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永德县林业和草原局2024年预算公开目录

第一部分 永德县林业和草原局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 永德县林业和草原局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

永德县林业和草原局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）贯彻执行国家关于生态环境建设、森林资源培育、法律、法规和方针政策，并监督执法。

（2）组织指导森林资源（含经济林、薪炭林、用材林、防护林及其它特种用途在内的天然林、人工林、次生林）的管理培育。

（3）监督负责木材检查站执法工作，监督审核林木、木材的凭证采伐与运输，实施木材的规范管理。

（4）负责国有林地、林权管理征用、占用林地的审核报批及绿化造林、护林防火，生态公益林（防护林、特种用途林）、商品林（用材林、经济林、薪炭林）建设。指导和监督森林、林木、林地使用权的流转；对森林资源的开发利用实行宏观管理。

（5）承担整改复耕日常事务工作，负责全县工程项目调查、设计、实施、技术指导、验收工作。

（6）组织指导林业有害生物的监测与调查，实施森林病虫害防治、检疫工作及林木种苗检疫工作，承担国家级中心测报网点的管理。

（7）管理县级棠梨山自然保护区，组织指导陆生野生动植资源的保护和合理开发与利用，使之逐步走向保护与科研相结合，充分发挥自然保护区的特殊综合功能。

（8）负责监督联系涉林企业贯彻落实林业政策及资源消耗情况。

（9）对破坏森林资源忧乱林区生产、生活秩序的林业行政案件进行依法查处。

（10）完成县委、县政府及上级业务主管部门交办的其它工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：1.办公室；2.规划财务股；3.森林资源管理股；4.森林草原防火股；5.生态修复股；6.林业草原改革与产业发展股；7.行政审批。

所属事业单位15个，分别是：

1.永德县林业和草原综合行政执法大队；2.永德县整改复耕办公室；3.永德县森林分类经营办公室；4.永德县林木种苗管理站； 5.永德县林业科技教育管理站；6.永德县棠梨山县级自然保护区管护局；7.永德县林业调查规划设计队；8.永德县林长服务中心；9.永德县国有林场管理站；10.永德县草原监督管理站；11.永德县湾甸木材检查站；12.永德县永康林场；13.永德县户妈林场；14.永德县金厂坝林场；15.永德县临沧坚果产业发展服务中心。

（三）重点工作概述

1、推进大规模绿化，筑牢生态屏障。一是实施造林绿化保增量；二是加强森林经营提质量；三是强化生态治理补短板；四是促进生态宜居建家园。

2、抓实林业脱贫攻坚，促进民生改善。一是优化生态扶贫联结机制；二是加强贫困地区产业扶持；三是加快改善林区基础设施。

3、大力发展林业产业，实现三产融合。一是强化良种苗木支撑；二是提升基地建设质量；三是加强林业产业示范；四是积极推动乡村振兴战略，做好区域内林业项目。

4、深化重点领域改革，破解发展难题。一是推进集体林权制度改革；二是深入推进国有林场改革；三是推进科技创新应用。

5、加强资源保护管理，守住生态红线。一是加强林地林木管理；二是推进森林资源监测体系建设；三是加强野生动植物资源保护利用；四是加强森林防火工作；五是切实抓好林业有害生物防治工作；六是加大执法打击力度。

6、增强支撑保障能力，提升发展水平；落实管党治党主体责任，加强队伍建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制62人，其中：行政编制21人，工勤人员编制0人，事业编制41人。在职实有62人，其中：财政全额保障62人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员28人，其中：离休0人，退休28人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入11,909,784.59元，其中：一般公共预算11,909,784.59元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。与上年12,093,036.98元对比减183,252.39元，减2%，主要原因是本年有调出及退休人员，所以一般公共预算经费较上年有所减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入11,909,784.59元，其中:本年收入11,909,784.59元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11,909,784.59元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。与上年12,093,036.98元对比减183,252.39元，减2%，主要原因是本年有调出及退休人员，所以一般公共预算财政拨款较上年有所减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出11,909,784.59元。财政拨款安排支出11,909,784.59元，其中：基本支出10,990,584.59元，与上年11,879,736.98元对比减30,047.61元，减0.25%，主要原因是本年有调出及退休人员，所以基本支出较上年有所减少。项目支出919,200.00元，与上年213,300.00元对比增705,900.00元增331%，主要原因2024年新增查处整治破坏林草生态案件工作项目经费200,000.00元、2024年新增森林草原防火专业队伍养队项目经费200,000.00元，2024年增森林草原防火县级防火项目经费305,900.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

1.2080501行政单位离退休支出627,031.04元。主要用于退休人员经费支出613,031.04元，退休人员公用经费支出14,000.00元。

2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1,046,785.44元。主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

3.2080801死亡抚恤支出32,952.00元。主要用于病故人员家属遗属补助支出。

4.2101101行政单位医疗支出464,511.04元。主要用于在职人员基本医疗保险缴费支出。

5.2101199其他行政事业单位医疗支出40,984.82元。主要用于在职人员大病补充医疗保险缴费支出。

6.2130201行政运行支出3,332,768.61元。主要用于在职人员工资福利、津贴补贴、工会经费、交通费等人员经费支出2,928,217.89元，保障单位正常运转公用经费支出404,550.72元。

7.2130204事业机构支出4,660,462.56元。主要用于在职人员工资福利、津贴补贴、工会经费等人员经费支出4,543,462.56元，保障单位正常运转公用经费支出117,000.00元。

8.2130213执法与监督支出200,000.00元，主要用于开展林业执法与监督支出。

9.2130234 林业草原防灾减灾支出525,900.00元。主要用于森林防灭火工作支出。

10.2210201住房公积金支出785,089.08元。主要用于在职人员住房公积金缴存支出。

五、县对下专项转移支付情况

永德县林业和草原局2024年无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额8960元，其中：政府采购货物预算8960元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永德县林业和草原局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计140,000.00元，较上年80,000.00元增加60,000.00元，增长75%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

永德县林业和草原局2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

永德县林业和草原局2024年公务接待费预算为30,000.00元，较上年增加10,000.00元，增长50%，国内公务接待批次为30次，共计接待450人次。

增加的原因是2024年度开展造林，防火、公益林、天然林等专项业务增多，上级检查较多，故本年公务接待费较上年预算增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

永德县林业和草原局2024年公务用车购置及运行维护费为110,000.00元，较上年60,000.00元增加50,000.00元，增长83.33%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费50,000.00元，较上年60,000.00元增加50,000.00元，增长83.33%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。公务用车运行维护费主要用于5辆车辆的燃油、维修、保险等方面支出，保障正常运转等工作的开展。

增加的原因是2024年防火、公益林、天然林、造林等检查验收任务较上年增加和公务用车(云S.77859、云S.j1802和云S.20398)使用年限长，导致耗油量和维修费增加，故2024年公务用车运行维护费较上年预算增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

永德县林业和草原局2024年无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

永德县林业和草原局2024年机关运行经费安排246,000.00元，与上年252,000.00元对比减6,000.00元，减3.1%，主要原因是本年有调出及退休人员，所以机关运行经费较上年有所减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，永德县林业和草原局资产总额55,548,347.7元，其中，流动资产43,536,696.78元，固定资产10,587,517.66元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1,424,133.26元，其他资产0元。与上年66,275,619.70元相比，本年资产总额减10,727,272.00元，其中固定资产减485,540.36元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

（四）空表说明

1.2024年我部门无政府性基金预算支出预算，故“政府性基金预算支出预算表”为空表。

2.2024年我部门无部门政府购买服务预算，故公开附表中“部门政府购买服务预算表”为空表。

3.2024年我部门无县对下转移支付预算，故公开附表中“县对下转移支付预算表”为空表。

4.2024年我部门无县对下转移支付绩效目标表，故公开附表中“县对下转移支付绩效目标表”为空表。

5.2024年我部门无新增资产配置预算，故公开附表中“新增资产配置表”为空表。

6.2024年我部门无上级补助项目支出预算，故公开附表中“上级补助项目支出预算表”为空表。

监督索引号53092301100300111