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永德县红十字会2024年预算公开目录

第一部分 永德县红十字会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 永德县红十字会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

永德县红十字会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》《中华人民共和国红十字标志使用办法》《云南省红十字会条例》及相关法律法规。

2.开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系，开展社会救助及相关服务，在自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，提供紧急救援和人道救助；开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护。

3.参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。

4.负责建立财务管理、内部控制、审计公开和监督检查制度；依法开展募捐；依法接受自然人、法人以及其他组织捐赠的款物，按照募捐方案、捐赠人意愿或者捐赠协议处分其接受的捐赠款物，及时主动向捐赠人反馈有关情况。

5.宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书，按照有关规定开展工作；参加国际人道主义救援和对外交流与合作工作。

6.依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成县人民政府委托事宜；协助县人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

7.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室和振济救护培训股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神、习近平总书记考察云南重要讲话精神、习近平总书记给沧源县边境村老支书们的重要回信精神、习近平总书记关于群团工作的重要论述和对红十字事业的重要指示批示精神，牢牢把握正确政治方向，推动全体党员领导干部深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，以实际行动践行对党忠诚。坚持问题导向，立足岗位做贡献，办好民生实事，推进永德红十字事业健康发展。

2.推进全面从严治党，落实好主体责任。落实“一岗双责”要求，落实廉政风险防控措施，及时开展廉政提醒谈话，坚定不移加强政治监督、日常监督，认真落实领导干部个人有关事项报告制度，开展清廉机关建设工作，加强对干部的教育管理和监督，持之以恒落实中央八项规定精神及省委实施办法，加强廉洁文化宣传，建设清廉红会。认真落实“三会一课”、民主生活会、组织生活会等制度，持续推进党组、党支部标准化、规范化建设。落实法治建设责任，提升红十字会公信力。加强党对意识形态领域工作的领导，落实党组意识形态及网络意识形态工作责任制，确保意识形态领域工作安全。

3.抓好“三救”工作，助力保障和改善民生。一是抓好应急能力建设，着力提升应急响应水平。加强应急救援队伍建设；加强物资储备体系建设。二是推进应急救护提质扩面。扎实推动健康永德建设，打造好“红十字‘救’在身边”品牌，进一步抓好应急救护培训和知识普及“五进”工作落实。三是开展人道救助。积极争取上级红十字会和社会爱心力量在项目、资金、物资上的支持，推进对白血病、先心病儿童等重点人群开展救助，持续开展“红十字博爱送万家”活动，规范执行好“5·8人道公益日”和“99公益日”网络筹款项目，持续在助医、助学、助困等领域发挥助手作用，助力保障和改善民生。

4.抓好“三献”工作，助力健康永德建设。继续深入宣传和贯彻《中华人民共和国红十字会法》等相关法律法规，宣传“人道、博爱、奉献”精神，广泛宣扬和传播红十字运动基本知识，不断提高全社会对红十字会的认知度，凝聚更为广泛的人道共识。提升自身宣传、服务能力，增进公众对“三献”工作了解、认同、参与，服务志愿者做好人体器官、献血、造血干细胞捐献，积极参与无偿献血工作宣传，推动我县红十字“三献”工作再上新台阶。

5.强化宣传筹资能力，提升红十字会公信力。一是强化筹资。创新募捐筹资方式方法，提升互联网筹资水平，坚持需求导向，围绕法定职责和核心业务，精心策划和培育党政重视、群众急需、社会欢迎、红会所能的筹资项目，以项目带动筹资。二是做好捐赠人服务工作，积极发展固定捐赠人，落实好捐赠者爱心善意，培育社会良好道德风尚和人道新理念。三是完善法律监督、政府监督、社会监督、监事会监督相结合的综合性监督体系，依法依规依章对捐赠款物管理使用及项目建设等进行重点监督和审计，做好公开公示工作，及时发布相关信息，回应社会关切。四是加强红十字宣传工作，加强宣传队伍和阵地建设，增强舆情监测研判处置能力，增强红十字文化传播力。七是争先进位，强化工作特色。在完成市红十字会下达的重点指标的基础上，劲头不松，积极工作，争取指标排名进位。筹备召开永德县红十字会第三次会员代表大会。积极融入党建带团建实践，推动红十字会服务元素融入党群服务中心。积极开展阵地建设，逐渐推动乡镇、社区、学校基层红十字组织规范设置，发挥作用。加强志愿队伍管理，优化服务项目，打造红十字特色志愿服务。八是聚焦主责主业，服务全县中心工作。紧扣中心服务大局，按照目标要求，坚持人道优先，聚焦主责主业，深化作风革命，加强自身建设，进一步树牢“今天再晚也是早，明天再早也是晚”的效率意识，将“项目工作法、一线工作法、典型引路法”运用到具体工作中，不断开阔工作思路，着力抓好健康县城创建、绿美永德建设、乡村振兴挂钩帮扶等中心工作，举全会之力推动各项重点工作任务落细落实。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有5人，其中： 财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门]财务总收入932803.80元，其中:一般公共预算932803.80元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

总收入与上年606195.3元对比增加326608.5元，增长53.87%，其中：一般公共预算与上年606195.3元对比增加326608.5元，增长53.89%，主要原因是：1.参公人员增加2人（2022年12月份调入1人，2023年10月调入1），收入增加，2.2024年度应急救护知识培训经费和换届工作经费等重点工作，增加项目经费收入。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入932803.8元，其中:本年收入0元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款932803.8元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

财政拨款收入与上年606195.3元对比增加326608.5元，增长53.87%，其中：一般公共预算与上年606195.3元对比增加326608.5元，增长53.87%，主要原因是：1.参公人员增加2人（2022年12月份调入1人，2023年10月调入1），收入增加，2.2024年度应急救护知识培训经费和换届工作经费等重点工作，增加项目经费收入。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出932803.8元。财政拨款安排支出932803.8元，其中：基本支出871803.8元，与上年586195.3元对比增长285608.5元，增长48.72%，主要原因是参公人员增加2人（2022年12月份调入1人，2023年10月调入1），收入增加，故基本支出增加；项目支出61000元，与上年20000元对比增加了41000元，增长195.23%，主要原因是：1.按“三救三献”职能职责，开展应急救护培训工作、对防灾避险、卫生健康知识、防艾知识等进行宣传及培训，年内完成应急救护知识普及培训10000人次以上，开展应急救护知识持证培训500人以上，应急救护培费经费纳入2024年部门预算40000元；2.永德县红十字会第二次代表大会于2019年6月召开，到2024年届满5年，需完成进行换届工作，第三次会员代表大会换届工作经费纳入2024年部门预算21000元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出91961.86元，主要用于缴纳在职人员养老保险。

2081601行政运行667362.96元，主要用于在职人员工资及财政配套部门公用经费支出。

2081699其他红十字事业支出61000元，主要用于开展救护知识培训和第三次会员代表大会换届工作经费支出。

2101101行政单位医疗40808.07元，主要用于缴纳在职人员医疗保险。

2101199其他行政事业单位医疗支出2699.52元，主要用于缴纳在职人员大病医疗保险。

2210201住房公积金68971.39元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

五、县对下专项转移支付情况

永德县红十字会2024年无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额3600元，其中：政府采购货物预算3600元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永德县红十字会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1800元，与上年1881元相比减少81元，下降4.3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

永德县红十字会2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0次。

（二）公务接待费

永德县红十字会2024年公务接待费预算为1800元，与上年1881相比减少81元，下降4.3%，预计国内公务接待批次为5次，共计接待18人次。下降的主要原因是本着厉行节约的原则，压缩接待范围，适当降低餐饮标准。

（三）公务用车购置及运行维护费

永德县红十字会2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）应急救护知识培训经费年度绩效目标：按“三救三献”职能职责，开展应急救护培训工作、对防灾避险、卫生健康知识、防艾知识等进行宣传及培训，年内完成应急救护知识普及培训10000人次以上，开展应急救护知识持证培训500人以上。通过开展应急救护工作，完成每年新增救护员1万人以上目标任务，增强应急救护能力，有效保护人身和财产安全。

（二）永德县红十字会第三次会员代表大会工作经费年度绩效目标：召开永德县红十字会第三次代表大会，换届选举产生永德县红十字会第三届领导班子。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

永德县红十字会2024年机关运行经费安排75987.36元，与上年对比50502.92元，增加25484.44元，增长50.46%，主要原因调入2名参公人员，人员经费、公用经费等机关运行经费也有所增加。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、其他交通费用、公务接待费、邮电费、工会经费等日常公用经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，永德县红十字会资产总额1342589.52元，其中，流动资产1306485.15元，固定资产36104.37元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年2750660.36元相比，本年资产总额减少1408070.84元，其中流动资产减少1417914.32，减少的主要原因是以前年度捐赠收入按捐方意愿完成拨付使用。固定资产增加9483.48元，增加的主要原因是2023年由政府无偿拨入设备一批。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产16项，账面原值81168元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

（四）空表说明

1.2024年我部门无2024年政府基金预算支出，故公开附表中“2024年政府性基金预算支出预算表”为空表。

2.2024年我部门无政府购买服务预算，故公开附表中“2024年政府购买服务预算表”为空表。

3.2024年我部门无县对下转移支付预算，故公开附表中“2024年县对下转移支付预算表”为空表。

4.2024年我部门无县对下转移支付预算，故公开附表中“2024年县对下转移支付绩效目标表”为空表。

5.2024年我部门无新增资产预算，故公开附表中“2024年新增资产配置表”为空表。

6.2024年我部门无上级补助项目支出预算，故公开附表中“2024年上级补助项目支出预算表”为空表。

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