永德县大山乡中心校2024年预算公开 |
来源:永德县大山乡中心校 作者: 时间:2024-03-18 点击率:【 打印 】【 关闭 】 |
|
监督索引号53092300536100700000 永德县大山乡中心校2024年预算公开目录 第一部分永德县大山乡中心校2024年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 二、预算单位基本情况 三、预算单位收入情况 四、预算单位支出情况 五、县对下专项转移支付情况 六、政府采购预算情况 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 八、重点项目预算绩效目标情况 九、其他公开信息 第二部分 永德县大山乡中心校2024年部门预算表 一、财务收支预算总表 二、部门收入预算表 三、部门支出预算表 四、财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类) 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 七、部门基本支出预算表 八、部门项目支出预算表 九、项目支出绩效目标表 十、政府性基金预算支出预算表 十一、部门政府采购预算表 十二、政府购买服务预算表 十三、县对下转移支付预算表 十四、县对下转移支付绩效目标表 十五、新增资产配置表 十六、上级补助项目支出预算表 十七、部门项目中期规划预算表 永德县大山乡中心校2024年预算编制说明 一、基本职能及主要工作 (一)部门主要职责 1.坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,进一步加强党的基层组织建设,建立完善学校党建工作责任制,严格执行基层党组织、“三会一课”、专题组织生活会、主题党日、定点帮扶等工作制度,牢牢把握学校意识形态工作领导权,话语权,发挥基层党组织战斗堡垒作用和共产党员先锋模范作用。 2.实施中小学义务教育,全面贯彻党的教育方针,促进基础教育健康发展。落实课程标准,按照国家、省规定的教育教学内容和课程设置开展教学活动。按规定要求开齐、开全音乐、体育、美术、通用技术和信息技术等课程。做好学生综合素质评价工作。 3.做好学校教育教学常规管理,规范办学行为,制定并落实符合素质教育要求和学校实际的学校章程及管理制度。培养学生具有良好的道德素质、健康的心理素质、健全的人格素养,使之成为全面发展的社会主义现代化建设者和接班人。 4.根据全县的经济建设和社会发展总体规划,制定教育事业长远发展规划和年度计划,并组织实施。 5.督促学校贯彻党和国家的教育方针、政策及法规法令,坚持社会主义办学方向,加强学校思想政治工作和德育工作;组织指导教育理论和教学业务的研究,提高教育教学质量。 6.根据教育事业年度规划,提出教育事业的基建投资和事业经费安排意见,管理教育事业经费,并负责学校的财务监督和基建质量管理。 7.制定学校教师发展规划,负责学校师德师风建设;负责落实评优选先及校本名优师资建设培养工作,制定学校的师资建设规划;展教师校本培训,负责安排教师的培训及考核工作。 8.完成教育主管部门、县教育工委安排的其他工作。 (二)机构设置情况 我部门共设置4个内设机构,包括:办公室、教务处、总务处、安全与德育处。所属单位16个(8所完小,8所幼儿园)。8所完小分别是:永德县大山乡中心完小、永德县大山乡麻栎寨完小、永德县大山乡忙兑完小、永德县大山乡税房完小、永德县大山乡忙角完小、永德县大山乡秧田沟完小、永德县大山乡纸厂完小、永德县大山乡玉华完小。 8所幼儿园分别是:永德县大山乡中心幼儿园、永德县大山乡麻栎寨幼儿园、永德县大山乡忙简幼儿园、永德县大山乡税房幼儿园、永德县大山乡忙角幼儿园、永德县大山乡秧田沟幼儿园、永德县大山乡纸厂幼儿园、永德县大山乡玉华幼儿园。 (三)重点工作概述 1.加强办学条件改善,努力推进义务教育均衡发展。 2.加强教师队伍建设,努力提高教师的政治思想素质、职业道德素养和业务能力。 3.强化常规管理,不断提高教育教学质量。 4.加强“控辍保学”工作,确保本年度学前入园率达97.6%;小学入学率达100%,巩固率100%。 二、预算单位基本情况 我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1个。截至2023年12月统计,部门基本情况如下: 在职人员编制94人,其中:行政编制0人,工勤人员编制0人,事业编制94人。在职实有94人(其中特岗教师0人),其中: 财政全额保障94人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。 离退休人员23人,其中: 离休 0人,退休 23人。车辆编制0辆,实有车辆0辆。 三、预算单位收入情况 (一)部门财务收入情况 2024年部门财务总收入19160314.95元,其中:一般公共预算17859274.95元,政府性基金0元,国有资本经营收益0元,财政专户管理资金收入0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,上级补助收入0元,附属单位上缴收入0元,其他收入1301040元。 与上年对比2024年增加了1475338.5元,其中:基本支出增加391048.98元,项目支出减少216750.48元,其他收入增加1301040元。主要原因分析:一是2024年教师调整变动增加4人和学生人数增加,教育支出、住房保障支出整体增加;二是2024年将课后延时服务资金纳入年初预算,故其他收入比上年增加;三是社会保障和就业支出、卫生健康支出整体减少,学前教育教育营养改善计划及助学金县级配套部分未纳入预算。 (二)财政拨款收入情况 2024年部门财政拨款收入 17859274.95元,其中:本年收入17859274.95元,上年结转收入0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款17859274.95元,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营收益财政拨款0元。 与上年17684976.45元对比2024年增加174298.5元,主要原因分析:2024年教师调整变动增加4人和学生人数增加,教育支出、住房保障支出整体增加。 四、预算单位支出情况 2024年部门预算总支出19160314.95元。财政拨款安排支出17859274.95元,其中:基本支出17601090.43元,与上年对比增加391048.98元,主要原因:2024年教师调整变动增加4人;项目支出258184.52元,与上年对比减少216750.48元,主要原因:主要原因为本年度学前教育教育营养改善计划及助学金县级配套部分未纳入预算。 财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于: 2050201教育支出1620元,主要用于发放2024年学前助学金支出(县级补助部分)。 2050202教育支出14920328.01元,主要用于发放2024年教师工资,缴纳工会经费,补助义务教育营养改善计划、助学金发放及公用经费支出。 2080502事业单位离退休570799.08元,主要用于退休人员原渠道发放退休费支出。 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1606986.45元,主要用于缴纳在职人员基本养老保险支出。 2080801机关事业单位职工及军人抚恤补助支出45264元,主要用于遗属生活补助支出。 2101102事业单位医疗713100.24元,主要用于缴纳单位配套医疗保险金支出。 2101199其他行政事业单位医疗56977.33元,主要用于缴纳单位配套大病医疗保险金支出。 2210201住房公积金1205239.84元,主要用于缴纳单位配套住房公积金支出。 2050901教师公共租赁住房修缮资金40000元,主要用于教师公共租赁住房修缮资金支出。 五、县对下专项转移支付情况 永德县大山乡中心校2024年无县对下专项转移支付情况。 六、政府采购预算情况 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,政府采购预算总额0元,其中:政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 永德县大山乡中心校2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元,较上年增加0元,增长0%,具体变动情况如下: (一)因公出国(境)费 永德县大山乡中心校2024年因公出国(境)费预算为0元,较上年增加0元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。 与上年相比,无增减变化。 (二)公务接待费 永德县大山乡中心校2024年公务接待费预算为0元,较上年增加0元,增长0%,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次。 与上年相比,无增减变化。 (三)公务用车购置及运行维护费 永德县大山乡中心校2024年公务用车购置及运行维护费为0元,较上年增加0元,增长0%。其中:公务用车购置费0元,较上年增加0元,增长0%;公务用车运行维护费0元,较上年增加0元,增长0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。 与上年相比,无增减变化。 八、重点项目预算绩效目标情况 2024年度永德县大山乡中心校重点项目预算的绩效目标情况公开详见公开表“2024年项目支出绩效目标表”05-2表。 九、其他公开信息 (一)专业名词解释 【营养改善计划】 营养改善计划是我国自2011年实施农村义务教育学生就餐问题的一项健康计划。 【一般公共预算收入】 一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入,其中:税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等,非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源(资产)有偿使用收入等。 【一般公共预算支出】 一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。 【基本支出】 基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 【项目支出】 项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 【“三公”经费】 纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 【机关运行经费】 为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 (二)机关运行经费安排变化情况及原因说明 本单位属于事业单位,无机关运行经费,与上年对比无增减变化。 (三)国有资产占有使用情况 截至2023年12月31日,永德县大山乡中心校资产总额9564658.28元,其中,流动资产4046143.88元,固定资产5518476.4元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产38元,其他资产0元。与上年相比,本年资产总额减少753910.43元,其中固定资产减少363691.2元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值10859147.98元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;资产使用收入0元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2023年决算编制后才能汇总,此处公开为2024年1月资产月报数据。 (四)空表说明 1.2024年我部门无“三公”经费支出预算,故公开附表中“一般公共预算“三公”经费支出预算表”为空表。 2.2024年我部门无政府性基金预算支出预算,故公开附表中“政府性基金预算支出预算表”为空表。 3.2024年我部门无部门政府采购预算,故公开附表中“部门政府采购预算表”为空表。 4.2024年我部门无部门政府购买服务预算,故公开附表中“部门政府购买服务预算表”为空表。 5.2024年我部门无县对下转移支付预算,故公开附表中“县对下转移支付预算表”为空表。 6.2024年我部门无县对下转移支付绩效预算,故公开附表中“县对下转移支付绩效目标表”为空表。 7.2024年我部门无新增资产配置预算,故公开附表中“新增资产配置表”为空表。 8.2024年我部门上级补助项目支出预算以下达文件为主,本表无数据,故公开附表中“上级补助项目支出预算表”为空表。 监督索引号53092300536100700111 |
附件【600360027永德县大山乡中心校20240318051636344.xlsx】 |
【关闭窗口】 |