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永德县总工会2024年预算公开目录

第一部分 永德县总工会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 永德县总工会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

永德县总工会 2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

工会是中国共产党领导的职工自愿结合的工人阶级的群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱，是会员和职工合法权益的代表。永德县总工会是全国总工会的县级地方组织，在中共永德县委和临沧市总工会的领导下，依据《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》开展工作,机构规格为正科级。主要职责是：

1.根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，依照《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》，围绕县委、县人民政府的工作大局，贯彻执行全国总工会、省总工会、市总工会和县工代会确定的目标、任务和作出的决议。进一步突出和履行维护职工合法权益、竭诚服务职工群众基本职能，团结动员广大职工群众积极参加建设和改革，为推动永德高质量发展建功立业。

2.负责职工政治引领和宣传教育工作，负责组织开展工会理论政策研究，研究制定工会工作的制度、政策和措施，参与拟定涉及职工切身利益的政策、措施、制度。监督检查《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》的贯彻执行；对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向县委、县人民政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；组织和指导各基层工会贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针。

3.负责组织职工开展劳动和技能竞赛，合理化建议、技能培训、技术革新和技术协作等活动。负责劳动模范和先进生产（工作）者的评选、表彰、培养和管理工作。

4.通过平等协商和集体合同制度等，健全劳动关系协调机制，维护职工劳动权益，构建和谐稳定的劳动关系。组织职工参与民主管理和民主监督，推动产业工人队伍建设改革，造就一支有理想守信念、懂技术会创新、敢担当讲奉献的产业工人队伍。

5.负责职工服务阵地的建设和管理，构建集维权、帮扶、服务“三位一体”的服务职工体系，承担困难职工帮扶、职工医疗互助、职工维权工作，参与农民工服务、法律援助、劳动争议调解等工作。

6.负责全县工会及重点骨干企业工会领导干部的培训工作。协助各基层工会管理工会领导干部。

7.负责全县工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；负责对县工人俱乐部等职工劳动福利事业的指导、协调工作。

8.完成县委、县人民政府和市总工会交办的其他任务。

（二）机构设置情况

永德县总工会机关设1个内设机构，即办公室；所属单位1个，即永德县工人俱乐部，未独立核算。

（三）重点工作概述

1.强化职工思想政治引领。大力组织开展习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神、形势政策等宣传宣讲活动，在职工中开展爱国主义、国防教育和铸牢中华民族共同体意识教育，把广大职工的思想和行动切实统一到中央、省委的要求上来。加强典型选树，深化“中国梦·劳动美”主题宣传教育，全面展示职工实干担当、拼搏奉献的生动图景，更好地激发职工的自豪感、荣誉感。着力丰富职工文化体育生活，引导广大职工建功立业。

2.推进建会入会专项行动。全面落实县委党建带群建工作任务，加强工会基层组织建设，扩大工会组织覆盖和工作覆盖，增强工会组织凝聚力。不断加大工作力度，努力推动县域规上企业建会、“两新组织”建会和村（社区）、企业“小三级”工会建设工作，开展好新就业形态劳动者建会入会工作三年行动计划，推进社会组织建会专项行动。

3.加强职工服务阵地建设。积极向县委、县政府汇报，争取项目支持。实施临沧市工会职工服务阵地建设三年行动计划，做好永德县工人文化宫建设的前期准备工作。做好乡镇职工之家建设，以公路沿线为主，建设大雪山乡、崇岗乡两个乡镇职工之家示范点。

4.抓实职工服务和帮扶。深入开展临沧市普惠服务工作三年行动计划，实施“六惠”服务项目三年规划。深入开展法律援助、就业指导、和谐劳动关系、技能培训、送温暖、疗休养、医疗互助、心理服务、劳模管理、困难职工解困脱困等工作，不断满足职工日益多元化、个性化的需要，推进“我为群众办实事”实践活动走深走实。

5.深化职工建功立业活动。聚焦全县重大项目、重大工程、重点产业，组织开展劳动和技能竞赛，引导职工立足岗位、提升技能、提高效益，激发广大职工的劳动热情和创造活力；持续抓好职工素质提升，抓好技能培训工作；聚焦产改试点创建工作，全面贯彻落实产业工人思想引领、建功立业、素质提升、地位提高队伍壮大五大重点任务，按照“八有”创建内容，高质量创建试点企业，以点带面推进工作。

6.筹备好两次会议。根据县委、县政府及市总工会有关要求，筹备好永德县工会第十一次代表大会，做好届满换届选举工作；为弘扬劳模精神，表彰先进，选树典型，做好县劳动模范和先进工作者的推荐评选工作，筹备召开永德县第五届劳模表彰大会。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制4人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有11人，其中： 财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 5人，其中： 离休 0人，退休5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆（属工会资产）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1976528.96元，其中：一般公共预算1976528.96元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加189474.28元，增长10.6%，主要原因一是因调入在职人员2人，编制预算的实有人数比上年增加2人，工资及按工资比例核定的养老保险、医疗保险、住房公积金等缴费基数相应增加；按人员计算的运转金费增加，故财务总收入增加；二是因2024年召开永德县第五届劳动模范和先进工作者表彰大会，项目经费增加，故财务总收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1976528.96元，其中:本年收入1976528.96元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1976528.96元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加189474.28元，增长10.6%，主要原因一是因调入在职人员2人，编制预算的实有人数比上年增加2人，工资及按工资比例核定的养老保险、医疗保险、住房公积金等缴费基数相应增加；按人员计算的运转金费增加，故财政拨款收入增加；二是因2024年召开永德县第五届劳动模范和先进工作者表彰大会，项目经费增加，故财政拨款收入增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1976528.96元。财政拨款安排支出 1976528.96元，其中：基本支出1866528.96元，与上年对比增加降109474.28元，增长6.23%，因调入在职人员2人，编制预算的实有人数比上年增加2人，工资及按工资比例核定的养老保险、医疗保险、住房公积金等缴费基数相应增加；按人员计算的运转金费增加；项目支出110000.00元，较上年增加80000元，增长266.66%，增长的主要原因是2024年召开永德县第五届劳动模范和先进工作者表彰大会，项目增加，故项目经费支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

1.2012901行政运行1350745.49元，主要用于保障本单位工作正常运转的基本支出。具体为：人员经费1243919.33元；公用经费106826.16元。

2.2012902一般行政管理事务110,000元，主要用于永德县工会第十一次代表大会和永德县第五届劳动模范和先进工作者表彰大会会议支出及永德县第五届劳动模范和先进工作者表彰奖励金。

3.2080501事业单位离退休292881.71元，主要用于退休人员的退休费（原渠道部分）及公用经费，其中：退休费290381.71元，公用经费2500元。

4.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出180677.11元，主要用于本单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.2101101事业单位医疗87393.93元，主要用于部门行政事业人员单位职工基本医疗保险缴费。

6.2101199其他行政事业单位医疗支出7218.46元，主要用于部门行政事业人员单位大病补充保险缴费。

7.2210201住房公积金135507.83元，主要用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、县对下专项转移支付情况

永德县总工会2024年无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额19000元，其中：政府采购货物预算7000元、政府采购服务预算12000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永德县总工会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计140000元，较上年增加0元，增长0%，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

永德县总工会2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

永德县总工会2024年公务接待费预算为2000元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为5次，共计接待42人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

永德县总工会2024年公务用车购置及运行维护费为12000元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元；公务用车运行维护费12000元，较上年增加0元，增长0%。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目年度绩效目标：一是通过永德县总工会会议专项经费纳入财政预算，紧紧围绕职工服务中心“维权、服务、救助”三位一体的基本职能，对推动工会各项工作具有重要意义。使工会组织建设不断夯实；云岭职工素质建设工程有效推进；劳动者风采宣传广泛开展；稳定劳动关系；落实职工合法权益；日常帮扶有序推进。二是通过永德县第五届劳动模范和先进工作者表彰大会，评选表彰全县各行各业各条战线上涌现出的品德高尚、业绩卓著、贡献突出的劳动模范。号召全县上下弘扬劳动光荣、知识崇高、人才宝贵、创造伟大的时代新风，以劳动模范为榜样，爱岗敬业、恪尽职守，扎实工作、无私奉献，积极投身到永德县建设的伟大实践中来。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

永德县总工会2024年机关运行经费安排106826.16元，与上年对比增加10800.64元，增长11.25%，主要原因是本单位有调入人员，在职实有人数增加，故机关运行经费安排增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，永德县总工会资产总额56055.32元，其中，流动资产26524.80元，固定资产29530.52元，对外投资及有价证券0元，在建工程00元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少198639.2元，其中固定资产增加13667.31元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

（四）空表说明

1.2024年我部门无政府性基金支出预算，故公开附表中“政府性基金预算支出预算表”为空表。

2.2024年我部门无政府购买服务，故公开附表中“政府购买服务预算表”为空表。

3.2024年我部门无县对下转移支付，故公开附表中“县对下转移支付预算表”为空表。

4.2024年我部门无县对下转移支付，故公开附表中“县对下转移支付绩效目标表”为空表。

5.2024年我部门无新增资产，故公开附表中“新增资产配置表”为空表。

6.2024年我部门无上级补助项目支出，故公开附表中“上级补助项目支出预算表”为空表。

永德县总工会

2024年3月18日

监督索引号53092300471100111