恤支出30024元，主要用于崇岗乡遗属生活补助。

210类卫生健康支出433347.08元，其中：2101101行政单位医疗支出400000.00元，主要用于支付职工医疗保险支出；2101199其他行政事业单位医疗支出33347.08元，主要用于职工大病医疗保险等支出。

213类农林水支出8587267.16元，其中：2130104事业运行支出3855155.16元，主要用于维持崇岗乡农业农村服务中心、林业和草原服务中心、水务服务中心、村镇规划建设服务中心、文化和旅游广播电视体育服务中心、社会保障服务中心正常运转人员工资福利及日常办公经费支出；2130122农业生产发展支出297800元，主要用于崇岗乡2023年度烤烟生产目标责任考核奖励金支出；2130599其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出272000元，主要用于2024年度驻村工作队员生活补助及办公经费支出；2130705对村民委员会和村党支部的补助支出4162312.00元，主要用于村干部生活补助、村干部“大岗位制”统筹补助、村民小组干部补助及村级日常办公经费支出。

221类住房保障支出568624.58元，其中2210201住房公积金支出568624.58元，主要用于职工缴纳住房公积金支出。

五、县对下专项转移支付情况

崇岗乡人民政府2024年无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额10000元，其中：政府采购货物预算10000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

崇岗乡人民政府2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计58500元，较上年减少300元，下降0.51%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

崇岗乡人民政府2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年减少0元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

崇岗乡人民政府2024年公务接待费预算为22500元，较上年减少300元，下降1.32%，国内公务接待批次为14次，共计接待218人次。公务接待费减少的主要原因为严格执行中央八项规定，严格执行公务接待费开支范围和开支标准，加强公务接待费的报销审核，对违反规定的或者超标准的，不予报销，压缩开支，确保2024年公务接待经费只减不增。

（三）公务用车购置及运行维护费

崇岗乡人民政府2024年公务用车购置及运行维护费为36000元，较上年减少0元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0元，较上减少0元，下降0.00%；公务用车运行维护费36000元，较上年减少0元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。公务用车运行维护费未增未减，主要原因为脱贫攻坚已经结束，按照相关规定，减少和压缩公车使用次数和频率，较上年支出保持平衡。

八、重点项目预算绩效目标情况

崇岗乡人民政府无重点项目预算绩效目标情况公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

崇岗乡人民政府2024年机关运行经费安排1063748元，与上年对比减少26240.72元，下降2.41%，主要原因为人员减少及压缩机关运转类经费开支。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，崇岗乡人民政府资产总额5980459.64元，其中，流动资产5667236.89元，固定资产313222.75元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加184750.26元，其中固定资产增加101481.06元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元，资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元，鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数据。

（四）空表说明

1.2024年我部门无政府性基金预算支出预算，故公开附表中“政府性基金预算支出预算表”为空表。

2.2024年我部门无政府购买服务预算，故公开附表中“部门政府购买服务预算表”为空表。

3.2024年我部门无县对下转移支付预算，故公开附表中“县对下转移支付预算表”为空表。

4.2024年我部门无县对下转移支付绩效目标预算，故公开附表中“县对下转移支付绩效目标表”为空表。

5.2024年我部门无新增资产配置预算，故公开附表中“新增资产配置表”为空表。

6.2024年我部门无上级补助项目支出预算，故公开附表中“上级补助项目支出预算表”为空表。

监督索引号53092300855300111