监督索引号53092300855800000

永德县乌木龙彝族乡人民政府2024年

部门预算公开目录

第一部分 永德县乌木龙彝族乡人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 永德县乌木龙彝族乡人民政府2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

永德县乌木龙彝族乡人民政府2024年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传和贯彻执行党的路线方针政策，执行党中央和上级党组织及本乡党员代表大会（党员大会）的决定决议。

2.讨论、决定本乡的重大问题。需由乡政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经乡党委研究讨论后，由乡政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

3.加强对乡政权机关、群团组织和其他各类组织指导和规范管理，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

4.加强乡党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属乡党委的党组织建设。抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

5.按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡单位的干部。做好人才服务和引进工作。

6.加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设，抓好民生保障、脱贫攻坚、民族宗教等工作。

7.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

8.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

9.保护社会主义全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

10.保护各种经济组织的合法权益。

11.保障少数民族的权利，尊重少数民族的风俗习惯。

12.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

13.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：党政办公室、基层党建综合办公室、经济发展办公室、社会事务和社会治安综合治理信访办公室（加挂乌木龙彝族乡应急管理站牌子）、扶贫开发办公室、农业农村服务中心、林业草原服务中心、水务服务中心、文化和旅游广播电视体育服务中心、村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心（加挂乌木龙彝族乡退役军人服务站牌子）、财政所。所属单位0个。

（三）重点工作概述

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，认真学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神和给沧源县边境村老支书们重要回信精神，完整、准确、全面贯彻新发展理念，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局。锚定“3815”战略发展目标，坚持“稳中求进、以进促稳、先立后破”工作总基调，坚定不移服务和融入全县“563”发展计划和“6+1”产业，统筹推进解难题、促发展、惠民生各项工作，着力扩大有效需求、激发经营主体活力、推进政策措施持续显效，推动经济运行持续好转、内生动力持续增强、社会预期持续改善、风险隐患持续化解，着力推动经济社会高质量跨越式发展。

今年经济社会发展的主要预期目标是：经济实力显著提升，全乡生产总值增长11%，人民生活明显改善，农村常住居民人均可支配收入年均增长10%。围绕上述目标，在完成各项任务的基础上，重点抓好以下几个方面的工作。

1.坚持建设与发展并进，续写乡村振兴新篇章

用好政策帮扶。严格落实“四个不摘”，抓实动态监测和精准帮扶，全面巩固提升“三保障”和饮水安全保障水平，牢牢守住不发生规模性返贫底线。落实脱贫人口增收“九条措施”，抓实农村居民和脱贫人口持续增收三年行动，做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，加强对“三类人员”等重点群体动态监测，及时采取帮扶措施。

做好就业帮扶。兜住民生底线，组织富余劳动就近就地务工，规范管理公益性岗位，精准掌握脱贫劳动力就业状态，完善农业经营主体联农带农富农机制。

抓好产业帮扶。以现有的茶叶、魔芋产业为支撑，持续发展壮大水果萝卜、紫洋芋、藠头、饲草、万寿菊等特色产业，形成多元化特色产业体系。

2.坚持稳进与提质并举，激发经济发展新活力

抓实粮食生产安全。落实粮食安全责任制，执行最严格耕地保护制度。抓实第三次全国土壤普查工作。抓实农村重点领域改革，稳慎推进农村宅基地联审联批。

提质增效产业发展。坚持走“以产业高质量发展引领经济社会高质量发展”路子，抓好核桃、茶叶、魔芋等经济作物产量产值增收，推动饲草、万寿菊等种植基地建设和全产业链发展，完成饲草收购任务。

持续推进项目建设。树立“大干项目、大抓落实”导向，通过“四个一批”实现项目实质性增量，加大政策研究力度，紧盯现代化产业、基础设施建设、乡村公共服务提升等国家重点支持方向，高质量谋划项目50个以上。年内与企业包装谋划项目10个以上。实现康家坝水库至小村村供水工程（菖蒲塘供水片区、小村完小及字家寨供水片区）建设项目竣工验收；新开工乌木龙乡农光互补项目；实施好2024年后期扶持项目郭大寨水库库区乌木龙乡小村村内道路改造及亮化工程建设项目、乌木龙乡2024年木厂村阿尼碑民族团结进步示范村项目、乌木龙乡2024年蕨坝村民族村寨旅游提升项目、乌木龙乡2024年以工代赈项目。

3.坚持治理与保护并齐，践行绿色发展新理念

严格落实河（湖）长制。深入推进河（湖）长制，持续深化水资源、水生态、水环境系统治理，统筹推进水土保持生态建设治理。强化水源地保护。推动林长制向林长治转变，坚决打击遏制毁林开垦违法行为，确保全乡森林覆盖率只增不减。抓实土壤污染防治和农业面源污染治理。着力补齐“两污”治理基础设施短板，坚决抓实各级环保督察反馈问题整改。

加快宜居宜业和美乡村建设。围绕农村人居环境提升工作，启动学习推广浙江“千万工程”经验三年行动，整治提升6个自然村。常态化开展人居环境整治提升村村互评工作，建立通报和红黑榜制度。完成户厕改造400户，建成卫生公厕2座；创建绿美村庄5个。

4.坚持保障与改善并行，增添惠民利民新福祉

扎实开展民生工程。坚持抓好城乡低保、民政救助、特困供养等民生保障工作；继续推进全民参保计划，强化农村劳动力就业培训，帮助高校毕业生、退役军人、脱贫人口等重点群体实现就业，落实优抚优待政策。

全面发展社会事业。抓好教育教学质量提升和启动乌木龙中学扩建项目，巩固标准化卫生院建设成果，做好非物质文化遗产“传承人”的管理培训，认真开展第五次全国经济普查登记工作。

推进社会综合治理。大力开展打击违法犯罪工作和普法宣传，抓实抓细信访维稳，常态化做好防命案、防交通死亡事故、防电诈、防食品安全，加大积案化解、重复上访化解力度。

持续抓好安全生产。加强重点领域安全隐患全覆盖排查整治，强化防汛抗旱、防震减灾、森林防火、地质灾害防治等应急处置演练工作，提高群众防灾减灾救灾能力。

5.坚持建管与监督并立，彰显政府建设新作为

始终做到对党忠诚。自觉坚持党的全面领导，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入组织学习党的二十大、二十届二中全会精神，以实干实绩诠释对党绝对忠诚。坚持“实字当头、干字当先”，大胆负责、大胆工作、大胆管理，定下的事坚决办，部署工作一抓到底，承诺事项一定兑现。坚决克服“轻塌塌、虚飘飘”作风，树立“善于抓具体，善于抓统筹，善于抓攻坚”的干事创业导向。

始终做到依法行政。贯彻落实习近平法治思想，牢固树立法治思维，严格执行重大事项决策程序，增强政府公信力，自觉接受乡人大依法监督，主动接受社会监督、群众监督、舆论监督。

持之以恒转变作风。始终把抓落实作为政府工作的生命线，认真践行“三法三化”，以“163”工作法深入开展作风革命、效能革命，驰而不息整治突出问题，牢固树立“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的理念，做到夙夜在公、只争朝夕。

始终做到廉洁从政。认真落实党风廉政建设主体责任和“一岗双责”，严格落实中央八项规定及其实施细则精神，持之以恒纠正“四风”，持续整治群众身边腐败和不正之风。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制57人，其中：行政编制24人，工勤人员编制0人，事业编制33人。在职实有57人，其中：财政全额保障57人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入13850493.18元，其中：一般公共预算13850493.18元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少了208169.83元，主要原因是本年度人员减少，基本支出随之减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入13850493.18元，其中:本年收入13850493.18元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13850493.18元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少了208169.83元，主要原因是本年度人员减少，基本支出随之减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出13850493.18元。财政拨款安排支出13850493.18元，其中：基本支出13433493.18元，与上年对比减少492269.83元，主要原因是人员经费、公用经费支出减少；项目支出417000元，与上年对比增加284100元，主要原因是今年将2024年乌木龙乡项目工作经费及2024年驻村工作队员工作经费及生活补助资金纳入预算，故本年度预算项目资金增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.201类一般公共服务支出4071133.53元，其中：2010104人大会议50000元，主要用于人大会议经费支出；2010301行政运行支出3586863.17元，主要用于政府工资福利及办公经费支出；2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出13000元，主要用于2024年乌木龙乡开展各项相关工作经费支出；2011101行政运行支出122590.36元，主要用于纪委工资福利及办公经费支出；2011199其他纪检监察事务支出298680元，主要用于村务监督委员会主任补助及村级纪检经费支出。

2.203类国防支出30000元，其中：2030601兵役征集支出30000元，主要用于开展兵役登记、民兵训练、国防教育，维护军人合法权益，组织拥军优属活动及民兵参建参治活动支出。

3.208类社会保障和就业支出1179832.68元，其中：2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出29880元，主要用于新农保协管员生活补助支出；2080501行政单位离退休支出326359.2元，主要用于对个人和家庭的支出(退休人员费用）；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出790641.48元，主要用于本单位在职职工基本养老保险缴费支出；2080801死亡抚恤支出32952元，主要用于本单位遗属补助支出。

4.210类卫生健康支出446603.02元，其中：2100799其他计划生育事务支出14400元，主要用于发放计划生育宣传员生活补助；2101101行政单位医疗支出400000元，主要用于本单位在职职工基本医疗保险缴费支出；2101199其他行政事业单位医疗支出32203.02元，主要用于本单位在职职工工伤及大病医疗保险缴费支出。

5.213类农林水支出7529942.84元，其中：2130104事业运行3607782.84元，主要用于农业综合服务中心工资福利和农科员及兽医员补助等支出；2130599其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出324000，主要用于驻村工作队员工作经费及生活补助支出；2130705对村民委员会和村党支部的补助支出3598160元，主要用于村干部工资以及村级工作经费等支出。

6.221类住房保障支出592981.11元，其中：2210201住房公积金支出592981.11元，主要用于在职职工的住房公积金缴费支出。

五、县对下专项转移支付情况

永德县乌木龙彝族乡人民政府2024年无县对下转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额38000元，其中：政府采购货物预算12000元、政府采购服务预算26000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永德县乌木龙彝族乡人民政府2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计54000元，较上年增加900元，增加1.69%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

永德县乌木龙彝族乡人民政府2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

永德县乌木龙彝族乡人民政府2024年公务接待费预算为18000元，较上年增加900元，增加5.26%，国内公务接待批次为12次，共计接待720人次。

增加原因：2024年我乡加大乡村振兴产业发展力度，相关业务培训工作增加。我乡将严格执行中央八项规定，规范公务接待费开支范围和开支标准，加强公务接待费的报销审核，对违反规定的或者超标准的，不予报销。

（三）公务用车购置及运行维护费

永德县乌木龙彝族乡人民政府2024年公务用车购置及运行维护费为36000元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费36000元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

永德县乌木龙彝族乡人民政府2024年度重点项目预算绩效目标情况如下：1.乌木龙彝族乡2024年度武装工作专项经费30000元。用于开展兵役登记、民兵训练、国防教育，维护军人合法权益，组织拥军优属活动及民兵参建参治活动，抓好基础武装部规范化建设等；2.乌木龙彝族乡人民代表大会会议专项经费50000元。用于召开两次人民代表大会会议的服务保障工作，预算根据乡职能职责，年度重点工作、工作计划，历年人大会议服务保障情况，充分保证乡级人大会议各项职能工作的开展等因素进行测算，结合工作实际需求，向县财政申请经费预算5万元。单次大会会期大3天，代表67人，列席人员60人，工作人员约60人；3.2024年乌木龙乡项目工作经费13000元。为实现乌木龙彝族乡高质量跨越发展，保障部门正常运行，提高政府履职能力，促进社会事业发展，申报2024年乌木龙乡项目工作经费13000元，通过该项目的实施，保障日常工作顺利完成；4. 2024年驻村工作队员工作经费及生活补助资金324000元。以现有工作队员为基础，足额发放驻村工作队员工作经费及生活补助。（具体情况详见2024年项目支出绩效目标表05-2）。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

永德县乌木龙彝族乡人民政府2024年机关运行经费安排964765.36元，其中：办公费489000元、手续费200元、电费20000元、水费6000元、邮电费35000元、公务接待费18000元、劳务费94000工会经费43065.36元、公务用车运行维护费36000元、其他交通费用216000元、其他商品和服务支出7500元。与上年对比减少了31618.32元，主要原因是人员减少，办公经费随之减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，永德县乌木龙彝族乡人民政府资产总额3414872.04元，其中，流动资产1122838.12元，固定资产2292028.92元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产5元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少308877.16元，其中固定资产减少52468.91元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数据。

（四）空表说明

1.2024年我部门无政府性基金预算，故公开附表中“政府性基金预算支出预算表06”为空表。

2.2024年我部门无政府购买服务预算，故公开附表中“部门政府购买服务预算表08”为空表。

3.2024年我部门无县对下转移支付预算，故公开附表中“县对下转移支付预算表09-1”“县对下转移支付绩效目标表09-2”为空表。

4.2024年我部门无新增资产配置，故公开附表中“新增资产配置表10”为空表。

5.2024年我部门无上级补助项目支出预算，故公开附表中“上级补助项目支出预算表11”为空表。

永德县乌木龙彝族乡人民政府

2024年3月19日

监督索引号53092300855800111