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中国共产党永德县委员会宣传部

2024年预算公开目录

第一部分 中国共产党永德县委员会宣传部2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党永德县委员会宣传部2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党永德县委员会宣传部2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党永德县委员会宣传部是中共永德县委工作机关，为正科级部门，加挂永德县人民政府新闻办公室、永德县新闻出版（版权）局、永德县广播电视局牌子。统一管理永德县融媒体中心、永德县社会科学界联合会、永德县文学艺术界联合会。主要职责：统筹协调全县党的意识形态工作；指导协调全县理论研究、学习、宣传工作；规划组织全县思想政治工作；指导协调各新闻单位工作；指导新闻出版事业、产业发展；组织协调全县“扫黄打非”工作；协调互联网宣传和信息管理工作；推动全县精神文明产品的创作和生产；负责管理电影行政事务；统筹协调文化事业、文化产业及旅游业发展；统筹指导舆情信息工作；统筹协调对外宣传、新闻发布工作；统筹管理广播电视管理工作；落实文明委、网信委工作部署，推进全县精神文明、网络安全和信息化建设。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：县委网络安全和信息化委员会办公室（县互联网信息办公室），办公室，理论宣教股，新闻宣传股（县应急新闻报道中心办公室），新闻出版印刷股（县“扫黄打非”工作办公室），广播电视股（电影管理股），精神文明建设股（文化改革发展股）。同时管理永德县文学艺术界联合会，永德县社会科学界联合会。

所属事业单位3个，为中国共产党永德县委员会宣传部下属公益一类事业单位（不定级别）。分别是：

1.永德县网络安全应急和网络舆情信息中心

2.永德县广播电视管理服务中心

3.永德县农村电影业务管理站。

（三）重点工作概述

1.深入学习贯彻习近平文化思想，切实增强做好新形势下宣传思想文化工作的责任感和使命感。一是深入学习领会关于“两个结合”的根本要求，坚持把马克思主义基本原理同中国具体实际相结合、同中华优秀传统文化相结合，做到“魂脉”和“根脉”的有机统一。二是深入学习领会文化自信是实现中华民族伟大复兴的强大精神力量，坚定不移用习近平新时代中国特色社会主义思想引领方向、指导行动，坚定文化自信，赓续中华文脉，铸牢中华民族共同体意识。三是深入学习领会“七个着力”的重大要求，开创永德宣传思想文化工作新局面。四是深入学习领会“以人民为中心”的工作导向，把服务群众同教育引导群众结合起来，把满足需求同提高素养结合起来，丰富人民精神世界，增强人民精神力量，满足人民精神需求，厚植中华民族的优秀品质。

2.深入学习贯彻习近平总书记关于网络强国的重要思想，切实提高推动网信事业高质量发展的思想自觉、政治自觉、行动自觉。一是自觉把学习贯彻习近平总书记关于网络强国的重要论述和中央、省委、市委关于网信工作的重要部署作为抓好网络意识形态工作的首要任务，深刻把握习近平总书记关于网络强国重要思想的重要地位、战略目标、原则要求、国际主张、基本方法，把党中央安排、省委、市委工作要求切实贯彻到永德网信工作的全方面、全过程。二是认真落实习近平总书记提出的“举旗帜聚民心、防风险保安全、强治理惠民生、增动能促发展、谋合作图共赢”的使命任务，把“十个坚持”作为加强管网、治网、用网能力的指导思想和重要抓手。三是层层压实网络安全工作责任和网络意识形态工作责任制，加强和改进网上正面宣传，坚持网上正面引导与线下有效管控相结合，培养打造一支政治过硬、本领高强、积极向上的网信队伍。

3.深刻认识永德宣传思想文化工作面临的新形势新任务，全力推动宣传思想文化工作高质量创新发展。一是严格落实党委（党组）理论学习中心组学习制度，认真执行“第一议题”制度，制定单位学习计划，及时传达学习好习近平总书记系列重要讲话精神，全面宣传好党中央大政方针，解读好全省、全市、全县经济社会发展形势，反映好全县各级党委（党组）落实举措和工作成效，对外展示好永德形象。二是围绕宣传主题，结合行业自身特点，推出一批接地气、冒热气、有生气的新闻作品，全方位、多角度传播好永德声音，讲好永德故事。三是大力弘扬伟大建党精神，深化主题教育，加强党性修养，广泛开展社会主义核心价值观宣传教育，深入实施公民道德建设工程，大力弘扬中华传统美德，深化先进典型选树宣传，加强家庭家教家风建设，深化拓展新时代文明实践中心建设，扎实开展群众性精神文明创建，推动城乡精神文明建设融合发展。四是按照“找项目、制项目、报项目”的工作要求，深度挖掘、统筹整合文化资源，积极支持“专精特新”中小微文化企业发展，结合第五次全国经济普查工作摸清文化家底，梳理项目清单，把文化资源转化为“看得见、摸得着”的具体项目；大力发展乡村旅游、特色民宿、休闲农业，把永德丰富的文化资源转化为高质量的文旅产业，办好办特永德“芒果节”“桑沼哩”等独有节庆活动，全力打造“熟茶之都”“月季之城”，推动文化和旅游深度融合发展；深入实施民族优秀文化保护传承工程，做好省级非物质文化遗产《永德赶马调》版本版权的传承和保护工作，深入挖掘彝族俐侎文化等优质文化资源，依托永德博物馆、四史教育教学基地、明朗会师红色遗址等资源，讲好永德历史人文故事、讲好“文物”档案故事；全面普查好本土文艺人士，组建完善各类协会组织，创建“永德作家群”，规范管理好各类文艺协会，实行文艺创作“实力联结”机制，推出文艺新人，壮大文艺队伍，推动地方文艺事业繁荣发展；健全完善全县广播电视公共服务体系长效机制，常态化对全县广播电视公共服务运行情况、广播电视发射台安全播出情况、应急广播体系运行情况进行检查，确保广播电视公共服务运行正常，无安全播出事故发生；管好用好文化基础设施，把图书馆、文化馆、各级文化服务中心、活动场所、农家书屋、新时代文明实践（站、所）等充分利用起来、作用发挥出来；深入实施文化惠民工程，推动全民阅读，建设“书香永德”，持续开展系列文化活动，让群众能看懂听懂、爱看爱听，乐于参与、寓教于乐。五是认真落实意识形态工作责任制，落实好党组织的主体责任、党组织书记的第一责任、分管领导的直接责任和班子其他成员“一岗双责”。

4.坚持和加强党对宣传思想文化工作的全面领导，为推动我县宣传思想文化工作不断强起来提供强有力的保证。始终把党的政治建设摆在首位，深化宣传思想文化领域全面从严治党，按照习近平总书记提出的“四力”和“五个能力”的要求，深入践行“163”工作法，采取举办专题培训班、邀请省内外专家授课、每月定期培训等方式，增强宣传思想文化干部队伍素质和能力，加强制度建设、健全监督制约，确保宣传思想文化战线始终让党放心、让人民信赖。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制33人，其中：行政编制10人，工勤人员编制0人，事业编制23人（含参照公务员法管理事业人员3人）。在职实有32人，其中：财政全额保障32人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入8926286.59元，其中：一般公共预算8926286.59元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加3436075.68元，增长62.59%。主要原因分析：2024年预算增加永德县应急广播体系建设项目、网络舆情监测预警系统服务费、县级应急广播系统运行维护、新时代文明实践中心运转维护、“云南社科专家永德行”调研活动、临沧市第二十七次精神文明建设暨第十九次未成年人思想道德建设现场经验交流会、永德县社会科学界联合会换届工作、2024年党报党刊征订、意识形态工作等项目经费。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入8926286.59元，其中:本年收入8926286.59元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8926286.59元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加3436075.68元，增长62.59%。主要原因分析：2024年预算增加永德县应急广播体系建设项目、网络舆情监测预警系统服务费、县级应急广播系统运行维护、新时代文明实践中心运转维护、“云南社科专家永德行”调研活动、临沧市第二十七次精神文明建设暨第十九次未成年人思想道德建设现场经验交流会、永德县社会科学界联合会换届工作、2024年党报党刊征订、意识形态工作等项目经费。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出8926286.59元。财政拨款安排支出 8926286.59元，其中：基本支出5402372.09元，与上年对比减少27838.82元，下降0.51%。主要原因：一是公务员年终考核奖不纳入2024年部门预算；二是基本医疗保险费率下调，导致2024年基本支出预算较上年减少。项目支出3523914.50元，与上年对比增加3463914.5元，增长 5773.19%。主要原因：2024年部门项目预算增加永德县应急广播体系建设项目资金1227000元、网络舆情监测预警系统服务经费60000元、县级应急广播系统运行维护经费100000元、新时代文明实践中心运转维护经费140000元、“云南社科专家永德行”调研活动经费42382.50元、临沧市第二十七次精神文明建设暨第十九次未成年人思想道德建设现场经验交流会经费544162元、永德县社会科学界联合会换届工作经费20370元、2024年党报党刊征订经费1320000元、意识形态工作经费60000元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2013301行政运行支出1863754.77元（其中：人员经费1671243.33元，公用经费192511.44元），主要用于行政人员工资福利支出及日常手续费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等支出。

2013302一般行政管理事务支出2196914.50元，主要用于网络舆情监测预警系统服务费、新时代文明实践中心运转维护、“云南社科专家永德行”调研活动、永德县社会科学界联合会换届工作、2024年党报党刊征订、意识形态工作等支出。

2013350事业运行支出2206621.68元（其中：人员经费2146621.68元，公用经费60000元），主要用于事业职工工资性支出及日常办公费、劳务费支出。

2079999其他文化旅游体育与传媒支出1327000元，主要用于永德县应急广播体系建设及运行维护支出。

2080501行政单位离退休支出155668.40元（其中：人员经费152168.40元，公用经费3500元）主要用于退休人员退休费及公用经费。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出527699.60元，主要用于职工基本养老保险缴费支出。

2101101行政单位医疗支出234166.70元，主要用于缴纳单位职工的基本医疗保险；

2101199其他行政事业单位医疗支出18686.24元，主要用于大病保险缴费支出。

2210201住房公积金支出395774.70元，主要用于职工住房公积金支出。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

30101基本工资1405572元（其中：基本支出1405572元，项目支出0元）。

30102津贴补贴821536.8元（其中：基本支出821536.8元，项目支出 0元）。

30103奖金294484元（其中：基本支出294484元，项目支出0元）。

30107绩效工资1182373.68元（其中：基本支出1182373.68元，项目支出0元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费527699.60元（其中：基本支出527699.60元，项目支出0元）。

30110职工基本医疗保险缴费234166.70元（其中：基本支出234166.70元，项目支出0元）。

30112其他社会保障缴费32552.77元（其中：基本支出32552.77元，项目支出0元）。

30113住房公积金 395774.70元（其中：基本支出395774.70元，项目支出0元）。

30199其他工资福利支出70272元（其中：基本支出70272元，项目支出0元）。

30201办公费1393000元（其中：基本支出42000元，项目支出1351000元）。

30204手续费1000元（其中：基本支出1000元，项目支出0元）。

30206电费60000元（其中：基本支出0元，项目支出60000元）。

30207邮电费7000元（其中：基本支出3000元，项目支出4000元）。

30211差旅费42000元（其中：基本支出22000元，项目支出20000元）。

30213 维修（护）费（其中：基本支出0元，项目支出160000元）。

30215会议费621914.5元（其中：基本支出0元，项目支出621914.5元）。

30216培训费42400元（其中：基本支出0元，项目支出42400元）。

30217公务接待费25000元（其中：基本支出5000元，项目支出20000元）。

30226劳务费43000元（其中：基本支出18000元，项目支出25000元）。

30228工会经费28111.44元（其中：基本支出28111.44元，项目支出0元）。

30231公务用车运行维护费32000元（其中：基本支出17000元，项目支出15000元）。

30239其他交通费用116400元（其中：基本支出116400元，项目支出0元）。

30299其他商品和服务支出3500元（其中：基本支出3500元，项目支出0元）。

30302退休费152168.40元（其中：基本支出152168.40元，项目支出0元）

30305生活补助29760元（其中：基本支出29760元，项目支出0元）。

五、县对下专项转移支付情况

我部门2024年无县对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额36260元，其中：政府采购货物预算8000元、政府采购服务预算28260元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党永德县委员会宣传部2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计57000元，较上年增加17000元，增长42.5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党永德县委员会宣传部2024年因公出国（境）费预算为0元，与上年相比无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产党永德县委员会宣传部2024年公务接待费预算为25000元，较上年增加5000元，增长25%，国内公务接待批次为25次，共计接待200人次。

增加的主要原因：开展应急广播体系建设等工作，接待上级部门检查、指导；接待各级媒体记者等公务接待预算安排数增加，故在上年预算基础上增加接待费用，严格接待程序和接待标准，在接待批次和人次不变的情况下勤俭节约，尽量减少开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党永德县委员会宣传部2024年公务用车购置及运行维护费为32000元，较上年增加20000元，增长166.66%。其中：公务用车购置费0元，与上年相比无增减变化；公务用车运行维护费32000元，较上年增加20000元，增长166.66%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增加的主要原因：一是我部公务用车车龄在10年以上，车辆磨损、老化严重，修理费增加；二是应急广播建设项目按月对全县1200个终端点进行巡查检修工作，用车频繁，故车辆运行维护费在上年预算基础上增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年部门共申报了10个项目，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率100%，纳入一般公共预算项目10个，财政预算安排资金3523914.50元。其中，重点项目有4个，项目绩效目标具体为：

项目1：永德县应急广播体系建设项目1227000元。

绩效目标：通过广播应急系统的建设（1个县级应急广播平台、11个乡镇级（含勐底农场社区管委会）前端和终端平台、123个行政村（社区）的123套大喇叭系统前端和117套大喇叭终端，建成900个20户以上自然村和1个应急避难场所的大喇叭终端903套），进一步完善中央、市、县三级广播电视信号，有效解决全县广大农户通过应急广播系统收听本地广播节目的愿望，有效提升永德县政府公共文化服务能力。

项目2：县级应急广播系统运行维护经费100000元。

绩效目标：用于支付全县11个乡镇控制平台、123个村（社区）平台、903套应急广播接收播终端电费、运营管理费用，保障县应急广播中心控制机房和全县11个乡镇控制平台、123个村（社区）平台、903套应急广播接收播终端正常运转。

项目3：意识形态等工作经费60000元。

绩效目标：用于做好2024年永德县的宣传工作，组织召开意识形态分析研判会议不少于2次，开展理论学习中心组学习8场次、开展主题宣传10场次、“扫黄打非”专项行动4次，行业检查8次，举办软件正版化、农家书屋管理等培训3场次；完成广播电视台站发射机的日常运行维护，发射机“三满”播出率达100%，开展“身边好人”常态化评选活动1次，推荐新时代好少年、未成年人思想道德先进典型评选120人，开展全民阅读活动4场次。

项目4：新时代文明实践中心运转专项经费140000元.

绩效目标：确保2024年全县实践中心、站所运转，利用新时代文明实践中心智慧云平台发布开展活动，每年发布开展规定活动12场次以上、发布开展自选活动20场次以上、发布开展特色活动50场次以上、发布开展培训活动6场次以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党永德县委员会宣传部2024年机关运行经费安排256011.44元，与上年对比减少3721.92元，主要原因：在职人员与退休人员增减变动，其他交通费用等公用经费有所调整，导致2024年机关运行经费预算较上年减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中国共产党永德县委员会宣传部部门资产总额2259944.33元，其中，流动资产181965.79元，固定资产1077975.54元，对外投资及有价证券0元，在建工程1000000元，无形资产3元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加835310.02元，固定资产减少33560.53元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

（四）空表说明

1.2024年我部门无政府性基金预算，故公开附表中“政府性基金预算支出预算表”为空表。

2.2024年我部门无部门政府购买服务预算，故公开附表中“部门政府购买服务预算表”为空表。

3.2024年我部门无县对下转移支付预算，故公开附表中“县对下转移支付预算表”为空表。

4.2024年我部门无县对下转移支付预算，故公开附表中“县对下转移支付绩效目标表”为空表。

5.2024年我部门无新增资产配置预算，故公开附表中“新增资产配置表”为空表。

6.2024年我部门无上级补助项目支出预算，故公开附表中“上级补助项目支出预算表”为空表。

监督索引号53092300521100111