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中国共产党永德县委员会党史研究室2024年预算公开目录

第一部分 中国共产党永德县委员会党史研究室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党永德县委员会党史研究室2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党永德县委员会党史研究室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责贯彻落实中央党史工作方针、政策及省委、市委、县委关于党史工作的决策和指示；贯彻党和国家地方志工作的方针、政策及法规，落实省、市、县有关地方志工作部署；拟订全县党史工作规划和地方志工作规划并组织实施。

2.负责制定永德党史基本著作编纂规划，组织编纂《中共永德地方史》；承担中共永德历史资料的征集、整理和编纂工作，编写永德党史专题资料、重要文献和重要党史口述资料、重要党史人物回忆录；总结党在永德的历史经验，组织资政专题研究，发挥党史“以史鉴今、资政育人”的作用；负责全县中共党史资料和地情资料信息库的建设管理与开发利用。

3.负责制定永德县地方志编纂规划，组织编纂《永德县志》《永德县年鉴》；负责乡（镇）志、县级部门志、专业志的编纂业务指导；终审乡（镇）志、县级部门志、专业志；搜集、整理和保存地方志文献；组织开展地方志理论研究、学术交流活动和地方志编纂业务培训。

4.负责组织开展中共永德历史的宣传教育活动，编写、出版、发行中共永德历史学习教材、读物，制作、发行党史题材音像作品；组织开展以中共历史为主的“四史”宣讲活动，服务党史学习教育常态化长效化；组织开展重大党史纪念活动。

5.负责办理涉及中共永德历史、永德县地方志工作的重要事项，负责处理涉及中共永德历史、永德县地方志问题的来信来访，负责永德重大中共永德历史问题的史实认定，为县委、县人民政府处理有关历史遗留问题提供历史依据和意见建议；对涉及中共永德历史、永德县地方志题材的重要出版物、影视作品、展览等进行审核。

6.负责制定全县革命遗址和纪念设施工作规划；负责革命遗址项目和党史宣传引导资金项目申报；负责项目实施并开发利用已建成革命遗址项目。

7.负责整合全县史志资源，组织开展行业、部门间学术交流研讨活动；负责对中共永德历史、永德县地方志重要事件、人物进行宣传；负责组织评定史志科研成果；负责推进全县史志数字化、信息化建设。

8.承担永德县地方志编纂委员会日常工作。

9.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合股、党史研究股、地方志编纂股。所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是深化史志研究。做好《中共永德县委执政纪要》《永德县年鉴》编辑出版工作；做好《永德县扶贫志》编纂和部门业务指导工作，确保各篇章资料收集、编纂工作有序推进；加强对永德本土党史资料征集力度；加强志书的审核、指导工作，提高志书编纂质量。

二是加强党史宣传教育。认真开展党史“七进”工作。持续推进党史学习教育常态化，推进党史进机关、进学校、进社区、进农村、进企业、进军营、进网络。做好习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神宣讲工作，扩大宣讲覆盖面和影响力。

三是强化革命遗址建设利用保护。进一步加强革命遗址保护利用，积极争取项目资金，做好革命遗址标识建设工作。同时，配合相关部门做好革命遗址点红色旅游示范创建工作，展现永德独特的历史文化内涵。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有12人，其中：财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2519465.69元，其中：一般公共预算2519465.69元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少416613.9元，下降14.19%，主要原因：在职人员减少，人员经费与办公经费预算相应减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2519465.69元，其中：本年收入2519465.69元，上年结转收入 0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2519465.69元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

上年对比减少416613.9元，下降14.19%，主要原因：在职人员减少，人员经费与办公经费预算相应减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2519465.69元。财政拨款安排支出2519465.69元，其中：基本支出2279465.69元，与上年对比减少551613.9元，下降19.48%，主要因为5在职人员减少，人员经费与办公经费预算相应减少。项目支出240000.00元，与上年对比增加135000元，增长128.57%，主要因为《中共永德县委执政纪要》《永德年鉴》、革命遗址保护专项经费较上年增加，同时增加《永德县脱贫攻坚》编纂前期工作经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况为：

2013101行政运行1594772.56元，主要用于保障单位人员工资性支出及公用经费等基本支出。

2013102一般行政管理事务240000元，主要用于史志书籍编纂出版发行和革命遗址保护项目经费支出。

2080501行政单位离退休178991.8元，主要用于单位退休人员工资原渠道发放部分支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出223150.29元，主要用于单位职工基本养老保险缴费支出。

2080801死亡抚恤支出7176元，主要用于支付遗属人员生活补助。

2101101行政单位医疗99022.94元，主要用于单位职工基本医疗保险缴费支出。

2101199其他行政事业单位医疗支出8989.38元，主要用于职工大病保险缴费支出。

2210201住房公积金167362.72元，主要用于单位职工住房公积金支出。

五、县对下专项转移支付情况

中国共产党永德县委员会党史研究室2024年无县对下专转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额134800元，其中：政府采购货物预算59800元、政府采购服务预算75000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党永德县委员会党史研究室2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5000元，与上年度一致，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党永德县委员会党史研究室2024年因公出国（境）费预算为0元，与上年无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产党永德县委员会党史研究室2024年公务接待费预算为5000元，与上年无增减变动，国内公务接待批次为9次，共计接待50人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党永德县委员会党史研究室2024年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年无增减变动。其中：公务用车购置费0元，与上年无增减变动；公务用车运行维护费0元，与上年无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.《中共永德县委执政纪要》编辑出版发行。项目目标：完成《中共永德县委执政纪要》编写出版发行工作。

2.《永德年鉴》编辑公开出版发行。项目目标：完成《永德年鉴》编写和公开出版发行工作。

3.革命遗址保护经费。项目目标：对永德县境的革命遗址进行保护维护。

4.《永德县扶贫志》编纂前期工作。项目目标：基本完成《永德县扶贫志》稿件编纂工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党永德县委员会党史研究室2024年机关运行经费安排157051.92元，与上年对比减少29254.88元，下降15.7%，主要因为一是人员减少，日常办公经费相应减少，二是压缩办公经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中国共产党永德县委员会党史研究室资产总额71874.17元，其中，流动资产4143.19元，固定资产67730.98元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少42295.33元，其中固定资产增加1309.66元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产8项，账面原值10930元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

（四）空表说明

1.2024年我部门无政府性基金预算支出，故公开附表中“政府性基金预算支出预算表”为空表。

2.2024年我部门无政府购买服务预算支出，故公开附表中“部门政府购买服务预算表”为空表。

3.2024年我部门无县对下转移支付预算支出，故公开附表中“县对下转移支付预算表”为空表。

4.2024年我部门无县对下转移支付预算支出，故公开附表中“县对下转移支付绩效目标表”为空表。

5.2024年我部门无新增资产配置预算支出，故公开附表中“新增资产配置表”为空表。

6.2024年我部门无上级补助项目预算支出，故公开附表中“上级补助项目支出预算表”为空表。

监督索引号53092300428300111