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永德县大山中学2024年预算公开目录

第一部分 永德县大山中学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 永德县大山中学2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

永德县大山中学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.实施中学义务教育，全面贯彻党的教育方针，促进基础教育健康发展。

2.培养学生具有良好的道德素质、健康的心理素质、健全的人格素养，使之成为全面发展的社会主义现代化建设者和接班人。

3.根据大山乡的经济建设和社会发展总体规划，制定教育事业长远发展规划和年度计划，并组织实施。

4.督促学校贯彻党和国家的教育方针、政策及法规法令，坚持社会主义办学方向，加强学校思想政治工作和德育工作；组织指导教育理论和教学业务的研究，提高教育教学质量。

5.根据教育事业年度规划，提出教育事业的基建投资和事业经费安排意见，管理教育事业经费，并负责学校的财务监督和基建质量管理。

6.负责师资队伍的建设和管理，制定学校的师资建设规划，负责安排教师的培训及考核工作。

7.完成教育主管部门、县教育工委安排的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：教务处、政教处、总务处、办公室，所属单位0个。

1.教务处是在主抓教学副校长直接领导下，协助校长管理学校教育教学工作的指挥调控机构，其职责是:

（1）严格执行上级教学计划，适时制定本校教育教学工作计划，审查并保管下属年级组，教研组和程课教师的教学计划，并负责指导和监督各项计划的实施。

（2）负责组织学前周教师划定教学进度和备课，开展教研活动，做好任课教师备讲批复等项工作的检查，做好学生考试的命题,监考，评卷统分和卷面分析工作，发现问题，及时纠正。

（3）负责制定学校授课总表，任课教师的调配工作，做好缺席教师的串课，安排好学生课外活动和社会公益活动，记好各项活动记录。

（4）定期深入班级听课，组织并深入各教研组参加集体备课等教研活动，倾听学生反馈有关教学的意见。

（5）定期召开教导工作会议，分析教学形势，总结经验教训，准确提出指导性意见，并及时向学校领导报告教学工作，提出建设性意见。

2.政教处是在主抓政教副校长直接领导下协助校长做好学校德育工作的机构，其职责是:

（1）组织制定学校德育工作计划和政教处工作计划，并具体负责两个计划的实施工作

（2）协助校长选配好班主任，并具体协调班主任工作，定期召开班主任工作会议，加强班集体建设、负责班级管理的量化考核工作。

（3）负责学生会工作，做好学生会的换届选举，指导学生会独立 相关 开展工作，协助学生会做好值周检查工作。

（4）协调德育工作队伍，广泛开展德育活动，做好学生日常行为培养和考核工作，负责每学年优秀班级、优秀班主任、三好学生、优秀学生干部的评选推荐工作。

（5）负责管理学生学籍，做好学生转、退、休学记录，监控辍学状况，定期向校长报告控辍保学情况

（6）负责领导校警行使职权，做好学校保卫工作，保护师生人身和财产安全，协调派出所，处理骚扰学校，危及师生安全的一切事宜。

3.总务处是在校长领导下，为学校教育教学服务的后勤供应机构其职责是:

（1）负责改善办学条件，抓好学校各种公用设施建设，做好学校各种教学设施的保管，维修和保管工作。

（2）负责采购各种办公用品100%满足教育教学实际需要。

（3）管理学校的财务账目，合理支出资金、抓好教师福利。

（4）抓好医疗室和门卫工作，为学生健康成长、快乐学习提供良好的环境。

4.办公室主要职责

（1）负责主持学校办公室工作。

（2）负责绕校重大事项和中心工作组织调查研究，为校长提供信息和决策预案。

（3）负责组织起草学校行政综合性的报告、计划、总结、请示、通知等公文函件。

（4）负责上级下发的公文、外来公函及校内请示、报告的处理，督促检查落实情况。

（5）负责校长办公会议及校长主持的工作会议的组织准备，撰拟会议纪要及决定事项通知单，做好会议决定及校长批示事项的督办与情况反馈。

（6）负责学校重大活动或大型会议的组织协调工作。

（7）负责组织学校大事记、年鉴的编写工作，组织有关人员做好公文收发、文印、通讯、文书档案和印章的管理工作，处理重要信函。

（8）负责处理群众来信、来访工作。

（9）负责办公室人员的思想作风建设和业务水平的提高。

（10）领导完成综合统计、综合档案的管理工作。

（11）领导做好办公室日常工作及其所分管的各项工作。

（12）协助校长抓好学校的规章制度建设，明确各部门职权，处理有关矛盾，严格执行校行政议事规则。

（13）协助支部书记做好学校党务工作。

（14）完成校领导交办的其它具体事宜。

（三）重点工作概述

1.党风廉政建设工作。进一步推进《关于实行党风廉政建设责任制的规定》和《建立健全惩治和预防腐败体系实施纲要》的实施。一是加强制度建设。严格执行民主集中制，重大问题集体讨论决定，确保民主决策和科学决策；二是做好廉政常规工作。制定中心校党风廉政建设工作计划、工作部署和工作总结。无违反党风廉政建设要求行为，党员教师无违法违纪行为。

2.“控辍保学”工作，继续巩固“两基”成果。加大对《中华人民共和国义务教育法》等法律法规的宣传，保障适龄孩子入学，确保本年度初中阶段入学率100%，巩固率100%。

3.抓好教师队伍和学生队伍建设工作。

（1）抓好教师队伍建设。一是抓好教师的政治业务学习，围绕《中华人民共和国未成年人保护法》《中小学教师职业道德规范》《临沧市教育局关于进一步加强师德师风建设的通知》《新课程标准》《课程设置方案》《课程教材教学研究》等内容组织开展学习。二是依托全员培训、“国培计划”等教师培训项目，积极选派和鼓励教师参加业务素质提高培训。力争本年完成培训100人次，参训教师合格率100%；三是依托县一体化交流学习平台，积极汲取教育教学经验，努力提升彝乡教育教学质量。

（2）抓好学生队伍建设。一是继续抓好学生养成教育，从作息、卫生、纪律等方面入手，持续推进学生文明行为；二是加强学生安全和法治教育、传染病教育；三是认真落实病毒感染“乙类乙管”管理要求，高度重视学生心理健康教育，营造生动、活泼健康向上的校园氛围。

4.加强校园安全管理工作。全面开展校园安全隐患排查，坚决防止校园安全责任事故发生。

5.学校财务管理工作。一是坚持“三重一大”制度；二是建立健全单位内部控制制度；三是规范财务管理，加强财务人员学习培训。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制45人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制44人。在职实有47人（其中特岗教师2人），其中： 财政全额保障47人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中： 离休 0人，退休 2人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入8730874.7元。其中一般公共预算收入8295474.7元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入435400元。

与上年相比，上年一般公共预算收入8418494.37元，本年比上年减少123019.67元，减少的主要原因是教师岗位调整变动，教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出整体减少；上年其他收入0元，本年比上年增加435400元，增加主要原因是本年度收取课后服务费。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入8295474.7元，其中:本年收入8295474.7元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8295474.7元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。与上年相比，上年预算收入8418494.37元，本年比上年减少123019.67元，减少的主要原因是教师岗位调整变动，教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出整体减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出8730874.7元。财政拨款安排支出 8295474.7元，其中：基本支出8117554.58元。上年预算支出8418494.37元，本年支出比上年减少123019.67元，减少的主要原因是教师岗位调整变动，教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出整体减少。项目支出613320.12元，与上年预算支出93861.15元，本年支出比上年增加519458.97元，主要原因为本年度将义务教育营养改善计划及助学金县级配套部分、义务教育公用经费县级配套部分、临时聘用教师、教师公共租赁住房修缮专项资金纳入预算、本年度将课后服务费纳入预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2050203初中教育支出6534460.86元，主要用于发放2024年教师工资福利支出，缴纳工会经费，县级补助义务教育营养改善计划、助学金发放及公用经费支出；

2080502事业单位离（退）休支出44993.2元，主要用于学校退休人员原渠道发放退休费，企业差额退休人员生活补助和离退休公用经费支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出767662.16元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险。

2080801死亡抚恤支出7176元，主要用于机关事业单位职工及军人抚恤补助支出。

2101102事业单位医疗支出340650.08元，主要用于缴纳单位配套医疗保险。

2101199其他行政事业单位医疗支出24785.78元，主要用于缴纳单位配套大病医疗保险。

2210201住房保障支出575746.62元，主要用于缴纳住房公积金575746.62元。

五、县对下专项转移支付情况

永德县大山中学2024年无县下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

我部门无政府采购预算

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永德县大山中学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

永德县大山中学2024年部门预算因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

永德县大山中学2024年部门预算公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

永德县大山中学2024年部门预算公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无增减变化

八、重点项目预算绩效目标情况

永德县大山中学2024年部门预算重点项目预算的绩效目标情况公开详见公开表“2024年项目支出绩效目标表”05-2表。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位属于事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，永德县大山中学部门资产总额7795608.17元，其中，流动资产1895375.33元，固定资产5900231.84元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加34850元，其中固定资产减少24960.51元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值11538952.89元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数。

（四）空表说明

1.2024年我部门无“三公”经费支出预算，故公开附表中“一般公共预算“三公”经费支出预算表”为空表。

2.2024年我部门无政府性基金预算支出预算，故公开附表中“政府性基金预算支出预算表”为空表。

3.2024年我部门无部门政府采购预算，故公开附表中“部门政府采购预算表”为空表。

4.2024年我部门无部门政府购买服务预算，故公开附表中“部门政府购买服务预算表”为空表。

5.2024年我部门无县对下转移支付预算，故公开附表中“县对下转移支付预算表”为空表。

6.2024年我部门无县对下转移支付绩效预算，故公开附表中“县对下转移支付绩效目标表”为空表。

7.2024年我部门无新增资产配置预算，故公开附表中“新增资产配置表”为空表。

8.2024年我部门上级补助项目支出预算以下达文件为主，本表无数据，故公开附表中“上级补助项目支出预算表”为空表。

监督索引号53092300536102600111