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永德县勐板乡人民政府2024年预算公开目录

第一部分 永德县勐板乡人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 永德县勐板乡人民政府2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

永德县勐板乡人民政府2024年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡党员代表大会（党员大会）的决议。

2.讨论和决定本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由乡政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经乡党委研究讨论后，由乡政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

3.领导乡政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

4.加强乡党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属乡党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

5.按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡单位的干部。做好人才服务和引进工作。

6.领导本乡的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。

7.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

8.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政等行政工作。

9.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

10.保护各种经济组织的合法权益。

11.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

12.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

13.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

永德县勐板乡人民政府共设置12个内设机构，具体为：党政办公室、基层党建综合办公室、经济发展办公室、社会事务和社会治安综合治理信访办公室（加挂勐板乡应急管理站牌子）、扶贫开发办公室、农业农村服务中心、林业草原服务中心、水务服务中心、文化和旅游广播电视体育服务中心、村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心（加挂勐板乡退役军人服务站牌子）、财政所。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年是中华人民共和国成立75周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。勐板发展处于蓄势待发、爬坡过坎、追赶进位的关键阶段，正如习近平总书记在2024年的新年贺词中所说“我们的目标很宏伟，也很朴素，归根到底就是让老百姓过上更好地日子。”我们要把勐板所需、干部所能、群众所盼更好统筹起来，以系统观念谋篇开局，以斗争精神迎接挑战，以奋进姿态推动发展，努力向全乡人民交出满意答卷。

按照县委十四届六次全会和县委经济工作会议部署，今年政府工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，深入落实习近平总书记考察云南重要讲话精神和给沧源县边境村老支书们的重要回信精神，锚定省委、市委“3815”战略发展目标，紧扣“563”发展计划、“六个永德”和“美丽家园”建设，坚持“稳中求进、以进促稳、先立后破”工作总基调，主动服务和融入“一城两轴三镇四带”发展空间布局，发展壮大“三大经济”和“6+1”产业，巩固拓展“双亿元”产业发展成果，着力育产业、干项目、守底线、保稳定，统筹推进解难题、促发展、惠民生各项工作，切实增进民生福祉，着力推动经济社会高质量跨越式发展。

今年经济社会发展的主要预期目标建议为：全乡生产总值达6.05亿元，增长8.5%以上；农民人均纯收入达18428元，增长9.5%以上。

围绕实现上述发展目标，重点抓好以下6个方面的工作。

1.坚持项目驱动，抓谋划、强推进，在“项目建设年”上掀起新热潮。一是在项目谋划上下功夫。树立“大抓项目、大抓落实”导向，把项目作为推动勐板乡高质量发展的重要引擎，探索建立政府与企业共同找项目机制，大力开展“找项目、制项目、报项目、批项目、干项目、用项目”工作，紧盯中央、省级、市级、县级重要会议精神，做实乡村两级项目库，确保项目报得上去、批的下来，让更多项目进入国家、省级、市级、县级“盘子”，年内计划申报项目69个10.35亿元。二是在项目建设上下功夫。以忙肺古茶镇二期建设为契机，积极推动忙肺古茶镇峡谷风光带打造提升工作，引进开花树种，提升勐板门户“颜值”。扎实抓好忙肺自然能提灌项目、白岩村文曲自然村人饮工程巩固提升3年行动项目建设，逐步消化用水难题。启动勐板乡矿泉水加工厂建设项目，勐板水泡勐板茶的心愿即将成为现实。主动配合做好高标准农田建设项目，尽快打通前麻林大沟、忙肺坝大沟，积极推动水城村至新边田村道路建设，着力改善赛米河沿岸耕作环境。积极向上汇报，实现水城线、白岩线等停工交通项目尽快复工，着力打通群众出行的“最后一公里”。三是在项目引进上下功夫。强化招商引资力度，扎实推进重大项目建设，配合推动勐板乡农光互补项目，确保项目早落地、早开工、早见效；树牢“主人翁”意识，围绕建设忙肺古茶镇，积极推进忙肺古茶镇商业街、忙肺古茶镇客厅等项目对外招商工作，着力提升勐板集镇服务能力及形象。做好企业服务工作，帮助协调企业改扩建等相关手续，进一步激发民间有效投资活力，促进经济持续平稳健康发展。

2.坚持产业为基，抓提质、促增效，在“产业发展年”上取得新突破。一是在传统产业提质增效上下功夫。配合推进“一县一业”（澳洲坚果）示范创建，完成临沧坚果科技服务“责任林”9000亩基地提质增效，持续抓好9.37万亩核桃管护。新植甘蔗1500亩，甘蔗入榨量突破3万吨。主动融入全县“冬春蔬菜重要产区”布局，推动乡级公益性农产品交易市场建设。推广“烤烟+饲草”轮作模式，交售烤烟1.1万担，交售饲草2.84万吨。加快推进勐板乡大动物医院和各行政村分院建设，在巩固生猪调出大县成果上贡献勐板力量，切实提升畜牧业服务能力和水平。全力培育农业新型经营主体，支持农业科技创新平台建设，加快推进种业振兴行动。二是在特色产业发展壮大上下功夫。依托“忙肺茶”品牌优势，探索打造“大忙肺”品牌，建设生态茶园、绿色茶园、有机茶园、标准茶园，加快勐板茶叶品牌塑造。培育一批茶叶龙头企业、电商达人，推动勐板茶下山、进城、出海、上网。持续举办茶事活动，着力改善勐板茶文化氛围，逐步提高对外知名度，力争实现产业产值1.8亿元以上。以赛米河流域为重点，着力打造2000亩勐板优质水稻种植示范基地，实现产值1000万元以上，持续叫响“永德小软米”品牌。以忙肺小镇建设为契机，打造勐板乡村旅游新品牌，积极主动融入全县“美丽乡村休闲旅游精品线路”规划。三是在服务产业发展上下功夫。持续开展企业“大拜访大走访”，班子成员常态化深入企业，看企业发展、听企业心声、问企业需求、解企业难题。主动做好“政银企”对接合作机制的宣传推广工作，持续推动“坚果贷”“肉牛贷”“饲草贷”落地，帮助解决经营主体融资难题。探索推动茶叶、大米等农特产品进驻“远洋一号”“832扶贫采购平台”等电商平台，作为销售扶贫产品采购，拓宽农产品销售渠道。

3.坚持攻坚精神，抓巩固、扬优势，在推进乡村振兴上干出新成效。一是在防返贫动态监测上下功夫。严格落实“四个不摘”要求，认真落实四项工作机制，常态化开展分级遍访工作，及时排查返贫风险，针对重点人群建立问题、措施、责任、时限“四项清单”；认真落实“三个三”工作机制，成立“三个专班”，开好“三个会”，落实好“三个一”帮扶机制，发挥好“三人小组”作用，切实做好“村级一周一研判、乡级半月一分析”，做到早发现、早干

预、早帮扶，坚决杜绝“应纳未纳”“体外循环”。坚持线上线下同步监测，用好用活“政府救助平台”，着力推动帮扶取得实效。二是在政策保障上下功夫。落实脱贫人口增收“九条措施”，抓实农村居民和脱贫人口持续增收三年行动，推进村集体托管无劳力家庭土地、林地等资源，让资源变资产，增加群众收入来源。抓实按照“缺什么、补什么”的原则，因户因人精准施策，积极推进控辍保学、雨露计划等，完成农村危房改造5户、农房抗震改造101户。推进扶贫小额信贷“应贷尽贷”，争取获批250万元政府贴息贷款。持续推进就业帮扶、乡村公益性岗位、就业培训、困难群众兜底保障等政策落实，切实保障脱贫户及监测户生活水平。三是在乡村建设上下功夫。启动学习推广浙江“千万工程”经验三年行动，加快绿美建设步伐，整治提升11个自然村，打造406户美丽庭院。常态化开展人居环境整治提升村村互评工作，建立月通报和红黑榜制度，并将结果作为美丽乡村建设选址的重要依据。持续推进农村“厕所革命”，实施户厕改造300座、百户以上自然村公厕改造3座。以永康生活垃圾焚烧发电厂建成为契机，扎实推进勐板乡级垃圾转运站及各村垃圾收集点建设，切实抓好垃圾清运转运工作。抓实第三次全国土壤普查工作，稳慎推进农村宅基地改革。

4.坚持平安护航，抓治理、守底线，在维护社会和谐上彰显新担当。一是在乡风文明上下功夫。深入推进“两网融合”，持续提高基层现代化治理水平。扎实推进“四防”工作，用好用活“应急广播”平台，全覆盖开展宣传教育。推广落实“三问三还”机制，持续推进农村移风易俗，充分发挥村民自治作用，做到村民事、村民议、村民建、村民管，有效推动垃圾收费制度、饮水收费制度落细落实。坚持新时代“枫桥经验”，持续推进矛盾纠纷排查调处工作，建设平安乡村。扎实开展乡村振兴领域不正之风和腐败问题专项整治。二是在安全发展上下功夫。牢固树立安全生产“责任重于泰山”的思想观念，压实安全生产主体责任，按要求签订安全生产责任书，切实做到提醒到位。严格落实安全生产十五条措施，持续强化对危险化学品、道路交通、建筑施工、消防、燃气和自建房等重点领域的安全监管。强化宣传发动，提升群众安全意识和应急处置知识。加快乡村两级应急指挥中心建设，加强应急队伍培训，着力提升应急处突能力。健全矛盾纠纷多元化解机制，常态化推进扫黑除恶专项斗争、防诈人民战争专项行动，扎实推进“八五”普法，创建法治政府。三是在生态文明建设上下功夫。落实最严格的耕地保护制度，严格按照耕地保护“六个严禁”和农村乱占耕地建房“八不准”要求，持续以高压态势抓好耕地流出图斑等整改工作，坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”，全力守好耕地保护红线和粮食安全底线。推动林长制向林长治转变，坚决遏制毁林种茶等毁林开垦违法行为，严守生态保护红线。以河（湖）长制为抓手，持续深化对水资源、水生态、水环境系统治理。强化项目包装，逐步补齐“两污”治理基础设施短板。坚决抓实各级环保督察反馈问题整改。

5.坚持人民至上，集民意、惠民生，在提升群众幸福指数上践行新使命。一是在提升社会保障水平上下功夫。突出就业优先导向，紧盯重点群体，落实落细稳就业、保就业政策措施，千方百计拓宽就业渠道。持续扩大社会保险覆盖面，基本医疗保险和基本养老保险参保率均达95%以上。办好“一老一小”等民生实事，落实重特大疾病医疗保险和救助制度，实现“老弱病残孤”等困难群体救助全覆盖。二是在办好人民满意教育上下功夫。落实立德树人根本任务，加强师德师风建设。强化学前教育普及普惠发展，实施义务教育薄弱环节改善与能力提升工程，改善办学条件和发展环境，加快推进义务教育优质均衡发展，持续巩固深化勐板中小学教育教学高质量成果。实施校园安全防范能力提升三年行动计划，100%完成“平安校园”创建。三是在补齐卫生事业短板上下功夫。抓实卫生健康事业高质量发展三年行动，以“三医联动”改革为契机，巩固完善基层医疗卫生机构标准化建设，不断提升医疗卫生服务水平。巩固“爱国卫生7个专项行动”成果，积极创建卫生乡镇。聚焦群众看病就医难点、堵点问题，持续优化服务流程，不断增加服务内容，真正让群众看好病就好医。强化中西医协同发展，努力把乡卫生院中医科打造成“颈肩腰腿痛”专科。

6.坚持实干提能，抓效能、善落实，在加强自身建设上树立新形象。一是在提高思变谋变求变的能力上下功夫。旗帜鲜明讲政治，加强从政治上看问题的能力，增强工作的预见性、精准性和有效性。坚持眼睛向外，解放思想、大胆探索，随时保持“变化”思维，做到主动思变、善于谋变、创新求变，主动站在县委、县政府发展大局上思考问题、研究对策、推动工作。二是在提高想干事敢干事干成事的能力上下功夫。坚持把解决实际问题作为打开工作局面的突破口，践行“说办就办、马上办、办就办好”的工作理念，充分发扬“严勤实细深全进竞”工作作风，全面提振干事创业精气神，抓住一切有利时机，利用一切有利条件，看准了就抓紧干，能多干就多干一些，以干部之干激发全社会干事创业活力。三是在提高学政策懂政策用政策的能力上下功夫。坚持把学习研究政策作为重中之重，认真落实“第一议题”制度，一以贯之持续跟进对国家、省、市、县政策取向和投资导向的学习，把准政策支持和鼓励什么、反对和禁止什么。认真践行“三法三化”，把政策变成思路、把思路变成方案、把方案变成一个一个具体项目。常态化开展送政策上门活动，让群众和经营主体从政策中找机遇、享红利。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制66人，其中：行政编制28人，工勤人员编制0人，事业编制38人。在职实有58人，其中：财政全额保障58人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。

车辆编制3辆，实有车辆4辆，超编1辆。超编原因是其中1辆由于手续未完善无法报废。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入14200923.71元，其中：一般公共预算14080923.71元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入120000元。

与上年对比增加107322.44元，增长0.76%，主要原因是2024年度我部门将单位自有资金纳入预算。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入14080923.71元，其中:本年收入14080923.71元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14080923.71元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少12677.56元，下降0.09%，主要原因是2024年度我部门人员变动及未将公务员年度考核奖纳入部门预算，导致基本支出减少，故收入减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出14200923.71元。财政拨款安排支出14080923.71元，其中：基本支出12965923.71元，与上年对比减少998427.56元，下降7.15%，主要原因是2024年度我部门人员变动以及未将公务员年度考核奖纳入部门预算，导致基本工资、津贴补贴、奖金和各类保险缴费减少；项目支出1235000元，与上年对比增加1105750元，增长855.51%，主要原因是2024年度我部门新增2023年度烤烟生产目标责任考核奖补资金、驻村工作经费、驻村生活补助资金、2024年甘蔗发展服务费补助资金、2024年工作经费、2024年国有企业退休人员社会化管理补助资金、2024年项目工作经费和2024年政策性保险经费等8个项目，故项目支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

201类一般公共服务支出3717070.67元，其中：2010104人大会议支出50000元，主要用于人大会议经费支出；2010301行政运行支出3124787.87元，主要用于行政人员工资福利支出及2024年公用经费支出；2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出11000元，主要用于开展项目工作支出；2011101行政运行支出233922.8元，主要用于纪检人员工资福利及办公经费支出；2011199其他纪检监察事务支出297360元，主要用于村务监督委员会主任工资福利支出、行政村纪检监察经费支出。

203类国防支出30000元，其中：2030601兵役征集支出30000元，主要用于武装部日常工作经费支出。

208类社会保障和就业支出1251284.7元，其中：2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出69720元；主要用于发放不纳入村级大岗位的新农保协管员生活补助；2080501行政单位离退休支出330055.8元，主要用于发放退休人员生活补助和公用经费支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出715332.9元，主要用于职工基本养老保险缴费；2080801死亡抚恤支出136176元，主要用于发放机关事业单位职工遗属生活补助支出。

210类卫生健康支出425661.66元，其中：2100799其他计划生育事务支出14400元，主要用于发放不纳入村级大岗位的计划生育宣传员生活补助；2101101行政单位医疗支出380000元，用于本单位职工基本医疗保险缴费；2101199其他行政事业单位医疗支出31261.66元，用于支付职工大病医疗保险、工伤保险和生育保险。

213类农林水支出8120407元，其中：2130104事业运行支出3660987元，主要用于维持我部门文化和旅游广播电视体育服务中心、社会保障中心、村镇建设服务规划中心、农业农村服务中心、林业草原服务中心、水务服务中心、财政所正常运转所必需的人员工资福利支出和不纳入村级大岗位的农科员、动物防疫员生活补助支出；2130122农业生产发展支出484000元，主要用于勐板乡2023年度烤烟生产目标责任考核奖补资金项目支出；2130599其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出540000元，主要用于驻村工作经费和驻村生活补助资金等项目支出；2130705对村民委员会和村党支部的补助支出3435420元，主要用于村组干部工资、村组公用经费和村级“大岗位制”统筹补助资金等支出。

221类住房保障支出536499.68元，其中：2210201住房公积金支出536499.68元，主要用于职工住房公积金缴费支出。

五、县对下专项转移支付情况

永德县勐板乡人民政府2024年无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额44800元，其中：政府采购货物预算10800元、政府采购服务预算34000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永德县勐板乡人民政府2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计54000元，与上年对比无增减变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

永德县勐板乡人民政府2024年因公出国（境）费预算为0元，与上年对比无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

永德县勐板乡人民政府2024年公务接待费预算为18000元，与上年对比无增减变化，国内公务接待预计116批次，预计接待623人次。

批次及接待人次增加原因：预计2024年公务接待事项、上级部门检查次数及会议增加，故批次及接待人次会增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

永德县勐板乡人民政府2024年公务用车购置及运行维护费为36000元，与上年对比无增减变化。其中：公务用车购置费0元，与上年对比无增减变化，未安排公务用车购置事项；公务用车运行维护费36000元，与上年对比无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

永德县勐板乡人民政府2024年无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

永德县勐板乡人民政府2024年机关运行经费安排940860.48元，其中：办公费493321.32元、电费13000元、水费4000元、邮电费28000元、差旅费15000元、公务接待费18000元、劳务费79078.68元、公务用车维护费36000元、其他交通费207000元、工会经费39960.48元、其他商品和服务支出7500元。

与上年对比减少了137387.28元，下降了12.74%，主要原因是年初预算时人员较上一年度减少，故人员经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，永德县勐板乡人民政府资产总额36438219.65元，其中，流动资产15841063.88元，固定资产1410997.13元，对外投资及有价证券0元，在建工程19185118.64元，无形资产1040元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少414962.46元，其中固定资产增加57113.08元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

（四）空表说明

1.2024年我部门无政府性基金预算，故公开附表中“政府性基金预算支出预算表06”为空表。

2.2024年我部门无政府购买服务预算，故公开附表中“政府购买服务预算表08”为空表。

3.2024年我部门无县对下转移支付预算，故公开附表中“县对下转移支付预算表09-1”“县对下转移支付绩效目标表09-2”为空表。

4.2024年我部门无新增资产配置，故公开附表中“新增资产配置表10”为空表。

5.2024年我部门无上级补助项目，故公开附表中“上级补助项目支出预算表11”为空表。

监督索引号53092300855700111