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永德县大雪山彝族拉祜族傣族乡人民政府2024年预算公开目录

第一部分 永德县大雪山彝族拉祜族傣族乡人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 永德县大雪山彝族拉祜族傣族乡人民政府2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

永德县大雪山彝族拉祜族傣族乡人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规。

2、拟定和实施本乡农业、农村经济发展规划、年度计划。

3、负责本乡企业发展、企业体制改革、科技进步、经济技术协作，推动外向型经济发展。

4、管理和指导本乡农业、企业计划、财务、统计、审计、价格、物资、设备、技术、劳动、保险、安全生产、质量、土地管理、村镇建设、环境保护等工作。

5、指导农业、企业固定资产投资项目的咨询、论证、审查；集体经济组织的资产管理和评估；为经济发展提供经济、技术、法律、信息服务。

6、指导和管理本乡教育、文化、科技体育、卫生、人民调解组织建设；做好法制宣传、教育、法律服务、民间纠纷调解工作。

7、拟定和实施本乡社会治安综合治理计划，并组织、指导、协调、检查各单位工作。

8、拟定本乡民政事业发展和年度工作计划，做好定补、救灾救济扶贫、双拥、优待、抚恤、老龄、五保、殡改等工作。

9、搞好本乡民兵组织建设、国防教育、征兵等工作。

10、贯彻执行党和国家的计划生育方针、政策、法规，拟定本乡人口与计划生育的年度计划，做好调查研究，检查督促和统计工作。

11、编制财政预算内、预算外、自筹资金的年度预算、决算和管理，执行乡人民代表大会审查批准的财政收支预算，做好各项财政收入的征收管理、划解工作。

12、建立健全各项财务会计制度，加强对本乡企业、事业、行政单位财务指导管理，提高财政资金使用效益，促进经济和社会事业的协调发展。

13、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

14、完成上级政府交办的其它事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：党政办公室、基层党建综合办公室、经济发展办公室、社会事务和社会治安综合治理信访办公室、扶贫开发办公室、农业农村服务中心、综合行政执法队（林业和草原服务中心、消防工作站、专职消防队）、水务服务中心、文化和旅游广播电视体育服务中心、村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、财政所。

（三）重点工作概述

2024年是“十四五”关键之年，也是开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的关键之年，着力推进工业化、城镇化、现代化、全面推进乡村振兴，为全面实现小康社会，重点做好以下几个方面工作：抓项目，着力破解发展基础瓶颈；抓产业优化，着力提升产业发展质量；抓乡村振兴，着力巩固拓展脱贫攻坚成果；抓环境整治，着力提升全面形象；抓生态保护，着力巩固绿色发张优势；抓基层治理，着力完善基层治理体系；抓民生保障，着力提升公共服务能力；抓作风转变，着力加强政府自身建设，严格履职，加大政府信息和政务公开力度，提升政府工作透明度，确保权利在阳关下运行。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制68人，其中：行政编制29人，工勤人员编制0人，事业编制39人。在职实有64人，其中：财政全额保障64人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员18人，其中：离休0人，退休19人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入14113969.81元，其中：一般公共预算14013969.81元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入100000元。

与上年对比增加61518.12元，增长0.44%，主要原因为县级下派驻村工作队员工作经费和生活补助增加，收入相应增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入14113969.81元，其中:本年收入14113969.81元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14013969.81元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元,财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入100000.00元。

与上年对比增加61518.12元，增长0.44%，主要原因为县级下派驻村工作队员工作经费和生活补助增加，收入相应增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出14113969.81元。财政拨款安排支出14013969.81元，其中：基本支出13699969.81元，与上年对比减少199381.88元，下降1.43%，主要原因为机关行政单位人员年终考核奖由县财政统一预算，支出相应减少。项目支出314000.00元，与上年对比增加160900元，增长105.09%，主要原因为县级下派驻村工作队员工作经费和生活补助增加，支出相应增加。单位资金支出100000元，其中：其他支出100000元，与上年对比增加100000元，主要原因为上年度无单位自有资金预算，支出相应增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.201类一般公共服务支出4533192.46元，其中：2010104人大会议支出50000元，主要用于大雪山彝族拉祜族傣族乡召开人大会议、人大代表履职能力提升和人大正常运转的日常办公经费支出；2010301行政运行支出3888051.78元，主要用于大雪山彝族拉祜族傣族乡政府行政人员工资福利及日常办公经费支出；2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出18000元，主要用于大雪山彝族拉祜族傣族乡项目顺利完成的工作经费；2011101行政运行支出340308.68元，主要用于大雪山彝族拉祜族傣族乡纪检人员工资福利、日常办公经费支出；2011199其他纪检监察事务支出236832元，主要用于村务监督委员会主任的生活补助和村级纪检经费支出。

2.203类国防支出30000元，其中：2030601兵役征集支出30000元，主要用于武装部征兵工作支出。

3.208类社会保障和就业支出1404039.36元，其中：2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出39840元，主要用于大雪山彝族拉祜族傣族乡新农保协管员生活补助；2080501行政单位离退休支出369649元，主要用于大雪山彝族拉祜族傣族乡退休人员工资支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出924398.36元，主要用于支付职工的养老保险、职业年金等支出；2080801死亡抚恤支出70152元，主要用于支付大雪山彝族拉祜族傣族乡遗属人员生活补助。

4.210类卫生健康支出538264.98元，其中：2100799其他计划生育事务支出21600元，主要用于发放计划生育宣传员生活补助；2101101行政单位医疗支出480000元，主要用于支付职工医疗保险；2101199其他行政事业单位医疗支出36664.98元，主要用于支付职工大病医疗保险支出。

5.213类农林水支出6815174.24元，其中：2130104事业运行支出3971886.24元，主要用于大雪山彝族拉祜族傣族乡事业单位人员工资福利支出和村级农科员、动物防疫员生活补助支出；2130599其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出216000元，主要用于大雪山乡县级驻派工作队员工作经费及生活补助；2130705对村民委员会和村党支部的补助支出2627288元，主要用于村级大岗位工资及村级日常办公经费支出等。

6.221类住房保障支出693298.77元，其中2210201住房公积金支出693298.77元，主要用于缴纳职工的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组：2024年预算数14013969.81元，其中：基本支出13699969.81元，一是用于工资福利支出9750023.05元，其中基本工资2469288元，津贴补贴2199662.88元，奖金613066元，绩效工资2069310.24元，机关事业单位基本养老保险缴费924398.36元，职工基本医疗保险缴费480000元，其他社会保障缴费55046.8元，住房公积金693298.77元，其他工资福利支出245952元；二是用于商品和服务支出925085.76元，其中电费25000元，邮电费15000元，劳务费126000元，差旅费2000元，手续费300元，办公费378000元，公务接待费26300元，工会经费49385.76元，公务用车运行维护费36000元，其他交通费用258600元，其他商品和服务支出8500元；三是用于对个人和家庭的补助支出3024861元，其中退休费361149元，生活补助2663712元。项目支出314000元，其中会议费50000元，办公费100000元，生活补助156000元，电费3000元，劳务费5000元，主要用于召开人民代表大会的支出、武装部工作经费、驻村工作队员工作经费及生活补助、项目工作经费等。

五、县对下专项转移支付情况

大雪山彝族拉祜族傣族乡人民政府2024年无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额8000元，其中：政府采购货物预算8000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

大雪山彝族拉祜族傣族乡人民政府2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计62300元，较上年增加6300元，增长11.25%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

大雪山彝族拉祜族傣族乡人民政府2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，未安排因公出国（境）事项。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

大雪山彝族拉祜族傣族乡人民政府2024年公务接待费预算为26300元，较上年增加6300元，增加31.5%，国内公务接待批次为20次，共计接待380人次。公务接待费增加的主要原因为驻村工作队员工作经费列入财政支出，故接待费增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

大雪山彝族拉祜族傣族乡人民政府2024年公务用车购置及运行维护费为36000元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费36000元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆，较上年增加0元，增长0%。

八、重点项目预算绩效目标情况

大雪山彝族拉祜族傣族乡人民政府无重点项目预算绩效目标情况公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，大雪山彝族拉祜族傣族乡人民政府资产总额3742809.95元，其中，流动资产1748438.36元，固定资产1994371.59元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少295357.68元，其中固定资产减少58994.82元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数据。

（四）空表说明

1.2024年我部门无政府性基金预算支出预算，故公开附表中“政府性基金预算支出预算表”为空表。

2.2024年我部门无政府购买服务预算，故公开附表中“政府购买服务预算表”为空表。

3.2024年我部门无县对下转移支付预算，故公开附表中“县对下转移支付预算表”为空表。

4.2024年我部门无县对下转移支付预算，故公开附表中“县对下转移支付绩效目标表”为空表。

5.2024年我部门无新增资产配置预算，故公开附表中“新增资产配置表”为空表。

6.2024年我部门无上级补助项目支出预算，故公开附表中“上级补助项目支出预算表”为空表。

监督索引号53092300855500111